Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z9A12419BD
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2015 - Polizza KASKO, INCENDIO, FURTO, EVENTI SPECIALI mezzi Amministratori e Dipendenti - ITAS Assicurazioni Pordenone ? CIG Z9A12419BD.
Importo aggiudicato: € 2310.00
Somme liquidate: € 2310.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: Z9A12419BD
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2015 - Polizza ALL RISK PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE ? INA Assitalia Belluno ? CIG Z9A12419BD.
Importo aggiudicato: € 2478.01
Somme liquidate: € 2478.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: Z9A12419BD
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2015 - Polizza RESPONSABILITA? CIVILE ISTITUZIONALE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO ? INA Assitalia Belluno ? CIG Z9A12419BD.
Importo aggiudicato: € 4370.00
Somme liquidate: € 4370.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: Z9A12419BD
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2015- Polizza SPESE LEGALI E PERITALI ? Aurora Assicurazioni Feltre ? CIG Z9A12419BD.
Importo aggiudicato: € 1740.00
Somme liquidate: € 1740.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: Z9A12419BD
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2015 - Polizza INFORTUNI CUMULATIVA amministratori, segretario, conducenti mezzi dell?Ente, collaboratori dell?Ente ? ITAS Assicurazioni Pordenone ? CIG Z9A12419BD.
Importo aggiudicato: € 1325.00
Somme liquidate: € 1325.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: Z9A12419BD
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2015 - Polizza KASKO, INCENDIO, FURTO, EVENTI SPECIALI mezzi parco macchine dell?Ente - ITAS Assicurazioni Pordenone ? CIG Z9A12419BD.
Importo aggiudicato: € 817.00
Somme liquidate: € 817.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: Z9A12419BD
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2015 - Polizza RC INQUINAMENTO ? AIG Europe ? CIG Z9A12419BD.
Importo aggiudicato: € 2888.00
Somme liquidate: € 2888.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: Z9A12419BD
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2015 - Polizza RC PATRIMONIALE Colpa Lieve Amministratori, Segretario e Responsabili del Servizi ? AIG Europe ? CIG Z9A12419BD.
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: Z9A12419BD
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2015 - Polizza RESPONSABILITA' CIVILE PARCO MACCHINE DELL'ENTE ? ITAS Mutua Pordenone - CIG Z9A12419BD.
Importo aggiudicato: € 11635.00
Somme liquidate: € 11635.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: 6081858BFB
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio assistenza geriatrica ed infermieristica, educatore e psicologo ? Impegno di spesa per il periodo 01.01.2015/30.06.2015 - Societ? Cooperativa Sociale Le Valli ? CIG
Importo aggiudicato: € 516817.00
Somme liquidate: € 516817.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 6081858BFB
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fisioterapia ? Impegno di spesa per il periodo 01.01.2015/30.06.2015 - Societ? Cooperativa Sociale Le Valli ? CIG 6081858BFB.
Importo aggiudicato: € 12970.00
Somme liquidate: € 12970.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 59497690B4
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio preparazione pasti e gestione cucina e magazzino ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - Societ? Cooperativa Sociale Le Valli ? CIG 59497690B4.
Importo aggiudicato: € 171807.00
Somme liquidate: € 128855.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 59496931FC
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Servizio di pulizia e lavanderia ? Impegno di spesa per l'anno 2015 ? Societ? Cooperativa Sociale CADORE SCS ? CIG 59496931FC.
Importo aggiudicato: € 143618.00
Somme liquidate: € 119682.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: Z5F1293673
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Servizio di fornitura PANE ? Impegno di spesa per l'anno 2015 ? Panificio Battaglia Rino Eredi snc ? CIG Z5F1293673.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4331.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Battaglia Rino Eredi snc
    CF: 00076160258
  • Battaglia Rino Eredi snc
    CF: 00076160258
CIG: Z5B12AC080
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Servizio di fornitura PROODOTTI ORTOFRUTTICOLI ? Impegno di spesa per il periodo 01.01.2015/31.03.2015 ? Ditta snc ? CIG Z5B12AC080.
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 3336.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIOL snc
    CF: 00367330214
  • PIOL snc
    CF: 00367330214
CIG: Z2C129376
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Servizio di fornitura PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE ? Impegno di spesa per l'anno 2015 ? Ditta Fiabane Alessandro snc ? CIG Z2C1293769.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6718.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
CIG: Z1E129D279
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di barbiere e parrucchiere ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - Ditta Zandonella Sarinuto Giuseppe ? CIG Z1E129D279.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1168.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA SARINUTO GIUSEPPE
    CF: ZNDGPP82E28H786J
  • ZANDONELLA SARINUTO GIUSEPPE
    CF: ZNDGPP82E28H786J
CIG: Z1E129D279
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di parrucchiera ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - Ditta De Bolfo Andreina ? CIG Z1E129D279.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Bolfo Andreina
    CF: DBLNRN61R54I063C
  • De Bolfo Andreina
    CF: DBLNRN61R54I063C
CIG: Z1C129D2E
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di pedicure ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - Ditta Gaio Nadia ? CIG Z1C129D2EA.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1952.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAIO NADIA
    CF: GAINDA56C54A501B
  • GAIO NADIA
    CF: GAINDA56C54A501B
CIG: ZC0129CE18
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Servizio manutenzione impianto elettrico ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - CIG ZC0129CE18.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G. di Soravia Gnocco Giacomo
    CF: SRVGCM78L30A501E
  • S.G. di Soravia Gnocco Giacomo
    CF: SRVGCM78L30A501E
CIG: Z6A129CE72
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Servizio manutenzione impianto idro-termo-sanitario ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - CIG Z6A129CE72.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Da Rin Alvaro
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • Da Rin Alvaro
    CF: DRNLVR58D08C919S
CIG: Z5D129CEDD
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Servizio depurazione fossa biologica ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - CIG Z5D129CEDD.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1222.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • eco sistemi snc
    CF: 00730210259
  • eco sistemi snc
    CF: 00730210259
CIG: Z3D129CF10
Oggetto: C.d.S.Giovanni Paolo II - Servizio smaltimento rifiuti sanitari - Impegno di spesa per l'anno 2015- ditta ECO Program srl ? CIG Z3D129CF10.
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3086.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecoprogram srl
    CF: 02063960245
  • Ecoprogram srl
    CF: 02063960245
CIG: Z37129CD7
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio manutenzione ascensori e montacarichi ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - ditta KONE Ascensori spa ? CIG Z37129CD72.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1981.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kone ascensori spa
    CF: 12899760156
  • Kone ascensori spa
    CF: 12899760156
CIG: ZC8129D13B
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizi di nolo fotocopiatrice multifunzione Kyocera KM 4050 a condizioni Consip e manutenzione fotocopiatrice digitale Mita KM2030 ? Impegno di spesa per l'anno 2015 ? ditta L?Ufficio Stile snc - CIG ZC8129D13B.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1187.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
CIG: ZA8129CF78
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di noleggio e manutenzione apparecchi di igienizzazione e deodorizzazione ambienti bagno ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - Ditta ICA System srl ? CIG ZA8129CF78.
Importo aggiudicato: € 1072.00
Somme liquidate: € 536.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICA System srl
    CF: 01973780263
  • ICA System srl
    CF: 01973780263
CIG: Z9E129CFB7
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Servizio manutenzione impianti antincendio, porte rei e maniglioni antipanico ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - Ditta Antincendio Service ? CIG Z9E129CFB7.
Importo aggiudicato: € 1553.00
Somme liquidate: € 1553.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antincendioservice di Pilu Vittorio
    CF: PLIVTR76P29L483N
  • Antincendioservice di Pilu Vittorio
    CF: PLIVTR76P29L483N
CIG: Z98129D00F
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio revisione estintori ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - Ditta Estintori Dolomiti sas ? CIG Z98129D00F.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
CIG: ZB0129D0A5
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di manutenzione e riparazione attrezzature varie della cucina e della lavanderia e fornitura detersivo e brillantante per il forno ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - Ditta SADES Impianti srl ? CIG ZB0129D0A5.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3846.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: Z67129D18F
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di manutenzione e riparazione attrezzature varie e fornitura imbragature e batterie per i sollevatori in dotazione ai bagni ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - Ditta ARJOHUNTLEIGH spa ? CIG Z67129D18F.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 243.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH spa
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH spa
    CF: 05503160011
CIG: ZE5129D716
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Fornitura presidi per l?incontinenza ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - Ditta Paul Hartmann spa ? CIG ZE5129D716.
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 17683.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Paul Hartmann spa
    CF: 07179150151
  • Paul Hartmann spa
    CF: 07179150151
CIG: 5665143FE1
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto derrate alimentari in convenzione CONSIP lotto 3 Veneto ? Ditta MARR spa ? periodo 01.01.2015/31.03.2015 ? CIG 5665143FE1.
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22642.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • marr spa
    CF: 03725940237
  • marr spa
    CF: 03725940237
CIG: Z20129D71
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Realizzazione progetto ?Un mondo di luce a costo zero? - Impegno di spesa per liquidazione quota 90% del risparmio conseguito nell'anno 2015 alla ditta BEGHELLI Servizi srl ? CIG Z20129D716.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 6625.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Beghelli Servizi srl
    CF: 01954641203
  • Beghelli Servizi srl
    CF: 01954641203
CIG: Z551244DBC
Oggetto: Affidamento alla ditta Computer srl di Conegliano per fornitura di un server Fujitsu Primergy TX2540 M1 ? CIG Z551244DBC
Importo aggiudicato: € 3324.00
Somme liquidate: € 3324.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 02-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Computer srl
    CF: 00721520260
  • Computer srl
    CF: 00721520260
CIG: ZC8129D13
Oggetto: Impegno di spesa per canone noleggio apparecchiatura multifunzione Triumph Adler 3005ci in dotazione agli uffici dell'Ente ? anno 2015 ? L?Ufficio Stile srl ? CIG ZC8129D13B.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1306.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
CIG: Z381071BA
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto materiale vario anno 2014 - ditta Ferramenta Bergagnin snc ? CIG Z381071BA6.
Importo aggiudicato: € 698.00
Somme liquidate: € 698.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z6F12BE335
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria, toner per stampanti e fax e carta per fotocopie ? ditta MyO srl ? CIG Z6F12BE335.
Importo aggiudicato: € 1277.00
Somme liquidate: € 1277.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: Z6F12BE335
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria e carta per fotocopie per gli uffici dell'Ente e per il C.d.S. Giovanni Paolo II ? ditta MyO srl ? CIG Z6F12BE335.
Importo aggiudicato: € 946.00
Somme liquidate: € 946.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: Z0112E17B9
Oggetto: Impegno di spesa per ospitalit? offerta in occasione di incontri vari presso la sala polifunzionale territoriale ? ditte Pasticceria Gelateria Bressan e Azienda Agricola Boton d'Oro ? CIG Z0112E17B9.
Importo aggiudicato: € 749.00
Somme liquidate: € 749.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 19-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • azienda agricola boton d'oro di de candido rossella
    CF: DCNRSL65L55C919A
  • azienda agricola boton d'oro di de candido rossella
    CF: DCNRSL65L55C919A
CIG: Z1812E20DD
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto materiale vario per attivit? di animazione anno 2014 ? ditta Zanderigo Iona Claudia ? CIG Z1812E20DD.
Importo aggiudicato: € 322.00
Somme liquidate: € 322.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 19-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zanderigo Iona Claudia
    CF: ZNDCLD79M57G642S
  • Zanderigo Iona Claudia
    CF: ZNDCLD79M57G642S
CIG: ZC712E1825
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto materiale per imbiancatura e pulizia sala polifunzionale territoriale - ditta Ferramenta Bergagnin snc ? CIG ZC712E1825.
Importo aggiudicato: € 217.00
Somme liquidate: € 217.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 21-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z7212E18C4
Oggetto: Impegno di spesa per allacciamento impianto idro-termo-sanitario sala polifunzionale territoriale - ditta Da Rin Alvaro ? CIG Z7212E18C4.
Importo aggiudicato: € 1093.00
Somme liquidate: € 1093.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 21-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Da Rin Alvaro
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • Da Rin Alvaro
    CF: DRNLVR58D08C919S
CIG: Z4C12E1854
Oggetto: Impegno di spesa per servizio di pulizia e sanificazione sala polifunzionale territoriale ? Cooperativa CADORE S.C.S. ? CIG Z4C12E1854.
Importo aggiudicato: € 1083.00
Somme liquidate: € 1083.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 21-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: ZC712E1825
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto tempera per imbiancatura sala polifunzionale territoriale ? ditta Tramontin Colori snc ? CIG ZC712E1825.
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 21-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • tramontin colori snc
    CF: 01063420259
  • tramontin colori snc
    CF: 01063420259
CIG: ZA212E17FA
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto tavoli per la sala polifunzionale territoriale ? ditta Fontana Arreda snc ? CIG ZA212E17FA.
Importo aggiudicato: € 823.00
Somme liquidate: € 823.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 21-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • fontana arreda snc
    CF: 01026790251
  • fontana arreda snc
    CF: 01026790251
CIG: Z2C12DA6CB
Oggetto: Impegno di spesa per competenze al Revisore del Conto dott. Angelo Cavallari ? periodo 01.07.2014/31.12.2014 ? CIG Z2C12DA6CB.
Importo aggiudicato: € 2860.00
Somme liquidate: € 2860.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 22-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cavallari angelo
    CF: CVLNGL64P24A059Z
  • cavallari angelo
    CF: CVLNGL64P24A059Z
CIG: Z9A12DA31B
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto stoviglie - Ditta GiocHotel srl ? CIG Z9A12DA31B.
Importo aggiudicato: € 306.00
Somme liquidate: € 306.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 22-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
CIG: Z5A12E21FC
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per interventi di riparazione lavatrice Imesa LM11 con sostituzione pezzi vari - anno 2014 ? ditta ASS.TEC. snc ? CIG Z5A12E21FC.
Importo aggiudicato: € 2979.00
Somme liquidate: € 2979.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2015 al 23-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.TEC. snc
    CF: 00243320256
  • ASS.TEC. snc
    CF: 00243320256
CIG: Z5F012F27E
Oggetto: Impegno di spesa per prestazioni sociali agevolate (certificazioni ISEE) nel 3?semestre 2014 - Citt? Servizi srl. - CIG Z5F012F27E.
Importo aggiudicato: € 23.00
Somme liquidate: € 23.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2015 al 23-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Città Servizi srl.
    CF: 00801210253
  • Città Servizi srl.
    CF: 00801210253
CIG: Z36106155
Oggetto: Impegno di spesa per servizio R.S.U. anno 2014 - acquisto materiale vario ? ditta DATACOL srl ? CIG Z361061553.
Importo aggiudicato: € 284.00
Somme liquidate: € 284.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL srl
    CF: 01964750234
  • DATACOL srl
    CF: 01964750234
CIG: ZA0102382B
Oggetto: Impegno di spesa servizio R.S.U. anno 2014 - acquisto lubrificanti ? ditta Fiorese Bernardino spa . CIG ZA0102382B.
Importo aggiudicato: € 845.00
Somme liquidate: € 845.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giorese Bernardin spa
    CF: 03317190241
  • Giorese Bernardin spa
    CF: 03317190241
CIG: ZBD106FFC4
Oggetto: Impegno di spesa per servizio R.S.U. anno 2014 - acquisto smalto e diluente nitro per manutenzione autocarri ? ditta CO.VE.OL. srl ? CIG ZBD106FFC4.
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.VE.OL. srl
    CF: 00177130267
  • CO.VE.OL. srl
    CF: 00177130267
CIG: Z7F102267
Oggetto: Impegno di spesa per servizio R.S.U. anno 2014 - acquisto pezzi di ricambio per autocarri di propriet? dell'Ente ? ditta ALPI CAR snc ? CIG Z7F1022673.
Importo aggiudicato: € 469.00
Somme liquidate: € 469.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
CIG: Z7910225D0
Oggetto: Impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria autocarri di propriet? dell'Ente utilizzati nell?ambito del servizio R.S.U. anno 2014 ? ditta F.L.F. srl. - CIG Z7910225D0.
Importo aggiudicato: € 3291.00
Somme liquidate: € 3291.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: ZBE130BB39
Oggetto: Impegno di spesa per S.A.D. - Intervento di straordinaria manutenzione Fiat Punto targata DF695CD di propriet? dell'Ente anno 2014 - ditta Autofficina Cima Gogna snc - CIG ZBE130BB39.
Importo aggiudicato: € 307.00
Somme liquidate: € 307.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autofficina Cima Gogna snc
    CF: 00111370250
  • Autofficina Cima Gogna snc
    CF: 00111370250
CIG: Z6311E389
Oggetto: Impegno di spesa per servizio R.S.U. anno 2014 - intervento di riparazione autocarro targato DP751ZZ ? ditta Moro Kaiser srl - CIG Z6311E389A.
Importo aggiudicato: € 1572.00
Somme liquidate: € 1572.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Moro Kaiser srl
    CF: 11137450018
  • Moro Kaiser srl
    CF: 11137450018
CIG: Z7808D72A9
Oggetto: Impegno di spesa per riparazione pneumatico Fiat Punto targata DF695CD e lavori effettuati sul bobcat anno 2014 ? ditta Alfar? A. snc ? CIG Z7808D72A9.
Importo aggiudicato: € 933.00
Somme liquidate: € 933.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alfarè A. snc
    CF: 00721920254
  • Alfarè A. snc
    CF: 00721920254
CIG: ZE4130C18B
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto pezzi di ricambio per Fiat Panda di propriet? dell'Ente anno 2014 ? ditta Comis Da Ronco Giordano ? CIG ZE4130C18B.
Importo aggiudicato: € 212.00
Somme liquidate: € 212.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Comis Da Ronco Giordano
    CF: CMSGDN46D19C919O
  • Comis Da Ronco Giordano
    CF: CMSGDN46D19C919O
CIG: Z41130C2B6
Oggetto: Impegno di spesa per servizio R.S.U. anno 2014 - acquisto avvitatore a percussione Hitachi ? ditta RAVARA sas ? CIG Z41130C2B6.
Importo aggiudicato: € 149.00
Somme liquidate: € 149.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ravara sas
    CF: 01025330257
  • Ravara sas
    CF: 01025330257
CIG: Z29130C511
Oggetto: Impegno di spesa per intervento di pulizia e cambio luci capannone centro R.S.U. di Ponte della Lasta anno 2014 ? ditta De Candido Vittorio ? CIG Z29130C511.
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Candido Vittorio
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • De Candido Vittorio
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: Z1C130C575
Oggetto: Impegno di spesa per verifica periodica impianto di messa a terra centro R.S.U. di Ponte della Lasta anno 2014 ? CENPI s.c.r.l. ? CIG Z1C130C575.
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI scrl
    CF: 05817621005
  • CENPI scrl
    CF: 05817621005
CIG: Z1F130C55
Oggetto: Impegno di spesa per sistemazione impianto elettrico ed impianto termico sala polifunzionale territoriale - ditta S.G. di Soravia Giacomo ? CIG Z1F130C550.
Importo aggiudicato: € 1512.00
Somme liquidate: € 1512.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G. di Soravia Gnocco Giacomo
    CF: SRVGCM78L30A501E
  • S.G. di Soravia Gnocco Giacomo
    CF: SRVGCM78L30A501E
CIG: Z470E019B2
Oggetto: Impegno di spesa per servizio R.S.U. - intervento di sostituzione pneumatici autocarro Man targato CW753WP anno 2014 ? ditta Pneusmarket Alpina spa - CIG Z470E019B2.
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 2049.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pneusmarket Alpina spa
    CF: 00230130213
  • Pneusmarket Alpina spa
    CF: 00230130213
CIG: Z6F12FCD3F
Oggetto: Affidamento servizi ?POSTA EASY? E ?POSTA PICK UP LIGHT STANDARD? con Poste Italiane spa ? CIG Z6F12FCD3F.
Importo aggiudicato: € 3115.20
Somme liquidate: € 1526.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2030 al 15-03-2030
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane spa
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane spa
    CF: 97103880585
CIG: ZB21317247
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio manutenzione ascensori e montacarichi ? Impegno di spesa per intervento straordinario di sostituzione completa delle funi di trazione e della puleggia di trazione flangiata a seguito prescrizioni ditta I.M.Q. spa -
Importo aggiudicato: € 10004.00
Somme liquidate: € 10004.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 06-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kone ascensori spa
    CF: 12899760156
  • Kone ascensori spa
    CF: 12899760156
CIG: ZB21317247
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio manutenzione ascensori e montacarichi ? Impegno di spesa per sostituzione bottoniere di cabina e di piano impianto n. 0010150554 - ditta KONE spa ? CIG ZB21317247.
Importo aggiudicato: € 6783.00
Somme liquidate: € 6783.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 06-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kone ascensori spa
    CF: 12899760156
  • Kone ascensori spa
    CF: 12899760156
CIG: Z381071BA6
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per liquidazione fatture arretrate ditta Ferramenta Bergagnin snc ? CIG Z381071BA6.
Importo aggiudicato: € 286.00
Somme liquidate: € 286.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 11-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z1F130C550
Oggetto: Impegno di spesa per manutenzione straordinaria impianto elettrico centro di compattazione rsu di Ponte della Lasta - ditta S.G. di Soravia Giacomo ? CIG Z1F130C550.
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G. di Soravia Gnocco Giacomo
    CF: SRVGCM78L30A501E
  • S.G. di Soravia Gnocco Giacomo
    CF: SRVGCM78L30A501E
CIG: Z9F146B4A4
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per l'acquisto fiori e articoli decorativi anno 2014 ? ditta Fioreria Elledi di Pais Marden Luciana ? CIG Z9F146B4A4.
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 19-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fioreria Elledi di Pais Marden Luciana
    CF: PSMLCN64R41A501I
  • Fioreria Elledi di Pais Marden Luciana
    CF: PSMLCN64R41A501I
CIG: Z971469417
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per intervento di riparazione lavatrice Imesa LM 11 - Ditta ASS.TEC. snc ? CIG Z971469417.
Importo aggiudicato: € 622.00
Somme liquidate: € 622.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 19-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.TEC. snc
    CF: 00243320256
  • ASS.TEC. snc
    CF: 00243320256
CIG: Z37129CD72
Oggetto: Impegno di spesa per C.d.S. Giovanni Paolo II ? Servizio verifica periodica impianto Sabiem matricola BL 2/87 - ditta IMQ spa ? CIG Z37129CD72.
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 164.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 19-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMQ spa
    CF: 12898410159
  • IMQ spa
    CF: 12898410159
CIG: Z37129CD72
Oggetto: Impegno di spesa per C.d.S. Giovanni Paolo II ? Servizio verifica periodica impianto Sabiem matricola BL 3/87 - ditta IMQ spa ? CIG Z37129CD72.
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 164.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 19-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMQ spa
    CF: 12898410159
  • IMQ spa
    CF: 12898410159
CIG: ZDA146790C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto materiale vario - ditta Ferramenta Bergagnin snc ? CIG ZDA146790C.
Importo aggiudicato: € 612.00
Somme liquidate: € 612.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 17-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: ZB313AC30C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto arredi dalla ditta CIT srl Unipersonale a seguito lavori di ampliamento della struttura ? CIG ZB313AC30C.
Importo aggiudicato: € 28683.00
Somme liquidate: € 28683.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 17-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.T. srl
    CF: 00210530283
  • C.I.T. srl
    CF: 00210530283
CIG: CIG
Oggetto: Impegno di spesa per servizio revisione estintori automezzi servizio r.s.u. e SAD e sede UMCS ? ditta Estintori Dolomiti sas ? CIG Z98129D00F.
Importo aggiudicato: € 144.00
Somme liquidate: € 144.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 19-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
CIG: Z511478CE4
Oggetto: Soggiorno marino anziani anno 2015 ? Impegno di spesa per servizio di trasporto ? ditta Holzer sas ? CIG Z511478CE4.
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 4400.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 19-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Holzer sas
    CF: 00100020213
  • Holzer sas
    CF: 00100020213
CIG: Z5F012F27
Oggetto: Impegno di spesa per prestazioni sociali agevolate (certificazioni ISEE) nel 3?semestre 2014 - CISL Veneto Servizi srl. - CIG Z5F012F27E.
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CISL Veneto Servizi srl
    CF: 04028230276
  • CISL Veneto Servizi srl
    CF: 04028230276
CIG: Z331476669
Oggetto: Affidamento alla ditta 3Cime Technology di Bologna rinnovo triennale programma antivirus ? CIG Z331476669.
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3CIME TECHNOLOGY SRL
    CF: 02817851203
  • 3CIME TECHNOLOGY SRL
    CF: 02817851203
CIG: 6252845AEB
Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e differenziati del comprensorio ? Smaltimento del rifiuto umido anno 2015 ? ditta LA DOLOMITI AMBIENTE spa ? CIG 6252845AEB.
Importo aggiudicato: € 65000.00
Somme liquidate: € 27914.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE spa
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE spa
    CF: 00878390251
CIG: Z2D14760DF
Oggetto: Servizio comprensoriale di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti inerti provenienti dallo spezzamento delle strade ? Incarico al consorzio CIPA di Belluno per l?anno 2015 ? CIG Z2D14760DF.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 6084.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • consorzio C.I.P.A.
    CF: 00731560256
  • consorzio C.I.P.A.
    CF: 00731560256
CIG: Z0914760F9
Oggetto: Servizio comprensoriale di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti inerti ? Incarico alla ditta ISE s.r.l. di Perarolo di Cadore per l?anno 2015 ? CIG Z0914760F9.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 829.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
CIG: Z63107A4BD
Oggetto: Impegno di spesa per liquidazione competenze allo Studio Commercialisti & Associati di Auronzo di Cadore per elaborazioni contabili effettuate nell'anno 2014 ? CIG Z63107A4BD.
Importo aggiudicato: € 3451.00
Somme liquidate: € 3451.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Commercialisti & Associati di De Villa e Tonon
    CF: 00835710252
  • Studio Commercialisti & Associati di De Villa e Tonon
    CF: 00835710252
CIG: Z6F12BE335
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto timbri vari con intestazione Unione Montana ? ditta MyO srl ? CIG Z6F12BE335.
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 247.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: 5665143FE
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto derrate alimentari in convenzione CONSIP lotto 3 Veneto ? Ditta MARR spa ? periodo 01.04.2015/31.12.2015 ? CIG 5665143FE1.
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 58093.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
CIG: Z5B12AC080
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Servizio di fornitura PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ? Proroga incarico alla Ditta PIOL snc per il periodo dal 01.04.2015 al 31.12.2015 ? CIG Z5B12AC080.
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 7669.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIOL snc
    CF: 00367330214
  • PIOL snc
    CF: 00367330214
CIG: 554189004
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante automezzi vari di propriet? dell?Ente ? Esso Italiana srl ? periodo 11/29 dicembre 2014 ? CIG 554189004E ? scadenza 30.01.2015.
Importo aggiudicato: € 4225.00
Somme liquidate: € 4225.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 01-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z4A13DBB0B
Oggetto: Affidamento fornitura scanner professionale per ufficio protocollo alla ditta QUASARTEK srl ? CIG Z4A13DBB0B.
Importo aggiudicato: € 779.00
Somme liquidate: € 779.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUASARTEK srl
    CF: 06467211006
  • QUASARTEK srl
    CF: 06467211006
CIG: Z9A12DA31B
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto attrezzature per la cucina - Ditta GiocHotel srl ? CIG Z9A12DA31B.
Importo aggiudicato: € 546.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 15-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
CIG: Z04145CCA7
Oggetto: Impegno di spesa per sostituzione tende sede comunitaria ? Ditta Panattoni srl ? CIG Z04145CCA7.
Importo aggiudicato: € 1013.00
Somme liquidate: € 1013.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 24-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANATTONI srl
    CF: 00721600252
  • PANATTONI srl
    CF: 00721600252
CIG: Z891423D5E
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto dotazioni antinfortunistiche per gli operai ? ditta Ferramenta Bergagnin snc ? CIG Z891423D5E.
Importo aggiudicato: € 3106.00
Somme liquidate: € 3106.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z891423D5E
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto transpallet manuale a forche lunghe ? ditta Ferramenta Bergagnin snc ? CIG Z891423D5E.
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: ZF612BE335
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto carta per fotocopie ? ditta MyO srl ? CIG ZF612BE335.
Importo aggiudicato: € 467.00
Somme liquidate: € 467.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: Z0814A84B0
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto terminale modello LBX2810 SPEEDY GSM per rilevazione automatica delle presenze dei dipendenti all'interno del C.d.S. Giovanni Paolo II - Ditta EURO TIME snc di Udine - CIG Z0814A84B0.
Importo aggiudicato: € 1195.00
Somme liquidate: € 1195.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 20-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO TIME snc
    CF: 01864040306
  • EURO TIME snc
    CF: 01864040306
CIG: ZDA146790C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto materiale vario - ditta Ferramenta Bergagnin snc ? CIG ZDA146790C.
Importo aggiudicato: € 587.00
Somme liquidate: € 587.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al 21-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: ZB114DBB87
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto pneumatici per automezzi vari di propriet? dell'Ente ? ditta Pneusmarket Alpina spa ? CIG ZB114DBB87.
Importo aggiudicato: € 6190.00
Somme liquidate: € 6160.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 05-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pneusmarket Alpina spa
    CF: 00230130213
  • Pneusmarket Alpina spa
    CF: 00230130213
CIG: ZE514E3E71
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto frullatore ad immersione Mixer Gi? V.V. 250W - Ditta GiocHotel srl ? CIG ZE514E3E71.
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 05-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
CIG: ZAB1478178
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per intervento di riparazione lavatrice Imesa LM11 con sostituzione valvola di scarico ? ditta ASS.TEC. snc ? CIG ZAB1478178.
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 402.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 15-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.TEC. snc
    CF: 00243320256
  • ASS.TEC. snc
    CF: 00243320256
CIG: ZCD14EB18D
Oggetto: Impegno di spesa per servizio R.S.U. - intervento di riparazione autocarri targati DP751ZZ e CB559BE - ditta V.B.F. snc - CIG ZCD14EB18D.
Importo aggiudicato: € 1989.00
Somme liquidate: € 1989.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.B.F. snc
    CF: 00697240265
  • V.B.F. snc
    CF: 00697240265
CIG: Z77147E39
Oggetto: Impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria autocarri di propriet? dell'Ente utilizzati nell?ambito del servizio r.s.u. ? ditta F.L.F. srl. - CIG Z77147E39C.
Importo aggiudicato: € 7516.00
Somme liquidate: € 7516.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: ZE21450777
Oggetto: Impegno di spesa per servizio R.S.U. - acquisto pezzi di ricambio per autocarri di propriet? dell'Ente ? ditta ALPI CAR snc ? CIG ZE21450777.
Importo aggiudicato: € 606.00
Somme liquidate: € 606.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
CIG: ZAF13552AF
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto pezzi di ricambio per autocompattatori utilizzati nell?ambito del servizio R.S.U. ? ditta OLEOMEC srl ? CIG ZAF13552AF.
Importo aggiudicato: € 965.00
Somme liquidate: € 965.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOMEC srl
    CF: 00769190257
  • OLEOMEC srl
    CF: 00769190257
CIG: Z1814EB1CA
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto materiale vario per servizio R.S.U. ? ditta DATACOL srl ? CIG Z1814EB1CA.
Importo aggiudicato: € 1014.00
Somme liquidate: € 1014.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL srl
    CF: 01964750234
  • DATACOL srl
    CF: 01964750234
CIG: Z1814EB1CA
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto materiale vario per servizio R.S.U. ? ditta O.T.I. srl ? CIG Z1814EB1CA.
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.T.I. srl
    CF: 00982330250
  • O.T.I. srl
    CF: 00982330250
CIG: ZAF13552A
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto pezzi di ricambio per autocompattatori utilizzati nell?ambito del servizio R.S.U. ? ditta PILLER Federico ? CIG ZAF13552AF.
Importo aggiudicato: € 608.00
Somme liquidate: € 608.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Piller Federico
    CF: 00728520255
  • Piller Federico
    CF: 00728520255
CIG: Z2714ED63
Oggetto: Impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria autocarri MAN di propriet? dell'Ente utilizzati nell?ambito del servizio r.s.u. ? ditta Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z2714ED630.
Importo aggiudicato: € 1420.00
Somme liquidate: € 1420.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z2714ED630
Oggetto: Impegno di spesa per S.A.D. - intervento di ordinaria manutenzione Fiat Punto targata DF695CD di propriet? dell'Ente ? ditta Officina Zandonella Necca Renzo & C. sas - CIG Z2714ED630.
Importo aggiudicato: € 71.00
Somme liquidate: € 71.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zandonella Necca Renzo
    CF: 01139330250
  • Zandonella Necca Renzo
    CF: 01139330250
CIG: Z2714ED630
Oggetto: Impegno di spesa per servizio P.M.A. - revisione obbligatoria autocarro Toyota Hilux targato EH225SE ? ditta Autofficina Cima Gogna snc - CIG Z2714ED630.
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 68.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autofficina Cima Gogna snc
    CF: 00111370250
  • Autofficina Cima Gogna snc
    CF: 00111370250
CIG: ZDA146790C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto materiale vario - ditta Comis Celeste srl ? CIG ZDA146790C.
Importo aggiudicato: € 1324.00
Somme liquidate: € 1324.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: Z39147575
Oggetto: Impegno di spesa per servizio R.S.U. - intervento di riparazione autocarro ? ditta Moro Kaiser srl - CIG Z39147575C.
Importo aggiudicato: € 1065.00
Somme liquidate: € 1065.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 15-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Moro Kaiser srl
    CF: 11137450018
  • Moro Kaiser srl
    CF: 11137450018
CIG: Z6A129CE72
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per intervento di messa in posa tubazione acqua calda e fredda per pulizia bidoni immondizie e allacciamento lavelli 1? e 2? piano - ditta Da Rin Alvaro - CIG Z6A129CE72.
Importo aggiudicato: € 1019.00
Somme liquidate: € 1019.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 18-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Da Rin Alvaro
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • Da Rin Alvaro
    CF: DRNLVR58D08C919S
CIG: ZEE151B24F
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto divani, poltrone e tavolini - Ditta GiocHotel srl ? CIG ZEE151B24F.
Importo aggiudicato: € 1899.00
Somme liquidate: € 1899.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
CIG: Z6A129CE72
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per interventi multipli per realizzazione nuovi bagni e sostituzione pompa di ricircolo acqua calda ? ditta Da Rin Alvaro ? CIG Z6A129CE72.
Importo aggiudicato: € 3919.00
Somme liquidate: € 3919.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 29-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Da Rin Alvaro
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • Da Rin Alvaro
    CF: DRNLVR58D08C919S
CIG: Z74114BAA
Oggetto: Incarico di tutela e rappresentanza dell'Ente nella causa di risarcimento danni avanti al Tribunale di Belluno ? Liquidazione saldo competenze all'avv. Giovanna Olivier ? CIG Z74114BAAE.
Importo aggiudicato: € 1025.00
Somme liquidate: € 1025.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 03-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • avv. Giovanna Olivier
    CF: LVRGNN59C51Z112F
  • avv. Giovanna Olivier
    CF: LVRGNN59C51Z112F
CIG: Z5515523B
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto articoli per giardino - Ditta GiocHotel srl ? CIG Z5515523B1.
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 08-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
CIG: Z37155370F
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto materassi ignifughi - Ditta Giorno e Notte Arredo Casa di Zandonella P. e M. snc di Comelico Superiore ? CIG Z37155370F.
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 860.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giorno e Notte Arredo Casa
    CF: 00758280259
  • Giorno e Notte Arredo Casa
    CF: 00758280259
CIG: Z37155370F
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto biancheria - Ditta EUROTEX srl ? CIG Z37155370F.
Importo aggiudicato: € 1018.00
Somme liquidate: € 1018.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotex srl srl
    CF: 01226800165
  • Eurotex srl srl
    CF: 01226800165
CIG: Z6F12BE335
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto blocchetti di richiesta ferie e permessi, materiale di cancelleria e buste per le esigenze dell'Ente ? ditta MyO srl ? CIG Z6F12BE335.
Importo aggiudicato: € 578.00
Somme liquidate: € 578.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al 13-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: Z751566AF8
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto pezzi di ricambio per letti elettrici - Ditta Malvestio spa ? CIG Z751566AF8.
Importo aggiudicato: € 842.00
Somme liquidate: € 842.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 14-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTIO spa
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO spa
    CF: 00197370281
CIG: Z881568A61
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio manutenzione ascensori e montacarichi ? Impegno di spesa per intervento straordinario di fornitura e posa in opera nuovo operatore porte cabina completo di interfacce su impianto elevatore n. 0010150557 - ditta KON
Importo aggiudicato: € 5002.00
Somme liquidate: € 5002.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 14-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kone ascensori spa
    CF: 12899760156
  • Kone ascensori spa
    CF: 12899760156
CIG: ZC01500F04
Oggetto: Impegno di spesa per ospitalit? offerta in occasione del convegno di presentazione dei risultati del progetto ?Dal Bosco al Legno? - Monte Zovo 22.05.2015- Azienda Agricola Boton d'Oro ? CIG ZC01500F04.
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 16-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • azienda agricola boton d'oro di de candido rossella
    CF: DCNRSL65L55C919A
  • azienda agricola boton d'oro di de candido rossella
    CF: DCNRSL65L55C919A
CIG: Z29156953C
Oggetto: Impegno di spesa per servizio di trasporto guide tematiche realizzate dall'Unione Montana Agordina con fondi GAL Alto Bellunese ? ditta DA ROLD srl ? CIG Z29156953C.
Importo aggiudicato: € 97.00
Somme liquidate: € 97.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 16-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA ROLD srl
    CF: 00876520255
  • DA ROLD srl
    CF: 00876520255
CIG: Z41156A582
Oggetto: Impegno di spesa per rinnovo abbonamento banca dati on-line settori bilancio e contabilit? - ditta Maggioli spa ? CIG Z41156A582.
Importo aggiudicato: € 439.00
Somme liquidate: € 439.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 16-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI spa
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI spa
    CF: 02066400405
CIG: Z41156A58
Oggetto: Impegno per spesa per canone abbonamento annuale 2015 quotidiano telematico per ufficio segretario e ufficio ragioneria ? Ditta Celcommerciale srl ? CIG Z41156A582.
Importo aggiudicato: € 825.00
Somme liquidate: € 825.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 16-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELCOMMERCIALE srl
    CF: 01913750681
  • CELCOMMERCIALE srl
    CF: 01913750681
CIG: Z8B107A4BC
Oggetto: Impegno di spesa per competenze alla Confagricoltura di Belluno per servizio gestione paghe e contributi operai agricoli ? periodo ottobre/dicembre 2014 ? CIG Z8B107A4BC.
Importo aggiudicato: € 1601.00
Somme liquidate: € 1601.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 16-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confagricoltura di Belluno
    CF: 80004080257
  • Confagricoltura di Belluno
    CF: 80004080257
CIG: Z18156CE6C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Affidamento alla ditta COMPUTER srl di Susegana per fornitura attrezzatura informatica ? CIG Z18156CE6C.
Importo aggiudicato: € 1305.00
Somme liquidate: € 1305.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 17-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Computer srl
    CF: 00721520260
  • Computer srl
    CF: 00721520260
CIG: z31157bc8d
Oggetto: Incarico revisore del conto cavallari
Importo aggiudicato: € 2860.00
Somme liquidate: € 2860.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 22-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cavallari angelo
    CF: CVLNGL64P24A059Z
  • cavallari angelo
    CF: CVLNGL64P24A059Z
CIG: 625277947
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio assistenza geriatrica ed infermieristica, educatore,e psicologo e logopedista ? Impegno di spesa per il periodo 01.07.2015/31.12.2015 - Societ? Cooperativa Sociale Le Valli ? CIG 6252779476.
Importo aggiudicato: € 502065.00
Somme liquidate: € 167355.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: Z141583C0A
Oggetto: Centro di Servizio Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto tovaglie antimacchia ? incarico alla ditta IMMAGINE di Belluno ? Importo Eur 129,00 oltre all'iva ? CIG Z141583C0A.
Importo aggiudicato: € 157.00
Somme liquidate: € 157.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINE di Vanda Lise
    CF: LSIVND62M56A757X
  • IMMAGINE di Vanda Lise
    CF: LSIVND62M56A757X
CIG: Z12159113E
Oggetto: Affidamento alla ditta Insielmercato di Trieste servizio di assistenza telefonica e manutenzione ordinaria programma ASCOTWEB e protocollo informatico ? CIG Z12159113E.
Importo aggiudicato: € 14587.00
Somme liquidate: € 14587.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
CIG: Z021595190
Oggetto: Centro di Servizio Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto TV SONY 55 pollici per nuovo locale soggiorno ? Incarico ditta CENTRO UFFICIO COOP di Roma a mezzo MePA ? Importo EUR 1.073,00 oltre all'iva ? CIG Z021595190.
Importo aggiudicato: € 1309.00
Somme liquidate: € 1309.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Ufficio Service soc.coop.
    CF: 09156181001
  • Centro Ufficio Service soc.coop.
    CF: 09156181001
CIG: Z711595407
Oggetto: Iniziative correlate al centenario Grande Guerra ? Incarico per realizzazione manifesti e inviti per cerimonia del 6 settembre a S.Stefano di Cadore ? Tipografia Tiziano di Pieve di Cadore ? CIG Z711595407.
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Tiziano snc
    CF: 00622900256
  • Tipografia Tiziano snc
    CF: 00622900256
CIG: Z8F10BE331
Oggetto: Impegno di spesa per servizio P.M.A. - interventi di riparazione e fornitura pezzi di ricambio per decespugliatori Stihl ? anno 2014 - ditta V.A.M.A.R. snc ? CIG Z
Importo aggiudicato: € 956.00
Somme liquidate: € 956.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.A.M.A.R. snc
    CF: 00247170251
  • V.A.M.A.R. snc
    CF: 00247170251
CIG: Z2015A1AC
Oggetto: Impegno di spesa per P.M.A. - interventi di riparazione mezzi vari ? ditta Officina Zandonella Necca Renzo & C. sas - CIG Z2015A1ACD.
Importo aggiudicato: € 179.00
Somme liquidate: € 179.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zandonella Necca Renzo
    CF: 01139330250
  • Zandonella Necca Renzo
    CF: 01139330250
CIG: ZC915B105E
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto caraffe colorate - Ditta ITALCARTA srl ?
Importo aggiudicato: € 91.00
Somme liquidate: € 91.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALCARTA srl
    CF: 00712000256
  • ITALCARTA srl
    CF: 00712000256
CIG: Z8B15B1053
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per mobili per l'ambulatorio - Ditta Jumboffice srl ? CIG Z8B15B1053.
Importo aggiudicato: € 1022.00
Somme liquidate: € 1022.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 07-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JUMBOFFICE srl
    CF: 03265690481
  • JUMBOFFICE srl
    CF: 03265690481
CIG: ZBA15B103F
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio manutenzione ascensori e montacarichi ? Impegno di spesa per intervento straordinario di fornitura e posa in opera di una nuova copia di barriere fotoelettriche per controllo accesso porte di cabina e del relativo
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 1098.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 10-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kone ascensori spa
    CF: 12899760156
  • Kone ascensori spa
    CF: 12899760156
CIG: Z37155370F
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto imbottiture per cuscini e cerniere - Ditta Giorno e Notte Arredo Casa di Zandonella P. e M. snc di Comelico Superiore ? CIG Z37155370F.
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 1098.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 10-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kone ascensori spa
    CF: 12899760156
  • Kone ascensori spa
    CF: 12899760156
CIG: ZDA146790C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto materiale vario - ditta Ferramenta Bergagnin snc ? CIG ZDA146790C.
Importo aggiudicato: € 1456.00
Somme liquidate: € 1456.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 12-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z2C15B52E2
Oggetto: C.d.S.Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per l'acquisto fiori per balconi e giardino ? ditta Nuova Florovivaistica Elledi s.s.agricola di Pais Marden Luciana e Viale David ? CIG Z2C15B52E2.
Importo aggiudicato: € 326.00
Somme liquidate: € 326.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 12-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Floro Viva Istica Elledi S.S agricola
    CF: 00980490254
  • Floro Viva Istica Elledi S.S agricola
    CF: 00980490254
CIG: Z2C15B52E
Oggetto: C.d.S.Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per l'acquisto fiori ? ditta Fioreria Elledi di Pais Marden Luciana ? CIG Z2C15B52E2.
Importo aggiudicato: € 24.00
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 12-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fioreria Elledi di Pais Marden Luciana
    CF: PSMLCN64R41A501I
  • Fioreria Elledi di Pais Marden Luciana
    CF: PSMLCN64R41A501I
CIG: Z3415B67A
Oggetto: Strategia Nazionale delle Aree Interne ? Focus Group del giorno 5 novembre 2014 ? Impegno di spesa a favore del Monaco Sport Hotel di S.Stefano di Cadore per ospitalit? offerta alle Autorit? locali ? CIG Z3415B67AB.
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 12-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Monaco Sport Hotel
    CF: 00659590251
  • Monaco Sport Hotel
    CF: 00659590251
CIG: Z4315B67CA
Oggetto: Iniziative correlate al centenario Grande Guerra ? Incarico per realizzazione depliant sul Cimitero Militare di Santo Stefano di Cadore ? Tipografia Tiziano di Pieve di Cadore ? CIG Z4315B67CA.
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 13-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Tiziano snc
    CF: 00622900256
  • Tipografia Tiziano snc
    CF: 00622900256
CIG: 6252779476
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fisioterapia ? Impegno di spesa per il periodo 01.07.2015/31.12.2015 - Societ? Cooperativa Sociale Le Valli ? CIG 6252779476.
Importo aggiudicato: € 13088.00
Somme liquidate: € 5879.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: Z0515B8C06
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto carrelli per trasporto biancheria - Ditta FINEX srl ? CIG Z0515B8C06.
Importo aggiudicato: € 804.00
Somme liquidate: € 804.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2015 al 14-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINEX srl
    CF: 01359800214
  • FINEX srl
    CF: 01359800214
CIG: Z8115B8C1C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto armadi ad ante scorrevoli e carrello per biancheria - Ditta CIT srl ? CIG Z8115B8C1C.
Importo aggiudicato: € 1704.00
Somme liquidate: € 1704.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2015 al 14-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.T. srl
    CF: 00210530283
  • C.I.T. srl
    CF: 00210530283
CIG: Z4C15B8B8D
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto armadietti per magazzino e bacinelle inox per la cucina - Ditta SADES Impianti srl ? CIG Z4C15B8B8D.
Importo aggiudicato: € 979.00
Somme liquidate: € 979.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2015 al 14-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: Z8F15B8BF6
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto stoviglie - Ditta GiocHotel srl ? CIG Z8F15B8BF6.
Importo aggiudicato: € 602.00
Somme liquidate: € 602.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2015 al 14-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
CIG: Z4615B8BE5
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto articoli sanitari - Ditta ALBO LAND srl ? CIG Z4615B8BE5.
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2015 al 14-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBO LAND srl
    CF: 01778301208
  • ALBO LAND srl
    CF: 01778301208
CIG: Z8F15B8BF6
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto pentola alta in acciaio inox con coperchio - Ditta GiocHotel srl ? CIG Z8F15B8BF6.
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2015 al 19-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
CIG: ZE21450777
Oggetto: Impegno di spesa per servizio R.S.U. - acquisto pezzi di ricambio per autocarri di propriet? dell'Ente ? ditta ALPI CAR snc ? CIG ZE21450777.
Importo aggiudicato: € 717.00
Somme liquidate: € 717.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2015 al 19-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
CIG: Z77147E39C
Oggetto: Impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria autocarri di propriet? dell'Ente utilizzati nell?ambito del servizio r.s.u. ? ditta F.L.F. srl. - CIG Z77147E39C.
Importo aggiudicato: € 1769.00
Somme liquidate: € 1769.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2015 al 19-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: ZB114DBB8
Oggetto: Servizio R.S.U. - impegno di spesa per riparazione pneumatici su automezzi vari di propriet? dell'Ente ? ditta Pneusmarket Alpina spa ? CIG ZB114DBB87.
Importo aggiudicato: € 146.00
Somme liquidate: € 146.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2015 al 19-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pneusmarket Alpina spa
    CF: 00230130213
  • Pneusmarket Alpina spa
    CF: 00230130213
CIG: Z291528DD
Oggetto: Piano di Manutenzione Ambientale ? Impegno di spesa per acquisto materiale vario - ditta Comis Celeste srl ? CIG Z291528DD3.
Importo aggiudicato: € 911.00
Somme liquidate: € 911.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2015 al 19-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: Z2A15200DE
Oggetto: Impegno di spesa per servizio R.S.U. - smaltimento percolato di discarica ? ditta Golinrecycling srl ? CIG Z2A15200DE.
Importo aggiudicato: € 1901.00
Somme liquidate: € 1901.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2015 al 20-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Golinrecycling srl
    CF: 00659560254
  • Golinrecycling srl
    CF: 00659560254
CIG: Z43154A92F
Oggetto: Impegno di spesa per servizio P.M.A. - revisione obbligatoria autocarro Ford Transit targato CG983EZ ? ditta Autofficina Cima Gogna snc - CIG Z43154A92F.
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 68.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2015 al 20-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autofficina Cima Gogna snc
    CF: 00111370250
  • Autofficina Cima Gogna snc
    CF: 00111370250
CIG: Z13107A4BF
Oggetto: D.Lgs. 626/1994 art. 8 ? Impegno di spesa per incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione esterno al dott. Mauro Ribul Alfier della Sicuridea srl di Auronzo di Cadore per l'anno 2015 - CIG Z13107A4BF.
Importo aggiudicato: € 5416.00
Somme liquidate: € 5416.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
CIG: Z8815C6A9
Oggetto: Impegno di spesa per servizio R.S.U. - incarico alla ditta SAPIO srl per noleggio bombole di ossigeno e acetilene per lavori di manutenzione automezzi vari ? periodo 01.09.2015/31.08.2016 - ditta SAPIO srl ? CIG Z8815C6A9A.
Importo aggiudicato: € 261.00
Somme liquidate: € 261.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 25-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO srl
    CF: 10803700151
  • SAPIO srl
    CF: 10803700151
CIG: ZBA15B103F
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio manutenzione ascensori e montacarichi ? Impegno di spesa per intervento straordinario di sostituzione barriere fotoelettriche complete di fissaggi e collegamenti su impianto elevatore n. 0010150557 - ditta KONE spa
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 1098.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 01-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kone ascensori spa
    CF: 12899760156
  • Kone ascensori spa
    CF: 12899760156
CIG: Z4C15B8B8D
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto bacinelle inox per la cucina - Ditta SADES Impianti srl ? CIG Z4C15B8B8D.
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 01-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: Z4C15B8B8
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto armadietti spogliatoio - Ditta SADES Impianti srl ? CIG Z4C15B8B8D.
Importo aggiudicato: € 658.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2015 al 02-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: Z0515E5CAB
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per fornitura e posa in opera tendaggio ignifugo certificato classe 1 IM - Ditta IMMAGINE di Vanda Lise ? CIG Z0515E5CAB.
Importo aggiudicato: € 7320.00
Somme liquidate: € 7320.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2015 al 02-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINE di Vanda Lise
    CF: LSIVND62M56A757X
  • IMMAGINE di Vanda Lise
    CF: LSIVND62M56A757X
CIG: ZDA146790C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto materiale vario - ditta Ferramenta Bergagnin snc ? CIG ZDA146790C.
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 03-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z29152BDD
Oggetto: Impegno di spesa per servizio P.M.A. - interventi di riparazione e fornitura pezzi di ricambio per decespugliatori Stihl ? - ditta V.A.M.A.R. snc ? CIG Z29152BDD3.
Importo aggiudicato: € 1049.00
Somme liquidate: € 1049.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 04-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.A.M.A.R. snc
    CF: 00247170251
  • V.A.M.A.R. snc
    CF: 00247170251
CIG: ZDC15EE9F5
Oggetto: Iniziative correlate al centenario Grande Guerra ? Incarico per realizzazione e stampa volume memorie e testimonianze sulla Grande Guerra a San Pietro di Cadore ? CIG ZDC15EE9F5.
Importo aggiudicato: € 3993.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 04-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE DONA' ZECCONE Giovanni
    CF: DDNGNN57S03L890S
  • DE DONA' ZECCONE Giovanni
    CF: DDNGNN57S03L890S
CIG: ZC015C3ED
Oggetto: Progetti realizzati dall'Ufficio Tecnico dell'Ente ? impegno di spesa per stampa copie a colori ? ditta Eliografia LEZIER snc di Vittorio Veneto ? CIG ZC015C3EDE.
Importo aggiudicato: € 63.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 04-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eliografia LEZIER snc
    CF: 02102050263
  • Eliografia LEZIER snc
    CF: 02102050263
CIG: Z77147E39C
Oggetto: Impegno di spesa per interventi di manutenzione e revisione obbligatoria autocarro Man targato DH247NL utilizzato nell?ambito del servizio r.s.u. ? ditta F.L.F. srl. - CIG Z77147E39C.
Importo aggiudicato: € 875.00
Somme liquidate: € 875.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 04-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: ZE21450777
Oggetto: Impegno di spesa per servizio R.S.U. - acquisto pezzi di ricambio per autocarri di propriet? dell'Ente ? ditta ALPI CAR snc ? CIG ZE21450777.
Importo aggiudicato: € 223.00
Somme liquidate: € 223.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 04-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
CIG: Z43154A92F
Oggetto: Impegno di spesa per servizio P.M.A. - revisione obbligatoria autocarro Mitsubishi targato CW501CW ? ditta Autofficina Cima Gogna snc - CIG Z43154A92F.
Importo aggiudicato: € 113.00
Somme liquidate: € 113.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 04-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autofficina Cima Gogna snc
    CF: 00111370250
  • Autofficina Cima Gogna snc
    CF: 00111370250
CIG: Z9015FBBE2
Oggetto: Iniziative correlate al centenario Grande Guerra ? Incarico alla Tipografia Piave di Belluno per realizzazione ristampa volume ?Il campo dell'onore? dedicato al Cimitero Militare di Santo Stefano di Cadore ? CIG Z9015FBBE2.
Importo aggiudicato: € 2999.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 09-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Piave srl
    CF: 00533340253
  • Tipografia Piave srl
    CF: 00533340253
CIG: Z081620EA
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura blocchetti titoli raccolta funghi zona ?A? Sappada e zona ?B? Comelico ? Tipografia 2E Grafix & Print snc ? CIG Z081620EA6.
Importo aggiudicato: € 1047.00
Somme liquidate: € 1047.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 18-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Bruno di Bruno Dibona & C.
    CF: 01052000252
  • Tipografia Bruno di Bruno Dibona & C.
    CF: 01052000252
CIG: ZDA146790C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? impegno di spesa per acquisto tempera per imbiancatura locali - ditta Tramontin Colori snc ? CIG ZDA146790C.
Importo aggiudicato: € 265.00
Somme liquidate: € 265.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • tramontin colori snc
    CF: 01063420259
  • tramontin colori snc
    CF: 01063420259
CIG: Z6E1622C1A
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per realizzazione pareti divisorie in cartongesso ? ditta De Candido Roberto - CIG Z6E1622C1A.
Importo aggiudicato: € 1525.00
Somme liquidate: € 1525.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 25-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Candido Roberto
    CF: DCNRRT61S14A501U
  • De Candido Roberto
    CF: DCNRRT61S14A501U
CIG: ZDA146790C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto materiale vario - ditta Comis Celeste srl ? CIG ZDA146790C.
Importo aggiudicato: € 363.00
Somme liquidate: € 363.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 25-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: ZB31640799
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto carrelli per biancheria - Ditta CIT srl ? CIG ZB31640799.
Importo aggiudicato: € 1422.00
Somme liquidate: € 1422.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 28-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.T. srl
    CF: 00210530283
  • C.I.T. srl
    CF: 00210530283
CIG: Z8F15B8BF6
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto bollitori in acciaio - Ditta GiocHotel srl ? CIG Z8F15B8BF6.
Importo aggiudicato: € 71.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 28-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
CIG: Z3F1644C57
Oggetto: Servizio Assistenza Domiciliare ? Proroga incarico alla Societ? Cooperativa Sociale Le Valli di Longarone ? periodo 01.10.2015/31.12.2015 ? CIG Z3F1644C57.
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: ZD21658A6A
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto nebulizzatore ? ditta Ferramenta Bergagnin snc ? CIG ZD21658A6A.
Importo aggiudicato: € 219.00
Somme liquidate: € 219.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z991658ABD
Oggetto: Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro Volvo targato CB559BE di propriet? dell'Ente utilizzato nell?ambito del servizio r.s.u. ? ditta F.L.F. srl. - CIG Z991658ABD.
Importo aggiudicato: € 6208.00
Somme liquidate: € 6208.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 02-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z8114DBB8F
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto pneumatici per automezzi vari di propriet? dell'Ente - ditta Pneusmarket Alpina spa - CIG Z8114DBB8F.
Importo aggiudicato: € 2381.00
Somme liquidate: € 2381.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 07-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pneusmarket Alpina spa
    CF: 00230130213
  • Pneusmarket Alpina spa
    CF: 00230130213
CIG: Z4C16681A7
Oggetto: Impegno di spesa per servizio R.S.U. - acquisto formulari di identificazione rifiuti ? Ditta MODUL 3 srl ? CIG Z4C16681A7.
Importo aggiudicato: € 439.00
Somme liquidate: € 439.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 07-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODUL 3 srl
    CF: 00295350250
  • MODUL 3 srl
    CF: 00295350250
CIG: ZD0167402
Oggetto: Iniziative correlate al centenario Grande Guerra ? Incarico per realizzazione video promozionale estate-inverno sui luoghi della Guerra versante Comelico Osttirol ? Areaphoto Image Comunication di Belluno ? CIG ZD01674025.
Importo aggiudicato: € 5808.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 09-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAPHOTO IMAGE & COMUNICATION di Riccardo Selvatico
    CF: SLVRCR74E10L736U
  • AREAPHOTO IMAGE & COMUNICATION di Riccardo Selvatico
    CF: SLVRCR74E10L736U
CIG: Z881674E1
Oggetto: Iniziative correlate al centenario Grande Guerra ? Incarico per realizzazione brochure promozionale - Tipografia Tiziano di Pieve di Cadore ? CIG Z881674E13.
Importo aggiudicato: € 4235.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 09-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Tiziano snc
    CF: 00622900256
  • Tipografia Tiziano snc
    CF: 00622900256
CIG: Z38167754D
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto carrello medicazione Wiegand - Ditta Ladurner Hospitalia srl di Merano ? CIG Z38167754D.
Importo aggiudicato: € 2891.00
Somme liquidate: € 2891.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 09-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADURNER HOSPITALIA SRL
    CF: 00813010212
  • LADURNER HOSPITALIA SRL
    CF: 00813010212
CIG: Z38167754D
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto carrelli per distribuzione medicinali - Ditta Dimensione Ufficio srl di Rovigo ? CIG Z38167754D.
Importo aggiudicato: € 2834.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 09-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIMENSIONE UFFICIO SRL
    CF: 01006960296
  • DIMENSIONE UFFICIO SRL
    CF: 01006960296
CIG: Z3316781A
Oggetto: Impegno di spesa per servizio RSU - acquisto cloruro di sodio per uso stradale ? ditta Dalle Pasqualine Antonio ? CIG Z3316781AE ? ordine MEPA n. 2407286.
Importo aggiudicato: € 191.00
Somme liquidate: € 191.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2015 al 10-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dalle pasqualine antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P
  • dalle pasqualine antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P
CIG: ZF612BE335
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto carta per fotocopie formati A3 e A4 e toner per stampante HP laserjet 1200 ? ditta MyO srl ? CIG ZF612BE335.
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 16-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: Z39147575
Oggetto: Servizio R.S.U. - impegno di spesa per interventi di riparazione autocarri ? ditta Moro Kaiser srl - CIG Z39147575C.
Importo aggiudicato: € 3877.00
Somme liquidate: € 3877.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 19-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Moro Kaiser srl
    CF: 11137450018
  • Moro Kaiser srl
    CF: 11137450018
CIG: Z37155370
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Acquisto biancheria e tutone per gli ospiti - ditta EUROTEX srl ? CIG Z37155370F.
Importo aggiudicato: € 933.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 21-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotex srl srl
    CF: 01226800165
  • Eurotex srl srl
    CF: 01226800165
CIG: ZE016AE20
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Realizzazione n. 2 cancelletti per vano scale ? Incarico alla ditta IDEALFER di Fonzaso ? CIG ZE016AE205.
Importo aggiudicato: € 1464.00
Somme liquidate: € 1464.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEALFER snc
    CF: 00107060253
  • IDEALFER snc
    CF: 00107060253
CIG: Z29152BDD3
Oggetto: Ipegno di spesa per servizio P.M.A. - fornitura pezzi di ricambio per decespugliatori Stihl ? ditta V.A.M.A.R. snc ? CIG Z29152BDD3.
Importo aggiudicato: € 809.00
Somme liquidate: € 809.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.A.M.A.R. snc
    CF: 00247170251
  • V.A.M.A.R. snc
    CF: 00247170251
CIG: ZF715BA9FA
Oggetto: Impegno di spesa per servizio P.M.A. - fornitura materiale edile ? ditta EDIL COMELICO snc ? CIG ZF715BA9FA.
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 99.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL COMELICO snc
    CF: 00803550250
  • EDIL COMELICO snc
    CF: 00803550250
CIG: Z1814EB1CA
Oggetto: Impegno di spesa servizio R.S.U. - acquisto lubrificanti ? ditta Fiorese Bernardino spa . CIG Z1814EB1CA.
Importo aggiudicato: € 1403.00
Somme liquidate: € 1403.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giorese Bernardin spa
    CF: 03317190241
  • Giorese Bernardin spa
    CF: 03317190241
CIG: ZAF13552AF
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto pezzi di ricambio per autocompattatori utilizzati nell?ambito del servizio R.S.U. ? ditta OLEOMEC srl ? CIG ZAF13552AF.
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOMEC srl
    CF: 00769190257
  • OLEOMEC srl
    CF: 00769190257
CIG: ZE21450777
Oggetto: Impegno di spesa per servizio R.S.U. - acquisto pezzi di ricambio per autocarri di propriet? dell'Ente ? ditta ALPI CAR snc ? CIG ZE21450777.
Importo aggiudicato: € 759.00
Somme liquidate: € 759.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
CIG: ZE21450777
Oggetto: Impegno di spesa per servizio R.S.U. - acquisto pezzi di ricambio per pala gommata di propriet? dell'Ente ? ditta Franco CLO' srl ? CIG ZE21450777.
Importo aggiudicato: € 506.00
Somme liquidate: € 506.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO CLO' SRL
    CF: 00819280256
  • FRANCO CLO' SRL
    CF: 00819280256
CIG: ZF315BA9DB
Oggetto: Impegno di spesa per intervento di manutenzione e riparazione Fiat Panda 4x4 di propriet? dell'Ente targata EK713HW ? ditta Comis Da Ronco Giordano ? CIG ZF315BA9DB.
Importo aggiudicato: € 864.00
Somme liquidate: € 864.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Da Ronco Giordano
    CF: CMSGDN46D19C919O
  • Comis Da Ronco Giordano
    CF: CMSGDN46D19C919O
CIG: Z2714ED630
Oggetto: Impegno di spesa per servizio P.M.A. - interventi di riparazione pick up, terratrack e attrezzature Stihl ? - ditta ZANDONELLA CALLEGHER Tiziano ? CIG Z2714ED630.
Importo aggiudicato: € 3245.00
Somme liquidate: € 3245.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z15160EFEF
Oggetto: Impegno per spesa per sede Unione Montana ? intervento di riparazione impianto di sicurezza con sostituzione accumulatore centrale ? ditta SECUR Impianti srl ? CIG Z15160EFEF.
Importo aggiudicato: € 292.00
Somme liquidate: € 292.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECUR IMPIANTI SRL
    CF: 01168350252
  • SECUR IMPIANTI SRL
    CF: 01168350252
CIG: Z29152BDD
Oggetto: Impegno di spesa per servizio P.M.A. - fornitura pezzi di ricambio per terratrac Aebil ? ditta Assaloni Professional srl ? CIG Z29152BDD3.
Importo aggiudicato: € 638.00
Somme liquidate: € 638.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSALONI PROFESSIONAL SRL
    CF: 03309061202
  • ASSALONI PROFESSIONAL SRL
    CF: 03309061202
CIG: ZF016CA56D
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto vasche a pavimento per la cucina - Ditta SADES Impianti srl ? CIG ZF016CA56D.
Importo aggiudicato: € 4941.00
Somme liquidate: € 4941.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 28-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: ZCB16CA92E
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto bottoni magnetici di sicurezza per pettorali utilizzati per gli ospiti non autosufficienti - Ditta ALBO LAND srl ? CIG ZCB16CA92E.
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 28-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBO LAND srl
    CF: 01778301208
  • ALBO LAND srl
    CF: 01778301208
CIG: Z6A129CE7
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per intervento di ricerca perdite e con termocamera a infrarossi eseguita da operatore di 2? livello UNI 3N 473 ISO 9712 sull'impianto termico ? ditta BARNABO' Stefano - CIG Z6A129CE72.
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 29-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARNABO' Stefano
    CF: BRNSFN64B22G642H
  • BARNABO' Stefano
    CF: BRNSFN64B22G642H
CIG: ZDA146790C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto materiale vario - ditta Comis Celeste srl ? CIG ZDA146790C.
Importo aggiudicato: € 133.00
Somme liquidate: € 133.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: ZE21450777
Oggetto: Impegno di spesa per incarico alla ditta ALPI CAR snc per fornitura e sostituzione albero di trasmissione su Fiat Panda di propriet? dell'Ente targata CX881XA ? CIG ZE21450777.
Importo aggiudicato: € 858.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
CIG: Z8F15B8BF6
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto stoviglie - Ditta GiocHotel srl ? CIG Z8F15B8BF6.
Importo aggiudicato: € 445.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 10-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
CIG: Z441706216
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per intervento di spostamento essiccatoio per ricerca perdita impianto idrico e riposizionamento con collegamenti e collaudo ? ditta TECNA srl - CIG Z441706216.
Importo aggiudicato: € 744.00
Somme liquidate: € 744.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 10-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNA srl
    CF: 02461400265
  • TECNA srl
    CF: 02461400265
CIG: Z2B165A8E6
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Acquisto carrelli per raccolta differenziata e carrello termico portavivande ? CIG ZF016CA56D ? rettifica determinazione n. 371/SGR/2015 in data 02.10.2015.
Importo aggiudicato: € 4742.00
Somme liquidate: € 4742.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 10-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: Z69171575F
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto arredi per cucinini al 1? e 2? piano - Ditta CIT srl ? CIG Z69171575F.
Importo aggiudicato: € 4147.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.T. srl
    CF: 00210530283
  • C.I.T. srl
    CF: 00210530283
CIG: Z2E1715A19
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto lavapentole River 295PS - Ditta SADES Impianti srl ? CIG Z2E1715A19.
Importo aggiudicato: € 5612.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: Z331716C1D
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto carrello porta sacco a due supporti e coperchi - Ditta FINEX srl ? CIG Z331716C1D.
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINEX srl
    CF: 01359800214
  • FINEX srl
    CF: 01359800214
CIG: Z72171979
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per collegamento impianto telefonico ai nuovi uffici realizzati nell'ex ?sala rosa? a seguito lavori di ristrutturazione ed ampliamento - Ditta TRE CI srl ? CIG Z721719791.
Importo aggiudicato: € 1549.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tre Ci srl
    CF: 00647350255
  • Tre Ci srl
    CF: 00647350255
CIG: Z6F12BE335
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria e toner per stampanti ? ditta MyO srl ? CIG Z6F12BE335 ? ordine MEPA n. 2509333.
Importo aggiudicato: € 649.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: Z07173620
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto targhe segnaletiche a parete - Ditta Panattoni srl ? CIG Z071736205.
Importo aggiudicato: € 945.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANATTONI srl
    CF: 00721600252
  • PANATTONI srl
    CF: 00721600252
CIG: Z8F15B8BF6
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto bollitori in acciaio inox da 3 litri - - Ditta GiocHotel srl ? CIG Z8F15B8BF6
Importo aggiudicato: € 194.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
CIG: Z0715CA3FF
Oggetto: Impegno di spesa per competenze alla Confagricoltura di Belluno per servizio gestione paghe e contributi operai agricoli ? periodo 3? trimestre 2014 (CIG Z8B107A4BC) e 1?/2? trimestre 2015 (CIG Z0715CA3FF).
Importo aggiudicato: € 2905.00
Somme liquidate: € 2905.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confagricoltura di Belluno
    CF: 80004080257
  • Confagricoltura di Belluno
    CF: 80004080257
CIG: Z0715CA3FF
Oggetto: Impegno di spesa per liquidazione competenze allo Studio Commercialisti & Associati di Auronzo di Cadore per acconto su servizi ed elaborazioni contabili anno 2015 ? CIG Z0715CA3FF.
Importo aggiudicato: € 1353.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Commercialisti & Associati di De Villa e Tonon
    CF: 00835710252
  • Studio Commercialisti & Associati di De Villa e Tonon
    CF: 00835710252
CIG: Z2714ED63
Oggetto: Impegno di spesa per S.A.D. - intervento di ordinaria manutenzione Fiat Punto targata DF695CD di propriet? dell'Ente ? ditta Officina Zandonella Necca Renzo & C. sas - CIG Z2714ED630.
Importo aggiudicato: € 92.00
Somme liquidate: € 92.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zandonella Necca Renzo
    CF: 01139330250
  • Zandonella Necca Renzo
    CF: 01139330250
CIG: Z31174BBAE
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto pezzi di ricambio per attrezzatura lavapavimenti ? ditta Walcam srl ? CIG Z31174BBAE.
Importo aggiudicato: € 124.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALCAM SRL
    CF: 02330830262
  • WALCAM SRL
    CF: 02330830262
CIG: Z3817446EE
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto TV Sony 55 pollici per locale soggiorno al 2? piano ? ditta Centro Ufficio Service Soc. Coop. - CIG Z3817446EE ? ordine MEPA n. 2543778.
Importo aggiudicato: € 1309.00
Somme liquidate: € 1309.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Ufficio Service soc.coop.
    CF: 09156181001
  • Centro Ufficio Service soc.coop.
    CF: 09156181001
CIG: Z6F12BE335
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per acquisto toner per stampante Brother e raccoglitori ad anelli ? ditta MyO srl ? CIG Z6F12BE335 ? ordine MEPA n. 2554473.
Importo aggiudicato: € 168.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: Z6F12BE335
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto cartolari per archiviazione documenti e materiale di cancelleria per gli uffici dell'Ente ? ditta MyO srl ? CIG Z6F12BE335 ? ordine MEPA n. 2555929.
Importo aggiudicato: € 389.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: Z901765F6
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto letti elettrici - ditta CIT srl Unipersonale ? CIG Z901765F6F.
Importo aggiudicato: € 5482.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.T. srl
    CF: 00210530283
  • C.I.T. srl
    CF: 00210530283
CIG: Z5E17660AA
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Acquisto ulteriore carrello inox a 3 piani per raccolta differenziata ? Ditta SADES IMPIANTI srl ? CIG Z5E17660AA.
Importo aggiudicato: € 523.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: Z9D1765FFF
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per realizzazione pensilina a protezione della porta d'ingresso - ditta IDEALFER snc ? CIG Z9D1765FFF.
Importo aggiudicato: € 3220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEALFER snc
    CF: 00107060253
  • IDEALFER snc
    CF: 00107060253
CIG: 59496931FC
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per ore aggiuntive servizio cucina e magazzino a seguito riorganizzazione servizio per moduli fino al 30.04.2016 ? Incarico alla Cooperativa Le Valli ? Importo Eur 611,00 oltre all'iva ? CIG 59496931FC.
Importo aggiudicato: € 611.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 03-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: Z0715CA3FF
Oggetto: Impegno di spesa per competenze alla Confagricoltura di Belluno per servizio gestione paghe e contributi operai agricoli ? periodo 3? trimestre 2015 - CIG Z0715CA3FF.
Importo aggiudicato: € 985.00
Somme liquidate: € 985.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confagricoltura di Belluno
    CF: 80004080257
  • Confagricoltura di Belluno
    CF: 80004080257
CIG: Z98129D00F
Oggetto: Impegno di spesa per servizio revisione estintori automezzi servizio r.s.u. e SAD e sede UMCS ? ditta Estintori Dolomiti sas ? CIG Z98129D00F.
Importo aggiudicato: € 161.00
Somme liquidate: € 161.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
CIG: ZDA146790C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto materiale vario - ditta Comis Celeste srl ? CIG ZDA146790C.
Importo aggiudicato: € 37.00
Somme liquidate: € 37.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: ZDA146790
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? impegno di spesa per acquisto tempera per imbiancatura locali - ditta Tramontin Colori snc ? CIG ZDA146790C.
Importo aggiudicato: € 232.00
Somme liquidate: € 232.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • tramontin colori snc
    CF: 01063420259
  • tramontin colori snc
    CF: 01063420259
CIG: ZE81779573
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per interventi multipli all'impianto idro-termo sanitario a seguito lavori di ristrutturazione edilizia - ditta Da Rin Alvaro - CIG Z6A129CE72/ZE81779573.
Importo aggiudicato: € 4820.00
Somme liquidate: € 4820.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2015 al 07-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Da Rin Alvaro
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • Da Rin Alvaro
    CF: DRNLVR58D08C919S
CIG: Z891423D5E
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto dotazioni antinfortunistiche per gli operai ? ditta Ferramenta Bergagnin snc ? CIG Z891423D5E ? Ordine MEPA n. 2561009.
Importo aggiudicato: € 452.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z1814EB1CA
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto materiale vario per manutenzioni ? ditta Ferramenta Bergagnin snc ? CIG Z1814EB1CA ? Ordine MEPA n. 2589110.
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: ZDA146790C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto materiale vario per manutenzioni ? ditta Ferramenta Bergagnin snc ? CIG ZDA146790C ? Ordine MEPA n. 2589152.
Importo aggiudicato: € 898.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: ZDA146790C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto tovaglie antimacchia - Ditta EUROTEX srl ? CIG ZDA146790C.
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotex srl srl
    CF: 01226800165
  • Eurotex srl srl
    CF: 01226800165
CIG: Z3C15B52E2
Oggetto: Impegno di spesa per stampa annunci partecipazione a lutto ? ditta Patrizia Comis Ronchin ? CIG Z3C15B52E2.
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS RONCHIN Patrizia
    CF: CMSPRZ71D67G642Z
  • COMIS RONCHIN Patrizia
    CF: CMSPRZ71D67G642Z
CIG: Z1814EB1CA
Oggetto: Servizio R.S.U. ? Impegno di spesa per acquisto materiale vario ? ditta DATACOL srl ? CIG Z1814EB1CA ? Ordine MEPA n. 2608394.
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL srl
    CF: 01964750234
  • DATACOL srl
    CF: 01964750234
CIG: ZD317D2C2D
Oggetto: Sede Unione Montana Comelico e Sappada ? Impegno di spesa per servizio straordinario di pulizia vetri, pareti attrezzate e terrazze esterne ? Societ? Cooperativa Sociale CADORE SCS ? CIG ZD317D2C2D.
Importo aggiudicato: € 439.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: Z8F15B8B6
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto stoviglie - Ditta GiocHotel srl ? CIGF Z8F15B8B6.
Importo aggiudicato: € 117.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
CIG: ZDA146790
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto materiale vario - ditta Ferramenta Bergagnin snc ? CIG ZDA146790C.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: ZZ8917BC4F
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto servizio redazione DUP personalizzato ? ditta Grafiche E. Gaspari srl ? CIG ZZ8917BC4F ? Ordine MEPA n. 2642093.
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z6F12BE335
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per acquisto toner per stampante Samsung in dotazione all'infermeria ? ditta MyO srl ? CIG Z6F12BE335 ? ordine MEPA n. 2642020.
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: Z0A14C3A84
Oggetto: Progetto Veneto Free WI FI – Impegno di spesa per materiali e collegamenti elettrici dei punti “hot spot” - Incarico ditta S.G. di Soravia G. Giacomo di San Pietro di Cadore.
Importo aggiudicato: € 5612.00
Somme liquidate: € 5612.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 28-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G. di Soravia Gnocco Giacomo
    CF: SRVGCM78L30A501E
  • S.G. di Soravia Gnocco Giacomo
    CF: SRVGCM78L30A501E
CIG: Z0A14C3A84
Oggetto: Progetto Veneto Free WI FI – Impegno di spesa per materiali e collegamenti elettrici dei punti “hot spot” - Incarico ditta De Candido Vittorio di Santo Stefano di Cadore
Importo aggiudicato: € 5903.00
Somme liquidate: € 5903.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 28-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Candido Vittorio
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • De Candido Vittorio
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: ZDA146790C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto materiale vario - ditta Comis Celeste srl ? CIG ZDA146790C.
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: Z2C15B52E2
Oggetto: C.d.S.Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per l'acquisto fiori ? ditta Fioreria Elledi di Pais Marden Luciana ? CIG Z2C15B52E2.
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fioreria Elledi di Pais Marden Luciana
    CF: PSMLCN64R41A501I
  • Fioreria Elledi di Pais Marden Luciana
    CF: PSMLCN64R41A501I
CIG: ZDA146790C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? impegno di spesa per acquisto tempera per imbiancatura locali - ditta Tramontin Colori snc ? CIG ZDA146790C.
Importo aggiudicato: € 181.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • tramontin colori snc
    CF: 01063420259
  • tramontin colori snc
    CF: 01063420259
CIG: Z2B17D562
Oggetto: ALFARE'Servizio RSU - Impegno di spesa per riparazione pneumatico pala gommata ? ditta Alfar? A. snc ? CIG Z2B17D5628.
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alfarè A. snc
    CF: 00721920254
  • Alfarè A. snc
    CF: 00721920254
CIG: ZDA146790C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto materiale vario per manutenzioni ? ditta Ferramenta Bergagnin snc ? CIG ZDA146790C ? Ordine MEPA n. 2670356.
Importo aggiudicato: € 864.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z0A14C3A84
Oggetto: Affidamento alla ditta De Candido Vittorio di Santo Stefano di Cadore fornitura e posa di cavo alimentazione Antenna impianto Wi-Fi ? CIG Z0A14C3A84.
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Candido Vittorio
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • De Candido Vittorio
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: 6515177D0
Oggetto: Affidamento alla ditta Zambelli Olivo snc di Comelico Superiore fornitura ghiaia vagliata per interramento cavo in fibra ottica nell'ambito del progetto Wi-Fi ? CIG Z6515177D0.
Importo aggiudicato: € 214.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI OLIVO SNC
    CF: 00707690251
  • ZAMBELLI OLIVO SNC
    CF: 00707690251
CIG: Z23151264B
Oggetto: Progetto Veneto Free WI FI – Impegno di spesa per fornitura e stesa conglomerato bituminoso. Incarico ditta Gabriele De Martin di Padola.
Importo aggiudicato: € 1834.00
Somme liquidate: € 1834.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Martin Pinter Gabriele di Comelico Superiore
    CF: DMRGRL52M29C920E
  • De Martin Pinter Gabriele di Comelico Superiore
    CF: DMRGRL52M29C920E
CIG: 6102300144
Oggetto: Lavori di realizzazione Progetto Veneto FREEE WI FI in Comelico e Sappada
Importo aggiudicato: € 86694.00
Somme liquidate: € 86694.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TELETRONICA spa
    CF: 00490900305
  • SET SRL
    CF: 01957980244
  • COMITEL srl
    CF: 01928900230
  • WIRELESS GROUP COMMUNICATIONS
    CF: 03865880235
  • SAIV spa
    CF: 02341030241
  • TELEGAMMA sas
    CF: 01201380266
  • TELETRONICA spa
    CF: 00490900305