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Determina Numero: 108 del 25/02/2020
Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta WIND TRE spa – periodo dal 01.11.2019 al 31.12.2019 – scadenza 21.03.2020 – CIG ZB826F22D6.
Determina Numero: 107 del 25/02/2020
C.d.S. Giovanni Paolo II – Rimborso quota parte retta versata per il mese di gennaio 2020 per l'ospite P.G.
Determina Numero: 106 del 25/02/2020
C.d.S. Giovanni Paolo II – Rimborso quota parte retta cauzionale versata a momento dell’ingresso dall’ospite B.G.
Determina Numero: 105 del 25/02/2020
C.d.S. Giovanni Paolo II – Rimborso quota parte retta versata per il mese di dicembre 2019 per l'ospite L.F.
Determina Numero: 104 del 25/02/2020
C.d.S. Giovanni Paolo II – Rimborso quota parte retta versata per il mese di settembre 2019 per l'ospite D.G.D.
Determina Numero: 103 del 21/02/2020
Regolazione contabile ditta UNICOMM srl per forniture al C.d.S. Giovanni Paolo II ed alla mensa scolastica di Comelico Superiore nel mese di settembre 2019.
Determina Numero: 102 del 21/02/2020
Servizio RSU – Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro Man TGA targato CW753WP con sostituzione del tubo e del silenziatore di scarico - ditta F.L.F. srl - CIG Z2A2BC95D7.
Determina Numero: 101 del 21/02/2020
Servizio P.M.A. - Impegno di spesa per intervento di sostituzione vetro terratrack AEBI TT95 targato AT914X – ditta Fabbris Emilio & C. snc – CIG ZA22C28493.
Determina Numero: 100 del 20/02/2020
C.d.S. Giovanni Paolo II – Determinazione retta per ospite parzialmente non autosufficiente sig. D.B.R. dal 01.02.2020.
Determina Numero: 99 del 18/02/2020
Acquisto carta per fotocopie, buste, cartelle portaprogetti e salviette asciugamani per gli uffici dell'Ente – ditta MyO spa – CIG ZAF2C1A49C – ordine MEPA n. 5383608.