Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z20129D71
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Realizzazione progetto ?Un mondo di luce a costo zero? - Impegno di spesa per liquidazione quota 90% del risparmio conseguito nell'anno 2015 alla ditta BEGHELLI Servizi srl ? CIG Z20129D716.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 6625.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Beghelli Servizi srl
    CF: 01954641203
  • Beghelli Servizi srl
    CF: 01954641203
CIG: ZC8129D13
Oggetto: Impegno di spesa per canone noleggio apparecchiatura multifunzione Triumph Adler 3005ci in dotazione agli uffici dell'Ente ? anno 2015 ? L?Ufficio Stile srl ? CIG ZC8129D13B.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1306.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
CIG: Z6F12FCD3F
Oggetto: Affidamento servizi ?POSTA EASY? E ?POSTA PICK UP LIGHT STANDARD? con Poste Italiane spa ? CIG Z6F12FCD3F.
Importo aggiudicato: € 3115.20
Somme liquidate: € 3115.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2030 al 15-03-2030
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane spa
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane spa
    CF: 97103880585
CIG: 6252845AEB
Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e differenziati del comprensorio ? Smaltimento del rifiuto umido anno 2015 ? ditta LA DOLOMITI AMBIENTE spa ? CIG 6252845AEB.
Importo aggiudicato: € 65000.00
Somme liquidate: € 46702.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE spa
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE spa
    CF: 00878390251
CIG: Z2D14760DF
Oggetto: Servizio comprensoriale di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti inerti provenienti dallo spezzamento delle strade ? Incarico al consorzio CIPA di Belluno per l?anno 2015 ? CIG Z2D14760DF.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 6084.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • consorzio C.I.P.A.
    CF: 00731560256
  • consorzio C.I.P.A.
    CF: 00731560256
CIG: 5665143FE
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto derrate alimentari in convenzione CONSIP lotto 3 Veneto ? Ditta MARR spa ? periodo 01.04.2015/31.12.2015 ? CIG 5665143FE1.
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 66415.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
CIG: 625277947
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio assistenza geriatrica ed infermieristica, educatore,e psicologo e logopedista ? Impegno di spesa per il periodo 01.07.2015/31.12.2015 - Societ? Cooperativa Sociale Le Valli ? CIG 6252779476.
Importo aggiudicato: € 502065.00
Somme liquidate: € 502065.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: Z5B12AC080
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Servizio di fornitura PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ? Proroga incarico alla Ditta PIOL snc per il periodo dal 01.04.2015 al 31.12.2015 ? CIG Z5B12AC080.
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 11301.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIOL snc
    CF: 00367330214
  • PIOL snc
    CF: 00367330214
CIG: Z0914760F9
Oggetto: Servizio comprensoriale di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti inerti ? Incarico alla ditta ISE s.r.l. di Perarolo di Cadore per l?anno 2015 ? CIG Z0914760F9.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 4099.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
CIG: ZB114DBB87
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto pneumatici per automezzi vari di propriet? dell'Ente ? ditta Pneusmarket Alpina spa ? CIG ZB114DBB87.
Importo aggiudicato: € 6190.00
Somme liquidate: € 6160.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 05-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pneusmarket Alpina spa
    CF: 00230130213
  • Pneusmarket Alpina spa
    CF: 00230130213
CIG: 59497690B4
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio preparazione pasti e gestione cucina e magazzino ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - Societ? Cooperativa Sociale Le Valli ? CIG 59497690B4.
Importo aggiudicato: € 171807.00
Somme liquidate: € 171807.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 59496931FC
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Servizio di pulizia e lavanderia ? Impegno di spesa per l'anno 2015 ? Societ? Cooperativa Sociale CADORE SCS ? CIG 59496931FC.
Importo aggiudicato: € 143618.00
Somme liquidate: € 143618.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: Z5F1293673
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Servizio di fornitura PANE ? Impegno di spesa per l'anno 2015 ? Panificio Battaglia Rino Eredi snc ? CIG Z5F1293673.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5389.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Battaglia Rino Eredi snc
    CF: 00076160258
  • Battaglia Rino Eredi snc
    CF: 00076160258
CIG: Z5B12AC080
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Servizio di fornitura PROODOTTI ORTOFRUTTICOLI ? Impegno di spesa per il periodo 01.01.2015/31.03.2015 ? Ditta snc ? CIG Z5B12AC080.
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 3336.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIOL snc
    CF: 00367330214
  • PIOL snc
    CF: 00367330214
CIG: ZZ8917BC4F
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto servizio redazione DUP personalizzato ? ditta Grafiche E. Gaspari srl ? CIG ZZ8917BC4F ? Ordine MEPA n. 2642093.
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 1098.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z6F12BE335
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per acquisto toner per stampante Samsung in dotazione all'infermeria ? ditta MyO srl ? CIG Z6F12BE335 ? ordine MEPA n. 2642020.
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: ZDA146790C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto materiale vario - ditta Comis Celeste srl ? CIG ZDA146790C.
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: Z2C15B52E2
Oggetto: C.d.S.Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per l'acquisto fiori ? ditta Fioreria Elledi di Pais Marden Luciana ? CIG Z2C15B52E2.
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fioreria Elledi di Pais Marden Luciana
    CF: PSMLCN64R41A501I
  • Fioreria Elledi di Pais Marden Luciana
    CF: PSMLCN64R41A501I
CIG: ZDA146790C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? impegno di spesa per acquisto tempera per imbiancatura locali - ditta Tramontin Colori snc ? CIG ZDA146790C.
Importo aggiudicato: € 181.00
Somme liquidate: € 181.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • tramontin colori snc
    CF: 01063420259
  • tramontin colori snc
    CF: 01063420259
CIG: Z2B17D562
Oggetto: ALFARE'Servizio RSU - Impegno di spesa per riparazione pneumatico pala gommata ? ditta Alfar? A. snc ? CIG Z2B17D5628.
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alfarè A. snc
    CF: 00721920254
  • Alfarè A. snc
    CF: 00721920254
CIG: ZDA146790C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto materiale vario per manutenzioni ? ditta Ferramenta Bergagnin snc ? CIG ZDA146790C ? Ordine MEPA n. 2670356.
Importo aggiudicato: € 864.00
Somme liquidate: € 864.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z0A14C3A84
Oggetto: Affidamento alla ditta De Candido Vittorio di Santo Stefano di Cadore fornitura e posa di cavo alimentazione Antenna impianto Wi-Fi ? CIG Z0A14C3A84.
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Candido Vittorio
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • De Candido Vittorio
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: 6515177D0
Oggetto: Affidamento alla ditta Zambelli Olivo snc di Comelico Superiore fornitura ghiaia vagliata per interramento cavo in fibra ottica nell'ambito del progetto Wi-Fi ? CIG Z6515177D0.
Importo aggiudicato: € 214.00
Somme liquidate: € 214.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI OLIVO SNC
    CF: 00707690251
  • ZAMBELLI OLIVO SNC
    CF: 00707690251
CIG: ZDA146790
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto materiale vario - ditta Ferramenta Bergagnin snc ? CIG ZDA146790C.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: ZD317D2C2D
Oggetto: Sede Unione Montana Comelico e Sappada ? Impegno di spesa per servizio straordinario di pulizia vetri, pareti attrezzate e terrazze esterne ? Societ? Cooperativa Sociale CADORE SCS ? CIG ZD317D2C2D.
Importo aggiudicato: € 439.00
Somme liquidate: € 439.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: Z8F15B8B6
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto stoviglie - Ditta GiocHotel srl ? CIGF Z8F15B8B6.
Importo aggiudicato: € 117.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
CIG: Z3C15B52E2
Oggetto: Impegno di spesa per stampa annunci partecipazione a lutto ? ditta Patrizia Comis Ronchin ? CIG Z3C15B52E2.
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS RONCHIN Patrizia
    CF: CMSPRZ71D67G642Z
  • COMIS RONCHIN Patrizia
    CF: CMSPRZ71D67G642Z
CIG: Z1814EB1CA
Oggetto: Servizio R.S.U. ? Impegno di spesa per acquisto materiale vario ? ditta DATACOL srl ? CIG Z1814EB1CA ? Ordine MEPA n. 2608394.
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL srl
    CF: 01964750234
  • DATACOL srl
    CF: 01964750234
CIG: Z891423D5E
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto dotazioni antinfortunistiche per gli operai ? ditta Ferramenta Bergagnin snc ? CIG Z891423D5E ? Ordine MEPA n. 2561009.
Importo aggiudicato: € 452.00
Somme liquidate: € 452.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z1814EB1CA
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto materiale vario per manutenzioni ? ditta Ferramenta Bergagnin snc ? CIG Z1814EB1CA ? Ordine MEPA n. 2589110.
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: ZDA146790C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto materiale vario per manutenzioni ? ditta Ferramenta Bergagnin snc ? CIG ZDA146790C ? Ordine MEPA n. 2589152.
Importo aggiudicato: € 898.00
Somme liquidate: € 898.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: ZDA146790C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto tovaglie antimacchia - Ditta EUROTEX srl ? CIG ZDA146790C.
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotex srl srl
    CF: 01226800165
  • Eurotex srl srl
    CF: 01226800165
CIG: Z9D1765FFF
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per realizzazione pensilina a protezione della porta d'ingresso - ditta IDEALFER snc ? CIG Z9D1765FFF.
Importo aggiudicato: € 3220.00
Somme liquidate: € 3220.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEALFER snc
    CF: 00107060253
  • IDEALFER snc
    CF: 00107060253
CIG: 59496931FC
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per ore aggiuntive servizio cucina e magazzino a seguito riorganizzazione servizio per moduli fino al 30.04.2016 ? Incarico alla Cooperativa Le Valli ? Importo Eur 611,00 oltre all'iva ? CIG 59496931FC.
Importo aggiudicato: € 611.00
Somme liquidate: € 611.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 03-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: Z31174BBAE
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto pezzi di ricambio per attrezzatura lavapavimenti ? ditta Walcam srl ? CIG Z31174BBAE.
Importo aggiudicato: € 124.00
Somme liquidate: € 124.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALCAM SRL
    CF: 02330830262
  • WALCAM SRL
    CF: 02330830262
CIG: Z6F12BE335
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per acquisto toner per stampante Brother e raccoglitori ad anelli ? ditta MyO srl ? CIG Z6F12BE335 ? ordine MEPA n. 2554473.
Importo aggiudicato: € 168.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: Z6F12BE335
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto cartolari per archiviazione documenti e materiale di cancelleria per gli uffici dell'Ente ? ditta MyO srl ? CIG Z6F12BE335 ? ordine MEPA n. 2555929.
Importo aggiudicato: € 389.00
Somme liquidate: € 389.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: Z901765F6
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto letti elettrici - ditta CIT srl Unipersonale ? CIG Z901765F6F.
Importo aggiudicato: € 5482.00
Somme liquidate: € 5482.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.T. srl
    CF: 00210530283
  • C.I.T. srl
    CF: 00210530283
CIG: Z5E17660AA
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Acquisto ulteriore carrello inox a 3 piani per raccolta differenziata ? Ditta SADES IMPIANTI srl ? CIG Z5E17660AA.
Importo aggiudicato: € 523.00
Somme liquidate: € 523.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: Z38167754D
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto carrelli per distribuzione medicinali - Ditta Dimensione Ufficio srl di Rovigo ? CIG Z38167754D.
Importo aggiudicato: € 2834.00
Somme liquidate: € 2834.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 09-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIMENSIONE UFFICIO SRL
    CF: 01006960296
  • DIMENSIONE UFFICIO SRL
    CF: 01006960296
CIG: Z37155370
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Acquisto biancheria e tutone per gli ospiti - ditta EUROTEX srl ? CIG Z37155370F.
Importo aggiudicato: € 933.00
Somme liquidate: € 933.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 21-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotex srl srl
    CF: 01226800165
  • Eurotex srl srl
    CF: 01226800165
CIG: ZCB16CA92E
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto bottoni magnetici di sicurezza per pettorali utilizzati per gli ospiti non autosufficienti - Ditta ALBO LAND srl ? CIG ZCB16CA92E.
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 28-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBO LAND srl
    CF: 01778301208
  • ALBO LAND srl
    CF: 01778301208
CIG: Z881674E1
Oggetto: Iniziative correlate al centenario Grande Guerra ? Incarico per realizzazione brochure promozionale - Tipografia Tiziano di Pieve di Cadore ? CIG Z881674E13.
Importo aggiudicato: € 4235.00
Somme liquidate: € 4235.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 09-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Tiziano snc
    CF: 00622900256
  • Tipografia Tiziano snc
    CF: 00622900256
CIG: Z3F1644C57
Oggetto: Servizio Assistenza Domiciliare ? Proroga incarico alla Societ? Cooperativa Sociale Le Valli di Longarone ? periodo 01.10.2015/31.12.2015 ? CIG Z3F1644C57.
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39900.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: ZD0167402
Oggetto: Iniziative correlate al centenario Grande Guerra ? Incarico per realizzazione video promozionale estate-inverno sui luoghi della Guerra versante Comelico Osttirol ? Areaphoto Image Comunication di Belluno ? CIG ZD01674025.
Importo aggiudicato: € 5808.00
Somme liquidate: € 5808.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 09-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAPHOTO IMAGE & COMUNICATION di Riccardo Selvatico
    CF: SLVRCR74E10L736U
  • AREAPHOTO IMAGE & COMUNICATION di Riccardo Selvatico
    CF: SLVRCR74E10L736U
CIG: Z9015FBBE2
Oggetto: Iniziative correlate al centenario Grande Guerra ? Incarico alla Tipografia Piave di Belluno per realizzazione ristampa volume ?Il campo dell'onore? dedicato al Cimitero Militare di Santo Stefano di Cadore ? CIG Z9015FBBE2.
Importo aggiudicato: € 2999.00
Somme liquidate: € 2999.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 09-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Piave srl
    CF: 00533340253
  • Tipografia Piave srl
    CF: 00533340253
CIG: Z8F15B8BF6
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto bollitori in acciaio - Ditta GiocHotel srl ? CIG Z8F15B8BF6.
Importo aggiudicato: € 71.00
Somme liquidate: € 71.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 28-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
CIG: 6252779476
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fisioterapia ? Impegno di spesa per il periodo 01.07.2015/31.12.2015 - Societ? Cooperativa Sociale Le Valli ? CIG 6252779476.
Importo aggiudicato: € 13088.00
Somme liquidate: € 13088.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: Z4C15B8B8D
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto bacinelle inox per la cucina - Ditta SADES Impianti srl ? CIG Z4C15B8B8D.
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 01-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: Z4C15B8B8
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto armadietti spogliatoio - Ditta SADES Impianti srl ? CIG Z4C15B8B8D.
Importo aggiudicato: € 658.00
Somme liquidate: € 658.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2015 al 02-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: ZDC15EE9F5
Oggetto: Iniziative correlate al centenario Grande Guerra ? Incarico per realizzazione e stampa volume memorie e testimonianze sulla Grande Guerra a San Pietro di Cadore ? CIG ZDC15EE9F5.
Importo aggiudicato: € 3993.00
Somme liquidate: € 3993.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 04-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE DONA' ZECCONE Giovanni
    CF: DDNGNN57S03L890S
  • DE DONA' ZECCONE Giovanni
    CF: DDNGNN57S03L890S
CIG: ZC015C3ED
Oggetto: Progetti realizzati dall'Ufficio Tecnico dell'Ente ? impegno di spesa per stampa copie a colori ? ditta Eliografia LEZIER snc di Vittorio Veneto ? CIG ZC015C3EDE.
Importo aggiudicato: € 63.00
Somme liquidate: € 63.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 04-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eliografia LEZIER snc
    CF: 02102050263
  • Eliografia LEZIER snc
    CF: 02102050263
CIG: Z4315B67CA
Oggetto: Iniziative correlate al centenario Grande Guerra ? Incarico per realizzazione depliant sul Cimitero Militare di Santo Stefano di Cadore ? Tipografia Tiziano di Pieve di Cadore ? CIG Z4315B67CA.
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 13-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Tiziano snc
    CF: 00622900256
  • Tipografia Tiziano snc
    CF: 00622900256
CIG: ZE5129D716
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Fornitura presidi per l?incontinenza ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - Ditta Paul Hartmann spa ? CIG ZE5129D716.
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 28000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Paul Hartmann spa
    CF: 07179150151
  • Paul Hartmann spa
    CF: 07179150151
CIG: 5665143FE1
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto derrate alimentari in convenzione CONSIP lotto 3 Veneto ? Ditta MARR spa ? periodo 01.01.2015/31.03.2015 ? CIG 5665143FE1.
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22642.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • marr spa
    CF: 03725940237
  • marr spa
    CF: 03725940237
CIG: Z711595407
Oggetto: Iniziative correlate al centenario Grande Guerra ? Incarico per realizzazione manifesti e inviti per cerimonia del 6 settembre a S.Stefano di Cadore ? Tipografia Tiziano di Pieve di Cadore ? CIG Z711595407.
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Tiziano snc
    CF: 00622900256
  • Tipografia Tiziano snc
    CF: 00622900256
CIG: Z2C129376
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Servizio di fornitura PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE ? Impegno di spesa per l'anno 2015 ? Ditta Fiabane Alessandro snc ? CIG Z2C1293769.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
CIG: Z1E129D279
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di barbiere e parrucchiere ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - Ditta Zandonella Sarinuto Giuseppe ? CIG Z1E129D279.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1168.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA SARINUTO GIUSEPPE
    CF: ZNDGPP82E28H786J
  • ZANDONELLA SARINUTO GIUSEPPE
    CF: ZNDGPP82E28H786J
CIG: Z1E129D279
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di parrucchiera ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - Ditta De Bolfo Andreina ? CIG Z1E129D279.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1281.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Bolfo Andreina
    CF: DBLNRN61R54I063C
  • De Bolfo Andreina
    CF: DBLNRN61R54I063C
CIG: Z1C129D2E
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di pedicure ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - Ditta Gaio Nadia ? CIG Z1C129D2EA.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAIO NADIA
    CF: GAINDA56C54A501B
  • GAIO NADIA
    CF: GAINDA56C54A501B
CIG: ZC0129CE18
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Servizio manutenzione impianto elettrico ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - CIG ZC0129CE18.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G. di Soravia Gnocco Giacomo
    CF: SRVGCM78L30A501E
  • S.G. di Soravia Gnocco Giacomo
    CF: SRVGCM78L30A501E
CIG: Z6A129CE72
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Servizio manutenzione impianto idro-termo-sanitario ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - CIG Z6A129CE72.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Da Rin Alvaro
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • Da Rin Alvaro
    CF: DRNLVR58D08C919S
CIG: Z5D129CEDD
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Servizio depurazione fossa biologica ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - CIG Z5D129CEDD.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1222.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • eco sistemi snc
    CF: 00730210259
  • eco sistemi snc
    CF: 00730210259
CIG: Z3D129CF10
Oggetto: C.d.S.Giovanni Paolo II - Servizio smaltimento rifiuti sanitari - Impegno di spesa per l'anno 2015- ditta ECO Program srl ? CIG Z3D129CF10.
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3086.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecoprogram srl
    CF: 02063960245
  • Ecoprogram srl
    CF: 02063960245
CIG: Z37129CD7
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio manutenzione ascensori e montacarichi ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - ditta KONE Ascensori spa ? CIG Z37129CD72.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3962.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kone ascensori spa
    CF: 12899760156
  • Kone ascensori spa
    CF: 12899760156
CIG: ZC8129D13B
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizi di nolo fotocopiatrice multifunzione Kyocera KM 4050 a condizioni Consip e manutenzione fotocopiatrice digitale Mita KM2030 ? Impegno di spesa per l'anno 2015 ? ditta L?Ufficio Stile snc - CIG ZC8129D13B.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1224.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
CIG: ZA8129CF78
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di noleggio e manutenzione apparecchi di igienizzazione e deodorizzazione ambienti bagno ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - Ditta ICA System srl ? CIG ZA8129CF78.
Importo aggiudicato: € 1072.00
Somme liquidate: € 1072.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICA System srl
    CF: 01973780263
  • ICA System srl
    CF: 01973780263
CIG: Z98129D00F
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio revisione estintori ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - Ditta Estintori Dolomiti sas ? CIG Z98129D00F.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 242.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
CIG: ZB0129D0A5
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di manutenzione e riparazione attrezzature varie della cucina e della lavanderia e fornitura detersivo e brillantante per il forno ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - Ditta SADES Impianti srl ? CIG ZB0129D0A5.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3846.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: Z67129D18F
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di manutenzione e riparazione attrezzature varie e fornitura imbragature e batterie per i sollevatori in dotazione ai bagni ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - Ditta ARJOHUNTLEIGH spa ? CIG Z67129D18F.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 243.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH spa
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH spa
    CF: 05503160011
CIG: ZE21450777
Oggetto: Impegno di spesa per incarico alla ditta ALPI CAR snc per fornitura e sostituzione albero di trasmissione su Fiat Panda di propriet? dell'Ente targata CX881XA ? CIG ZE21450777.
Importo aggiudicato: € 858.00
Somme liquidate: € 858.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
CIG: Z8F15B8BF6
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto stoviglie - Ditta GiocHotel srl ? CIG Z8F15B8BF6.
Importo aggiudicato: € 445.00
Somme liquidate: € 445.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 10-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
CIG: Z69171575F
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto arredi per cucinini al 1? e 2? piano - Ditta CIT srl ? CIG Z69171575F.
Importo aggiudicato: € 4147.00
Somme liquidate: € 4147.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.T. srl
    CF: 00210530283
  • C.I.T. srl
    CF: 00210530283
CIG: Z2E1715A19
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto lavapentole River 295PS - Ditta SADES Impianti srl ? CIG Z2E1715A19.
Importo aggiudicato: € 5612.00
Somme liquidate: € 5612.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: Z331716C1D
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto carrello porta sacco a due supporti e coperchi - Ditta FINEX srl ? CIG Z331716C1D.
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 216.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINEX srl
    CF: 01359800214
  • FINEX srl
    CF: 01359800214
CIG: Z72171979
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per collegamento impianto telefonico ai nuovi uffici realizzati nell'ex ?sala rosa? a seguito lavori di ristrutturazione ed ampliamento - Ditta TRE CI srl ? CIG Z721719791.
Importo aggiudicato: € 1549.00
Somme liquidate: € 1549.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tre Ci srl
    CF: 00647350255
  • Tre Ci srl
    CF: 00647350255
CIG: Z6F12BE335
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria e toner per stampanti ? ditta MyO srl ? CIG Z6F12BE335 ? ordine MEPA n. 2509333.
Importo aggiudicato: € 649.00
Somme liquidate: € 649.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: Z07173620
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto targhe segnaletiche a parete - Ditta Panattoni srl ? CIG Z071736205.
Importo aggiudicato: € 945.00
Somme liquidate: € 945.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANATTONI srl
    CF: 00721600252
  • PANATTONI srl
    CF: 00721600252
CIG: Z8F15B8BF6
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto bollitori in acciaio inox da 3 litri - - Ditta GiocHotel srl ? CIG Z8F15B8BF6
Importo aggiudicato: € 194.00
Somme liquidate: € 194.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
CIG: Z0715CA3FF
Oggetto: Impegno di spesa per liquidazione competenze allo Studio Commercialisti & Associati di Auronzo di Cadore per acconto su servizi ed elaborazioni contabili anno 2015 ? CIG Z0715CA3FF.
Importo aggiudicato: € 1353.00
Somme liquidate: € 1353.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Commercialisti & Associati di De Villa e Tonon
    CF: 00835710252
  • Studio Commercialisti & Associati di De Villa e Tonon
    CF: 00835710252
CIG: Z6D17D2641
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2016 - Polizza ALL RISK PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE – CIG Z6D17D2641.
Importo aggiudicato: € 2478.00
Somme liquidate: € 2478.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: Z6D17D2641
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2016 - Polizza RESPONSABILITA' CIVILE ISTITUZIONALE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO – CIG Z6D17D2641.
Importo aggiudicato: € 4370.00
Somme liquidate: € 4370.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: Z6D17D2641
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2016 - Polizza SPESE LEGALI E PERITALI – CIG Z6D17D2641.
Importo aggiudicato: € 1740.00
Somme liquidate: € 1740.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: Z6D17D2641
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2016 - Polizza INFORTUNI CUMULATIVA amministratori segretario conducenti mezzi dell’Ente collaboratori dell’Ente - CIG Z6D17D2641.
Importo aggiudicato: € 1325.00
Somme liquidate: € 1325.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: Z6D17D2641
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2016 - Polizza KASKO INCENDIO FURTO EVENTI SPECIALI mezzi parco macchine dell'Ente – CIG Z6D17D2641.
Importo aggiudicato: € 817.00
Somme liquidate: € 817.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: Z6D17D2641
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2016 -- Polizza RC INQUINAMENTO – CIG Z6D17D2641.
Importo aggiudicato: € 2885.00
Somme liquidate: € 2885.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: Z6D17D2641
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2016 - Polizza RC PATRIMONIALE Colpa Lieve Amministratori Segretario e Responsabili dei Servizi - – CIG Z6D17D2641.
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: Z6D17D2641
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2016 - Polizza RESPONSABILITA’ CIVILE PARCO MACCHINE DELL’ENTE – CIG Z6D17D2641.
Importo aggiudicato: € 11655.00
Somme liquidate: € 11655.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: Z0117E4DAE
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Servizio di fornitura PANE – Impegno di spesa per l'anno 2016 – Panificio Battaglia Rino Eredi snc – CIG Z0117E4DAE.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4256.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Battaglia Rino Eredi snc
    CF: 00076160258
  • Battaglia Rino Eredi snc
    CF: 00076160258
CIG: Z5517E4DC5
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Servizio di fornitura PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI – Impegno di spesa per l'anno 2016 – Ditta PIOL snc – CIG Z5517E4DC5.
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 13770.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIOL snc
    CF: 00367330214
  • PIOL snc
    CF: 00367330214
CIG: 6546162FC2
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Servizio di fornitura DERRATE ALIMENTARI – Impegno di spesa per l'anno 2016 – Ditta MARR spa – CIG 6546162FC2.
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 73015.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
CIG: ZF517E8C81
Oggetto: .d.S. Giovanni Paolo II - Fornitura medicinali e articoli sanitari – Impegno di spesa per l'anno 2016 Farmacia San Pietro di Cadore del dott. Fabrice Vivirito – CIG ZF517E8C81.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 6189.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • farmacia s.pietro
    CF: FRCSLV74L46L840B
  • farmacia s.pietro
    CF: FRCSLV74L46L840B
CIG: Z9117EC4E4
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio manutenzione ascensori e montacarichi – Impegno di spesa per l'anno 2016 - ditta KONE Ascensori spa – CIG Z9117EC4E4.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1783.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kone ascensori spa
    CF: 12899760156
  • Kone ascensori spa
    CF: 12899760156
CIG: Z0C17EC561
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizi di nolo fotocopiatrice multifunzione Kyocera KM 5050 a condizioni Consip e manutenzione fotocopiatrice digitale Mita KM2030 – Impegno di spesa per l'anno 2016 – ditta L’Ufficio Stile snc - CIG Z0C17EC561.
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 855.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
CIG: ZC917EC547
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Servizio manutenzione impianti antincendio porte rei e maniglioni antipanico – Impegno di spesa per l'anno 2016 - Ditta Antincendio Service – CIG ZC917EC547.
Importo aggiudicato: € 1914.00
Somme liquidate: € 1914.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antincendioservice di Pilu Vittorio
    CF: PLIVTR76P29L483N
  • Antincendioservice di Pilu Vittorio
    CF: PLIVTR76P29L483N
CIG: Z3A17EC479
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Realizzazione progetto “Un mondo di luce a costo zero” - Impegno di spesa per liquidazione quota 90% del risparmio conseguito nell'anno 2016 alla ditta BEGHELLI Servizi srl – CIG Z3A17EC479.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 5668.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Beghelli Servizi srl
    CF: 01954641203
  • Beghelli Servizi srl
    CF: 01954641203
CIG: ZD017EC534
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio smaltimento rifiuti sanitari – Impegno di spesa per l'anno 2016 – Ditta ECO Program srl – CIG ZD017EC534.
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3102.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecoprogram srl
    CF: 02063960245
  • Ecoprogram srl
    CF: 02063960245
CIG: Z7917EC549
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di noleggio e manutenzione apparecchi di igienizzazione e deodorizzazione ambienti bagno – Impegno di spesa per l'anno 2016 - Ditta ICA System srl – CIG Z7917EC549.
Importo aggiudicato: € 1096.00
Somme liquidate: € 548.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICA System srl
    CF: 01973780263
  • ICA System srl
    CF: 01973780263
CIG: ZB317EC53B
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio revisione estintori – Impegno di spesa per l'anno 2016 - Ditta Estintori Dolomiti sas – CIG ZB317EC53B.
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 217.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
CIG: Z7417EC4EB
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di manutenzione e riparazione attrezzature varie della cucina e della lavanderia e fornitura detersivo e brillantante per il forno – Impegno di spesa per l'anno 2016 - Ditta SADES Impianti srl – CIG Z7417EC4EB.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: 671263841D
Oggetto: C.U.C. - Lavori di potenziamento e adeguamento viabilità comunale e percorsi turistici Comune Comelico Superiore - stralcio frazioni Candide e Casamazzagno - aggiudicazione definitiva.
Importo aggiudicato: € 70528.00
Somme liquidate: € 70528.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • De Martin Pinter Gabriele di Comelico Superiore
    CF: DMRGRL52M29C920E
  • COSTRUZIONI GENERALI 3B SRL
    CF: 01672660931
  • COSTRUZIONI GENERALI 3B SRL
    CF: 01672660931
CIG: ZC017EDE45
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto decorazioni e materiale vario per attività di animazione – ditta Zanderigo Iona Claudia – CIG ZC017EDE45.
Importo aggiudicato: € 839.00
Somme liquidate: € 839.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zanderigo Iona Claudia
    CF: ZNDCLD79M57G642S
  • Zanderigo Iona Claudia
    CF: ZNDCLD79M57G642S
CIG: ZA517EC561
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di PEDICURE – Impegno di spesa per l'anno 2016 - Ditta Gaio Nadia – CIG ZA517EC561.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAIO NADIA
    CF: GAINDA56C54A501B
  • GAIO NADIA
    CF: GAINDA56C54A501B
CIG: Z7217EC55C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di BARBIERE E PARRUCCHIERE – Impegno di spesa per l'anno 2016 - Ditta Zandonella Sarinuto Giuseppe – CIG Z7217EC55C.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA SARINUTO GIUSEPPE
    CF: ZNDGPP82E28H786J
  • ZANDONELLA SARINUTO GIUSEPPE
    CF: ZNDGPP82E28H786J
CIG: Z7217EC55C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di PARRUCCHIERA – Impegno di spesa per l'anno 2016 - Ditta De Bolfo Andreina – CIG Z7217EC55C.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1452.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Bolfo Andreina
    CF: DBLNRN61R54I063C
  • De Bolfo Andreina
    CF: DBLNRN61R54I063C
CIG: Z0D17F85C3
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE – Impegno di spesa per l'anno 2016 - Ditta Fiabane Alessandro snc – CIG Z0D17F85C3.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5662.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
CIG: Z6D17F8625
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Fornitura PRESIDI PER L'INCONTINENZA – Impegno di spesa per l'anno 2016 - Ditta Paul Hartmann spa – CIG Z6D17F8625.
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Paul Hartmann spa
    CF: 07179150151
  • Paul Hartmann spa
    CF: 07179150151
CIG: Z7417EC4EB
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di riparazione lavatrice Imesa con sostituzione ammortizzatori – Impegno di spesa per l'anno 2016 - Ditta ASS.TEC. snc – CIG Z7417EC4EB.
Importo aggiudicato: € 932.00
Somme liquidate: € 932.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.TEC. snc
    CF: 00243320256
  • ASS.TEC. snc
    CF: 00243320256
CIG: Z6E18135D2
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di installazione aspiratori con timer nei bagni – Incarico alla ditta S.G. di Soravia Gnocco Giacomo – CIG Z6E18135D2.
Importo aggiudicato: € 2854.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G. di Soravia Gnocco Giacomo
    CF: SRVGCM78L30A501E
  • S.G. di Soravia Gnocco Giacomo
    CF: SRVGCM78L30A501E
CIG: Z95181AD17
Oggetto: Servizio di raccolta e smaltimento delle batterie ed accumulatori esausti e dei medicinali scaduti – Affidamento incarico per l’anno 2016 – Ditta Coopservice S.Coop.p.A. – CIG Z95181AD17.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4301.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coopservice spa
    CF: 00310180351
  • Coopservice spa
    CF: 00310180351
CIG: 6559799561
Oggetto: Servizio di smaltimento del rifiuto umido – Impegno di spesa per l'anno 2016 a favore della ditta LA DOLOMITI AMBIENTE spa – CIG 6559799561.
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 45522.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE spa
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE spa
    CF: 00878390251
CIG: ZDD181B0E2
Oggetto: Servizio comprensoriale di trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade – Incarico al Consorzio Industriale Protezione Ambiente della Provincia di Belluno – C.I.P.A. - per l’anno 2016 – CIG ZDD181B0E2.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 4990.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • consorzio C.I.P.A.
    CF: 00731560256
  • consorzio C.I.P.A.
    CF: 00731560256
CIG: Z06180DB0A
Oggetto: Servizio R.S.U. – Impegno di spesa per acquisto materiale vario – ditta DATACOL srl – CIG Z06180DB0A – Ordine MEPA n. 2700290.
Importo aggiudicato: € 344.00
Somme liquidate: € 344.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL srl
    CF: 01964750234
  • DATACOL srl
    CF: 01964750234
CIG: Z43181AE98
Oggetto: Servizio comprensoriale di smaltimento dei rifiuti inerti – Incarico alla ditta ISE srl di Perarolo di Cadore per l’anno 2016 – CIG Z43181AE98.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 1659.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
CIG: Z06180DB0A
Oggetto: Servizio R.S.U. – Impegno di spesa per acquisto materiale vario – ditta OLEOMEC srl – CIG Z06180DB0A.
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOMEC srl
    CF: 00769190257
  • OLEOMEC srl
    CF: 00769190257
CIG: 6252779476
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio assistenza geriatrica ed infermieristica coordinatore educatore psicologo e logopedista – Impegno di spesa per l'anno 2016 - Società Cooperativa Sociale Le Valli – CIG 6252779476.
Importo aggiudicato: € 1102393.00
Somme liquidate: € 1076527.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 6252779476
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fisioterapia – Impegno di spesa per l'anno 2016 - Società Cooperativa Sociale Le Valli – CIG 6252779476.
Importo aggiudicato: € 26177.00
Somme liquidate: € 22312.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale Le Valli
    CF: 00684620256
  • Società Cooperativa Sociale Le Valli
    CF: 00684620256
CIG: 59497690B4
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio preparazione pasti e gestione cucina e magazzino – Impegno di spesa per il periodo gennaio/marzo 2016 - Società Cooperativa Sociale Le Valli – CIG 59497690B4.
Importo aggiudicato: € 42952.00
Somme liquidate: € 42952.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 59496931FC
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Servizio di pulizia e lavanderia – Impegno di spesa per il periodo gennaio/aprile 2016 – Società Cooperativa Sociale CADORE SCS – CIG 59496931FC.
Importo aggiudicato: € 23936.00
Somme liquidate: € 23936.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: 6252779476
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio assistenza geriatrica ed infermieristica coordinatore educatore psicologo e logopedista – Integrazione impegno di spesa per il mese di dicembre 2015 a seguito sperimentazione nuovo sistema per moduli - Società
Importo aggiudicato: € 10909.00
Somme liquidate: € 10909.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: ZC0129CE18
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Servizio di manutenzione impianto elettrico nell'anno 2015 – Liquidazione competenze alla ditta S.G. di Soravia Gnocco Giacomo - CIG ZC0129CE18.
Importo aggiudicato: € 1516.00
Somme liquidate: € 1516.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G. di Soravia Gnocco Giacomo
    CF: SRVGCM78L30A501E
  • S.G. di Soravia Gnocco Giacomo
    CF: SRVGCM78L30A501E
CIG: Z06180DB0A
Oggetto: Servizio R.S.U. – Impegno di spesa per acquisto materiale vario – ditta FARID INDUSTRIE spa – CIG Z06180DB0A.
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: Z5D129CEDD
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Servizio depurazione fossa biologica – Liquidazione competenze alla ditta Eco Sistemi snc - CIG Z5D129CEDD.
Importo aggiudicato: € 44.00
Somme liquidate: € 44.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • eco sistemi snc
    CF: 00730210259
  • eco sistemi snc
    CF: 00730210259
CIG: ZAF13552AF
Oggetto: Servizio R.S.U. – Impegno di spesa per acquisto materiale vario – anno 2015 - ditta FARID INDUSTRIE spa – CIG ZAF13552AF.
Importo aggiudicato: € 58.00
Somme liquidate: € 58.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: ZAF13552AF
Oggetto: Servizio R.S.U. – Impegno di spesa per acquisto materiale vario – anno 2015 - ditta OLEOMEC srl – CIG ZAF13552AF.
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOMEC srl
    CF: 00769190257
  • OLEOMEC srl
    CF: 00769190257
CIG: Z43154A92F
Oggetto: Impegno di spesa per revisione obbligatoria autovetture Fiat Panda 4x4 targate CX881XA e EK713HW – anno 2015 – ditta Autofficina Cima Gogna snc - CIG Z43154A92F.
Importo aggiudicato: € 1056.00
Somme liquidate: € 1056.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autofficina Cima Gogna snc
    CF: 00111370250
  • Autofficina Cima Gogna snc
    CF: 00111370250
CIG: Z6F12FCD3F
Oggetto: Liquidazione competenze a Poste Italiane spa per servizio “POSTA EASY” mese di dicembre 2015 – CIG Z6F12FCD3F.
Importo aggiudicato: € 329.00
Somme liquidate: € 329.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane spa
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane spa
    CF: 97103880585
CIG: Z43154A92F
Oggetto: Impegno di spesa per revisione obbligatoria autovetture Fiat Panda 4x4 targate CX881XA e EK713HW – anno 2015 – ditta Autofficina Cima Gogna snc - CIG Z43154A92F.
Importo aggiudicato: € 744.00
Somme liquidate: € 744.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autofficina Cima Gogna snc
    CF: 00111370250
  • Autofficina Cima Gogna snc
    CF: 00111370250
CIG: Z2714ED630
Oggetto: Impegno di spesa per S.A.D. - anno 2015 - intervento di riparazione Fiat Panda Van targata DL261WT – ditta Alfarè A. snc - CIG Z2714ED630.
Importo aggiudicato: € 196.00
Somme liquidate: € 196.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alfarè A. snc
    CF: 00721920254
  • Alfarè A. snc
    CF: 00721920254
CIG: Z08166C765
Oggetto: Servizio R.S.U. – Impegno di spesa per fornitura ghiaietto per strada di accesso alla stazione di Ponte della Lasta – anno 2015 - ditta F.lli SORAVIA snc – CIG Z08166C765.
Importo aggiudicato: € 137.00
Somme liquidate: € 137.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI SORAVIA SNC
    CF: 00758550255
  • F.LLI SORAVIA SNC
    CF: 00758550255
CIG: Z29152BDD3
Oggetto: Impegno di spesa per P.M.A. - anno 2015 - intervento di riparazione decespugliatore Stihl FR450 di proprietà dell'Ente – ditta V.A.M.A.R. snc - CIG Z29152BDD3.
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.A.M.A.R. snc
    CF: 00247170251
  • V.A.M.A.R. snc
    CF: 00247170251
CIG: ZE21450777
Oggetto: Servizio R.S.U. – Impegno di spesa per acquisto materiale vario – anno 2015 - ditta ALPI CAR snc – CIG ZE21450777.
Importo aggiudicato: € 1276.00
Somme liquidate: € 1276.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
CIG: Z77147E39C
Oggetto: Servizio R.S.U. – Impegno di spesa per acquisto materiale vario – anno 2015 - ditta PILLER Federico – CIG Z77147E39C.
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Piller Federico
    CF: 00728520255
  • Piller Federico
    CF: 00728520255
CIG: Z77147E39C
Oggetto: Servizio RSU – Impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria autocarri di proprietà dell'Ente – anno 2015 - ditta F.L.F. srl. - CIG Z77147E39C.
Importo aggiudicato: € 12241.00
Somme liquidate: € 12241.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: 6252779476
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Servizio di fisioterapia – Integrazione impegno di spesa anno 2015 – Società Cooperativa Sociale Le Valli - CIG 6252779476.
Importo aggiudicato: € 306.00
Somme liquidate: € 306.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: Z13107A4BF
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per predisposizione DUVRI e aggiornamento planimetrie di emergenza - Ditta Sicuridea srl di Auronzo di Cadore - CIG Z13107A4BF.
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
CIG: ZA5175B78D
Oggetto: D.Lgs. 626/1994 – Sorveglianza sanitaria per gli operai dell’Ente addetti ai servizi R.S.U. e P.M.A. – Impegno di spesa per competenze spettanti al medico incaricato dott. Gualtiero De Bigontina per l'anno 2015 – CIG ZA5175B78D.
Importo aggiudicato: € 786.00
Somme liquidate: € 786.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. Gualtiero De Bigontina
    CF: DBGGTR49T20A266R
  • dott. Gualtiero De Bigontina
    CF: DBGGTR49T20A266R
CIG: Z06180DB0A
Oggetto: Servizio R.S.U. – Impegno di spesa per acquisto materiale vario – gennaio 2016 - ditta ALPI CAR snc – CIG Z06180DB0A.
Importo aggiudicato: € 428.00
Somme liquidate: € 428.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
CIG: Z081837F1F
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria plastificatrice lavagne magnetiche e pannelli in sughero per affissione avvisi – ditta MyO srl – CIG Z081837F1F – ordine MEPA n. 2722567.
Importo aggiudicato: € 628.00
Somme liquidate: € 628.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: Z0715CA3FF
Oggetto: Impegno di spesa per competenze alla Confagricoltura di Belluno per servizio gestione paghe e contributi operai agricoli – periodo 4° trimestre 2015 - CIG Z0715CA3FF.
Importo aggiudicato: € 1371.00
Somme liquidate: € 1371.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confagricoltura di Belluno
    CF: 80004080257
  • Confagricoltura di Belluno
    CF: 80004080257
CIG: ZDF186CD5E
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Intervento manutenzione straordinaria bob cat targato AHC320 – anno 2015 - Ditta Franco Clò srl - CIG ZDF186CD5E.
Importo aggiudicato: € 3296.00
Somme liquidate: € 3296.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO CLO' SRL
    CF: 00819280256
  • FRANCO CLO' SRL
    CF: 00819280256
CIG: Z43186DB35
Oggetto: Impegno di spesa per competenze relative all’inserimento ed invio telematico del modello 770 e del modello IRAP - DAVIA' Elena – CIG Z43186DB35.
Importo aggiudicato: € 524.00
Somme liquidate: € 524.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio rag. Gianfranca Bigi Da Vià
    CF: DVALNE70S47A944S
  • Studio rag. Gianfranca Bigi Da Vià
    CF: DVALNE70S47A944S
CIG: Z3B1873341
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per verifica periodica apparecchi di sollevamento – D.LGS. 81/2008 art. 71 comma 11 – gru montata su autocarro – anno 2015 – ditta CENPI s.c.r.l. – CIG Z3B1873341.
Importo aggiudicato: € 262.00
Somme liquidate: € 262.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI scrl
    CF: 05817621005
  • CENPI scrl
    CF: 05817621005
CIG: Z3B1873341
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per verifica periodica apparecchi di sollevamento – D.LGS. 81/2008 art. 71 comma 11 – gru montata su autocarro – anno 2016 – ditta CENPI s.c.r.l. – CIG Z3B1873341.
Importo aggiudicato: € 262.00
Somme liquidate: € 262.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI scrl
    CF: 05817621005
  • CENPI scrl
    CF: 05817621005
CIG: Z701876BB3
Oggetto: Impegno a favore del Centro Studi Bellunese per la partecipazione al corso di formazione “IL BILANCIO E LA LEGGE DI STABILITA' 2016” - Belluno 11 febbraio 2016 – CIG Z701876BB3.
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • centro studi bellunese
    CF: 00887890259
  • centro studi bellunese
    CF: 00887890259
CIG: ZC31876B85
Oggetto: Abbonamento al quotidiano telematico PAWEB e rivista Finanza e Tributi per ufficio segretario e ufficio ragioneria – impegno di spesa per canone annuale 2016 – Ditta Celcommerciale srl – CIG ZC31876B85.
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELCOMMERCIALE srl
    CF: 01913750681
  • CELCOMMERCIALE srl
    CF: 01913750681
CIG: Z3D187A296
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto tavoli - Ditta CIT srl – CIG Z3D187A296.
Importo aggiudicato: € 381.00
Somme liquidate: € 381.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.T. srl
    CF: 00210530283
  • C.I.T. srl
    CF: 00210530283
CIG: Z6B18593BA
Oggetto: D.Lgs. 626/1994 art. 8 – Rinnovo incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione esterno al dott. Mauro Ribul Alfier della Sicuridea srl di Auronzo di Cadore per il periodo 03.04.2016/02.04.2018 - CIG Z6B18593BA.
Importo aggiudicato: € 3660.00
Somme liquidate: € 3660.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
CIG: Z43187E1F9
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura CLOUD COMPUTING (server siti internet) - ditta ARUBA spa – CIG Z43187E1F9.
Importo aggiudicato: € 464.00
Somme liquidate: € 464.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • aruba spa
    CF: 04552920482
  • aruba spa
    CF: 04552920482
CIG: ZC1186CD20
Oggetto: Servizio RSU – Impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria autocarri di proprietà dell'Ente – gennaio 2016 - ditta F.L.F. srl. - CIG ZC1186CD20.
Importo aggiudicato: € 1412.00
Somme liquidate: € 1412.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z491883ADA
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto cuscini in fibra cava siliconata con foro – ditta Ortopedia Sanitaria Cadore – CIG Z491883ADA.
Importo aggiudicato: € 249.00
Somme liquidate: € 249.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOPEDIA SANITARIA CADORE
    CF: 00868140252
  • ORTOPEDIA SANITARIA CADORE
    CF: 00868140252
CIG: Z431883B32
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per fornitura e posa in opere maniglie per le finestre di camere bagni e saloni ala nuova – ditta BALDOVIN Giuseppe – CIG Z431883B32.
Importo aggiudicato: € 5636.00
Somme liquidate: € 5636.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Baldovin Giuseppe
    CF: BLDGPP58T12E708T
  • Baldovin Giuseppe
    CF: BLDGPP58T12E708T
CIG: Z6B1883E22
Oggetto: Servizio R.S.U. – Impegno di spesa per acquisto cassone scarrabile chiuso per abbinamento pressa – ditta ECOCONTAINER srl – CIG Z6B1883E22.
Importo aggiudicato: € 7295.00
Somme liquidate: € 7295.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOCONTAINER SRL
    CF: 02274730981
  • ECOCONTAINER SRL
    CF: 02274730981
CIG: Z371887F89
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Servizio manutenzione impianto elettrico – Impegno di spesa per l'anno 2016 - CIG Z371887F89.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G. di Soravia Gnocco Giacomo
    CF: SRVGCM78L30A501E
  • S.G. di Soravia Gnocco Giacomo
    CF: SRVGCM78L30A501E
CIG: Z451887F63
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Servizio manutenzione impianto idro-termo-sanitario – Impegno di spesa per l'anno 2016 - CIG Z451887F63.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Da Rin Alvaro
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • Da Rin Alvaro
    CF: DRNLVR58D08C919S
CIG: Z77147E39C
Oggetto: Servizio RSU – Impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria autocarri di proprietà dell'Ente – anno 2015 - ditta F.L.F. srl. - CIG Z77147E39C.
Importo aggiudicato: € 2025.00
Somme liquidate: € 2015.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: ZAF13552AF
Oggetto: Impegno di spesa per servizio R.S.U. - conguaglio fattura ditta OLEOMEC srl n. 4989 in data 31.12.2014 – CIG ZAF13552AF.
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOMEC srl
    CF: 00769190257
  • OLEOMEC srl
    CF: 00769190257
CIG: Z0D17F85C3
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Servizio di fornitura prodotti per la pulizia e l'igiene – Integrazione impegno di spesa anno 2015 – ditta Fiabane Alessandro snc - CIG Z0D17F85C3.
Importo aggiudicato: € 1333.00
Somme liquidate: € 1333.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
CIG: Z08186740B
Oggetto: Progetti realizzati dall'Ufficio Tecnico dell'Ente – impegno di spesa per stampa copie a colori – ditta Eliografia LEZIER snc di Vittorio Veneto – CIG Z08186740B.
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eliografia LEZIER snc
    CF: 02102050263
  • Eliografia LEZIER snc
    CF: 02102050263
CIG: Z431883B32
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per sostituzione maniglie antipanico della porta esterna di ingresso alla cucina – ditta BALDOVIN Giuseppe – CIG Z431883B32.
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Baldovin Giuseppe
    CF: BLDGPP58T12E708T
  • Baldovin Giuseppe
    CF: BLDGPP58T12E708T
CIG: Z0C17EC561
Oggetto: Impegno di spesa per canone noleggio apparecchiatura multifunzione Triumph Adler 3005ci in dotazione agli uffici dell'Ente – anno 2016 – L’Ufficio Stile srl – CIG Z0C17EC561.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1309.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
CIG: ZC1186CD20
Oggetto: Servizio RSU – Impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria autocarri di proprietà dell'Ente – febbraio 2016 - ditta F.L.F. srl. - CIG ZC1186CD20.
Importo aggiudicato: € 208.00
Somme liquidate: € 208.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: 6683904411
Oggetto: CUC per il Comune di Comelico Superiore - appalto lavori di Mitigazione del Rischio valanghivo mediante realizzazione di opere per la difesa dal pericolo valanghe a protezione delle piste di sci denominate “Tre picchi” site nell'area sciabile del
Importo aggiudicato: € 249761.00
Somme liquidate: € 249761.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DISGAGGI BREBTA SNC
    CF: 01285120224
  • ITTEMO SRL
    CF: 01851800365
  • GE.LA.MO. SRL
    CF: 01894740040
  • CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI
    CF: 00586730251
  • ECOGRID SRL
    CF: 01867380766
  • ECOGRID SRL
    CF: 01867380766
  • GEOFOND SRL
    CF: 04159830654
  • CPC SRL
    CF: 03425520107
  • D'AGARO SRL
    CF: 01409940309
  • ZACCARIA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870236
  • GUIDE ALPINE CORTINA D'AMPEZZO
    CF: 00557660255
  • MASCI GIOVANNI E FIGLI SNC
    CF: 00752120675
  • CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI
    CF: 01844170769
  • GEO ALPI ITALIANA SRL
    CF: 00734440258
  • M.G. DISGAGGI
    CF: 00922420252
  • CAVE SPADEA SRL
    CF: 00114480031
  • SISCOM SRL
    CF: 01144130034
  • M.G. DISGAGGI
    CF: 00922420252
  • CADORE ASFALTI SRL
    CF: 00686360256
  • ITTEMO SRL
    CF: 01851800365
CIG: Z491883ADA
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto strumenti per l'ambulatorio – ditta OSPHISCOM by DIMENSIONE UFFICIO srl – CIG Z491883ADA.
Importo aggiudicato: € 995.00
Somme liquidate: € 995.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIMENSIONE UFFICIO SRL
    CF: 01006960296
  • DIMENSIONE UFFICIO SRL
    CF: 01006960296
CIG: Z491883ADA
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto alzacoperte – ditta Ortopedia Sanitaria Cadore – CIG Z491883ADA.
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOPEDIA SANITARIA CADORE
    CF: 00868140252
  • ORTOPEDIA SANITARIA CADORE
    CF: 00868140252
CIG: Z491883ADA
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto ausili per ospiti non autosufficienti – ditta Cotoniera Facchini srl – CIG Z491883ADA.
Importo aggiudicato: € 1662.00
Somme liquidate: € 1662.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cotoneria Facchini srl
    CF: 01054090376
  • Cotoneria Facchini srl
    CF: 01054090376
CIG: Z06180DB0A
Oggetto: Servizio R.S.U. – Impegno di spesa per acquisto materiale vario – ditta OLEOMEC srl – CIG Z06180DB0A.
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOMEC srl
    CF: 00769190257
  • OLEOMEC srl
    CF: 00769190257
CIG: ZC1186CD20
Oggetto: Incarico per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell’ambito del servizio r.s.u. – anno 2016 - ditta F.L.F. srl – CIG ZC1186CD20.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z6318BD2AD
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto gasolio per integrazione apporto energia termica impianto di riscaldamento a causa dei lavori di adeguamento della centrale a biomasse – ditta PASSUELLO FRATELLI SRL - CIG Z6318BD2AD.
Importo aggiudicato: € 1244.00
Somme liquidate: € 1244.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASSUELLO
    CF: 00065030256
  • PASSUELLO
    CF: 00065030256
CIG: Z2618BE0A1
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto armadio frigorifero a due porte per la cucina - Ditta SADES Impianti srl – CIG Z2618BE0A1.
Importo aggiudicato: € 2989.00
Somme liquidate: € 2989.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: ZB9185E976
Oggetto: Impegno di spesa per servizio R.S.U. - Acquisto ghiaia per centro di Ponte della Lasta – ditta F.lli Soravia snc – CIG ZB9185E976.
Importo aggiudicato: € 78.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI SORAVIA SNC
    CF: 00758550255
  • F.LLI SORAVIA SNC
    CF: 00758550255
CIG: Z06180DB0A
Oggetto: Servizio R.S.U. – Impegno di spesa per fornitura di materiale vario anno 2016 - ditta OLEOMEC srl – CIG Z06180DB0A.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1270.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOMEC srl
    CF: 00769190257
  • OLEOMEC srl
    CF: 00769190257
CIG: 646378976B
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE e servizio sociale professionale adulti/anziani del comprensorio Comelico e Sappada – Impegno di spesa a favore della Società Cooperativa Sociale Le Valli di Longarone – periodo gennaio/dicembre 2016 – CIG 64637
Importo aggiudicato: € 179729.00
Somme liquidate: € 154645.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: Z4418D46BE
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto corsia in gomma e forno a microonde – ditta Ferramenta Bergagnin snc – CIG Z4418D46BE.
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z4418D46BE
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto materiale di ricambio per letti e armadi - Ditta CIT srl – CIG Z4418D46BE.
Importo aggiudicato: € 438.00
Somme liquidate: € 438.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.T. srl
    CF: 00210530283
  • C.I.T. srl
    CF: 00210530283
CIG: Z06180DB0A
Oggetto: Servizio R.S.U. – Impegno di spesa per acquisto materiale vario – ditta OLEOMEC srl – CIG Z06180DB0A.
Importo aggiudicato: € 329.00
Somme liquidate: € 329.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOMEC srl
    CF: 00769190257
  • OLEOMEC srl
    CF: 00769190257
CIG: Z4418D46BE
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto tappo valvola di sicurezza vaporella – ditta Elettrotecnica O. Majoni – CIG Z4418D46BE.
Importo aggiudicato: € 18.00
Somme liquidate: € 18.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Majoni Elettronica
    CF: MJNSLD43T12A266A
  • Majoni Elettronica
    CF: MJNSLD43T12A266A
CIG: Z4418D46BE
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto materiale vario per manutenzioni – ditta Ferramenta Bergagnin snc – CIG Z4418D46BE – Ordine MEPA n. 2822266.
Importo aggiudicato: € 1477.00
Somme liquidate: € 1477.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z06180DB0A
Oggetto: Impegno di spesa servizio R.S.U. - acquisto lubrificanti – ditta Fiorese Bernardino spa . CIG Z06180DB0A.
Importo aggiudicato: € 2247.00
Somme liquidate: € 2247.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giorese Bernardin spa
    CF: 03317190241
  • Giorese Bernardin spa
    CF: 03317190241
CIG: ZF41943F92
Oggetto: Servizio R.S.U. - intervento di riparazione pala New Holland di proprietà dell'Ente targata AHP465 – ditta Franco CLO' srl – CIG ZF41943F92.
Importo aggiudicato: € 645.00
Somme liquidate: € 645.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO CLO' SRL
    CF: 00819280256
  • FRANCO CLO' SRL
    CF: 00819280256
CIG: ZD1193BB94
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio preparazione pasti e gestione cucina e magazzino – Proroga servizio dal 01.04.2016 al 30.06.2016 - Società Cooperativa Sociale Le Valli – CIG ZD1193BB94.
Importo aggiudicato: € 42952.00
Somme liquidate: € 42952.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: Z45193BC15
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Servizio di pulizia e lavanderia – Proroga servizio dal 01.05.2016 al 30.06.2016 – Società Cooperativa Sociale CADORE SCS – CIG Z45193BC15.
Importo aggiudicato: € 23936.00
Somme liquidate: € 23936.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: ZB4193EBA
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto dotazioni antinfortunistiche per gli operai – ditta Ferramenta Bergagnin snc – CIG ZB4193EBA6 – Ordine MEPA n. 2856709.
Importo aggiudicato: € 2173.00
Somme liquidate: € 2173.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z081837F1
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto carta per fotocopie formato IQ Premium grammi 80 formato A4 – ditta MyO srl – CIG Z081837F1F – Ordine MEPA n. 2856710.
Importo aggiudicato: € 823.00
Somme liquidate: € 823.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: Z6F12FCD3F
Oggetto: Liquidazione competenze a Poste Italiane spa per servizio “POSTA EASY” mese di gennaio 2016 – CIG Z6F12FCD3F.
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane spa
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane spa
    CF: 97103880585
CIG: ZZ9A12419B
Oggetto: Impegno di spesa per regolazione premio anno 2015 polizze assicurative varie – Intermedia I.B. srl – CIG ZZ9A12419BD.
Importo aggiudicato: € 1382.00
Somme liquidate: € 1382.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: Z4418D46BE
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto piastrelle e materiale vario per lavori di posizionamento vasche a pavimento nella cucina - Ditta COMIS Celeste srl – CIG Z4418D46BE.
Importo aggiudicato: € 1779.00
Somme liquidate: € 1779.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: ZA517EC561
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di PEDICURE – conguaglio competenze spettanti alla- Ditta Gaio Nadia per il periodo ottobre/dicembre 2015 – CIG ZA517EC561.
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 164.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAIO NADIA
    CF: GAINDA56C54A501B
  • GAIO NADIA
    CF: GAINDA56C54A501B
CIG: Z0C17EC561
Oggetto: Impegno di spesa per S.A.D. - canone noleggio fotocopiatrice digitale multifunzione usata Kiocera Mita KM2050 - anno 2016 – L’Ufficio Stile snc - CIG Z0C17EC561.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
CIG: Z0C17EC561
Oggetto: Iniziative correlate al centenario Grande Guerra – Integrazione impegno di spesa a favore della ditta Gruppo DBS - SMAA srl di Seren del Grappa per stampa volume - CIG Z0C17EC561.
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO DBS - SMAA SRL
    CF: 00890780257
  • GRUPPO DBS - SMAA SRL
    CF: 00890780257
CIG: Z77147E39C
Oggetto: Servizio R.S.U. – Rettifica determinazione n. 61 del 31.01.2016 - Impegno di spesa a favore della ditta PILLER Federico – CIG Z77147E39C.
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 258.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Piller Federico
    CF: 00728520255
  • Piller Federico
    CF: 00728520255
CIG: ZC1186CD20
Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di riparazione pneumatico autocarro targato CT300VK – ditta Alfarè A. snc - CIG ZC1186CD20.
Importo aggiudicato: € 113.00
Somme liquidate: € 113.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alfarè A. snc
    CF: 00721920254
  • Alfarè A. snc
    CF: 00721920254
CIG: Z06180DB0A
Oggetto: Servizio R.S.U. – Impegno di spesa per acquisto materiale vario – ditta CO.VE.OL. srl – CIG Z06180DB0A.
Importo aggiudicato: € 557.00
Somme liquidate: € 557.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.VE.OL. srl
    CF: 00177130267
  • CO.VE.OL. srl
    CF: 00177130267
CIG: Z4418D46BE
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto materiale vario per manutenzioni – ditta Ferramenta Bergagnin snc – CIG Z4418D46BE – Ordine MEPA n. 2904657.
Importo aggiudicato: € 1266.00
Somme liquidate: € 1266.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z4418D46BE
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto materiale vario pittura imbiancatura della cucina – ditta Ferramenta Bergagnin snc – CIG Z4418D46BE – Ordine MEPA n. 2904749.
Importo aggiudicato: € 1024.00
Somme liquidate: € 1024.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z701876BB3
Oggetto: Impegno a favore del Centro Studi Bellunese per la partecipazione al corso di formazione “ARMONIZZAZIONE CONTABILE” - Belluno 18 marzo 2016 – CIG Z701876BB3.
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • centro studi bellunese
    CF: 00887890259
  • centro studi bellunese
    CF: 00887890259
CIG: Z701876BB3
Oggetto: Impegno a favore del Centro Studi Bellunese per la partecipazione al corso di formazione “NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI” - Belluno 14 aprile 2016 – CIG Z701876BB3.
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • centro studi bellunese
    CF: 00887890259
  • centro studi bellunese
    CF: 00887890259
CIG: ZB317EC53B
Oggetto: Impegno di spesa per servizio revisione estintori automezzi servizio r.s.u. e SAD e sede UMCS – ditta Estintori Dolomiti sas – CIG ZB317EC53B.
Importo aggiudicato: € 153.00
Somme liquidate: € 153.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
CIG: Z43186DB35
Oggetto: Impegno di spesa per competenze relative alla compilazione e trasmissione del modello CU - DAVIA' Elena – CIG Z43186DB35.
Importo aggiudicato: € 38.00
Somme liquidate: € 38.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio rag. Gianfranca Bigi Da Vià
    CF: DVALNE70S47A944S
  • Studio rag. Gianfranca Bigi Da Vià
    CF: DVALNE70S47A944S
CIG: ZED18E1EE5
Oggetto: Impegno di spesa a favore della ditta COMPUTER srl di Susegana per intervento di riparazione PC Esprimo P520 in dotazione all'Ufficio Assistenza Informatica dell'Ente – CIG ZED18E1EE5.
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Computer srl
    CF: 00721520260
  • Computer srl
    CF: 00721520260
CIG: ZDB19A4AE
Oggetto: Impegno di spesa per S.A.D. - sostituzione pneumatici Fiat Punto targata DF695CD - ditta Alfarè A. snc - CIG ZDB19A4AE0
Importo aggiudicato: € 317.00
Somme liquidate: € 317.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alfarè A. snc
    CF: 00721920254
  • Alfarè A. snc
    CF: 00721920254
CIG: ZZ9A12419B
Oggetto: Impegno di spesa per regolazione premio anno 2015 Polizza Infortuni Cumulativa – Intermedia I.B. srl – CIG ZZ9A12419BD.
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: ZB4193EBA6
Oggetto: Servizio P.M.A. - Impegno di spesa per acquisto dotazioni antitaglio per motosega per gli operai – ditta Ferramenta Bergagnin snc – CIG ZB4193EBA6 – Ordine MEPA n. 2925332.
Importo aggiudicato: € 2580.00
Somme liquidate: € 2580.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z081837F1
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria e toner – ditta MyO srl – CIG Z081837F1F – ordine MEPA n. 2925585.
Importo aggiudicato: € 519.00
Somme liquidate: € 519.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: ZE5129D716
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Servizio di fornitura presidi per l'incontinenza – Integrazione impegno di spesa anno 2015 – ditta Paul Hartmann spa - CIG ZE5129D716.
Importo aggiudicato: € 2075.00
Somme liquidate: € 2075.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Paul Hartmann spa
    CF: 07179150151
  • Paul Hartmann spa
    CF: 07179150151
CIG: Z8F19F8166
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per realizzazione cancelletto per vano scale al terzo piano - ditta IDEALFER snc – CIG Z8F19F8166.
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 976.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEALFER snc
    CF: 00107060253
  • IDEALFER snc
    CF: 00107060253
CIG: 656321692C
Oggetto: Soggiorno marino anziani anno 2016 – liquidazione acconto competenze all'Agenzia Perla Verde di Perlaviaggi srl – CIG 656321692C.
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERLAVIAGGI SRL
    CF: 05009250480
  • PERLAVIAGGI SRL
    CF: 05009250480
CIG: ZC1186CD20
Oggetto: Servizio RSU – Impegno di spesa per interventi di manutenzione straordinaria autocarro di proprietà dell'Ente targato CT300VK – ditta Fabbris Emilio & C. snc - CIG ZC1186CD20.
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carrozzeria Fabbris Emilio & C. snc
    CF: 02242980049
  • Carrozzeria Fabbris Emilio & C. snc
    CF: 02242980049
CIG: Z06180DB0A
Oggetto: Servizio R.S.U. – Impegno di spesa per acquisto materiale vario – ditta CO.VE.OL. srl – CIG Z06180DB0A.
Importo aggiudicato: € 604.00
Somme liquidate: € 604.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.VE.OL. srl
    CF: 00177130267
  • CO.VE.OL. srl
    CF: 00177130267
CIG: Z6D1856D0C
Oggetto: Impegno di spesa per competenze alla Confagricoltura di Belluno per servizio gestione paghe e contributi operai agricoli – periodo 1° trimestre 2016 - CIG Z6D1856D0C.
Importo aggiudicato: € 667.00
Somme liquidate: € 667.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confagricoltura di Belluno
    CF: 80004080257
  • Confagricoltura di Belluno
    CF: 80004080257
CIG: Z6D1856D0C
Oggetto: Impegno di spesa per competenze relative a istanza correzione codici tributo F24 – BI-DA srl di Puos d'Alpago – CIG Z6D1856D0C.
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio rag. Gianfranca Bigi Da Vià
    CF: DVALNE70S47A944S
  • Studio rag. Gianfranca Bigi Da Vià
    CF: DVALNE70S47A944S
CIG: G ZD21A15D
Oggetto: Impegno di spesa per servizio P.M.A. - acquisto decespugliatore Stihl FR 460 – ditta V.A.M.A.R. snc – CIG ZD21A15DC.
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 930.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.A.M.A.R. snc
    CF: 00247170251
  • V.A.M.A.R. snc
    CF: 00247170251
CIG: Z271A16C09
Oggetto: Servizio P.M.A. - Incarico alla ditta ZANDONELLA CALLEGHER Tiziano per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai terratrak AEBI TT90 e AEBI TT95 ed alle attrezzature agricole di proprietà dell'Ente - CIG Z271A16C09.
Importo aggiudicato: € 3660.00
Somme liquidate: € 2383.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z271A16C09
Oggetto: Impegno di spesa per servizio P.M.A. - interventi di riparazione e fornitura pezzi di ricambio per decespugliatori Stihl – - ditta V.A.M.A.R. snc – CIG Z271A16C09.
Importo aggiudicato: € 1023.00
Somme liquidate: € 1023.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.A.M.A.R. snc
    CF: 00247170251
  • V.A.M.A.R. snc
    CF: 00247170251
CIG: Z06180DB0A
Oggetto: Servizio R.S.U. – Impegno di spesa per acquisto materiale vario – ditta CO.VE.OL. srl – CIG Z06180DB0A.
Importo aggiudicato: € 297.00
Somme liquidate: € 297.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.VE.OL. srl
    CF: 00177130267
  • CO.VE.OL. srl
    CF: 00177130267
CIG: Z06180DB0A
Oggetto: Servizio R.S.U. – Impegno di spesa per acquisto specchietto laterale autocarro Volvo targato CB558BE – ditta DATACOL srl – CIG Z06180DB0A.
Importo aggiudicato: € 336.00
Somme liquidate: € 336.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL srl
    CF: 01964750234
  • DATACOL srl
    CF: 01964750234
CIG: Z491883ADA
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto di n. 6 imbragature per i sollevatori in dotazione ai bagni - Ditta ARJOHUNTLEIGH spa – CIG Z491883ADA.
Importo aggiudicato: € 1630.00
Somme liquidate: € 1630.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH spa
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH spa
    CF: 05503160011
CIG: Z491883ADA
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto ferma polso e pettorali pelvici – ditta Ortopedia Sanitaria Cadore – CIG Z491883ADA.
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOPEDIA SANITARIA CADORE
    CF: 00868140252
  • ORTOPEDIA SANITARIA CADORE
    CF: 00868140252
CIG: ZB21317247
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio manutenzione ascensori e montacarichi – Impegno di spesa per intervento straordinario di sostituzione completa della macchina di trazione dell'impianto matricola n. 0010150554 - ditta KONE spa – CIG ZB21317247
Importo aggiudicato: € 10492.00
Somme liquidate: € 10492.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kone ascensori spa
    CF: 12899760156
  • Kone ascensori spa
    CF: 12899760156
CIG: Z45193BC15
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per pulizia straordinaria della cucina – Società Cooperativa Sociale CADORE SCS – CIG Z45193BC15.
Importo aggiudicato: € 66.00
Somme liquidate: € 66.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: CIG Z011A4
Oggetto: Impegno di spesa per servizio di pulizia sala polifunzionale territoriale – Cooperativa CADORE S.C.S. – CIG Z011A44
Importo aggiudicato: € 88.00
Somme liquidate: € 88.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: ZA31A4757E
Oggetto: L.R. 33/2002 – anno 2016 – Affidamento incarico per manutenzione straordinaria di parte delle vie ferrate Zandonella e Roghel – CIG ZA31A4757E.
Importo aggiudicato: € 10293.00
Somme liquidate: € 10293.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELL'OSTA UZZEL MIRCO
    CF: DLLMRC87C30H786W
  • DELL'OSTA UZZEL MIRCO
    CF: DLLMRC87C30H786W
CIG: ZA31A47573
Oggetto: L.R. 33/2002 – anno 2016 - Affidamento incarico per sopralluoghi e manutenzione alle vie ferrate e bivacchi fissi – CIG ZA31A47573.
Importo aggiudicato: € 11855.00
Somme liquidate: € 11855.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELL'OSTA UZZEL MIRCO
    CF: DLLMRC87C30H786W
  • Associazione Guide Alpine Tre Cime
    CF: 01014180259
  • Associazione Guide Alpine Tre Cime
    CF: 01014180259
  • DELL'OSTA UZZEL MIRCO
    CF: DLLMRC87C30H786W
CIG: Z06180DB0A
Oggetto: Servizio R.S.U. – Impegno di spesa per acquisto materiale vario – ditta DATACOL srl – CIG Z06180DB0A – Ordine MEPA n. 3010815.
Importo aggiudicato: € 1987.00
Somme liquidate: € 1987.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL srl
    CF: 01964750234
  • DATACOL srl
    CF: 01964750234
CIG: ZF21A50B5E
Oggetto: Impegno di spesa per servizio P.M.A. - sostituzione pneumatici autocarro Toyota tragato EH225SE - ditta PNEUSMARKET ALPINA spa – CIG ZF21A50B5E.
Importo aggiudicato: € 428.00
Somme liquidate: € 428.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pneusmarket Alpina spa
    CF: 00230130213
  • Pneusmarket Alpina spa
    CF: 00230130213
CIG: Z06180DB0A
Oggetto: Servizio R.S.U. – Impegno di spesa per fornitura di materiale vario per la manutenzione degli autocarri nel periodo giugno/dicembre 2016 - ditta ALPI CAR snc – CIG Z06180DB0A.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1385.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
CIG: ZC1186CD20
Oggetto: Impegno di spesa per intervento di riparazione pneumatici automezzi vari – ditta Alfarè A. snc - CIG ZC1186CD20.
Importo aggiudicato: € 86.00
Somme liquidate: € 86.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alfarè A. snc
    CF: 00721920254
  • Alfarè A. snc
    CF: 00721920254
CIG: Z011A44BEE
Oggetto: Impegno di spesa per servizio di pulizia locale destinato a nuovo ambulatorio pediatrico – Cooperativa CADORE S.C.S. – CIG Z011A44BEE.
Importo aggiudicato: € 67.00
Somme liquidate: € 67.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: ZA41A75E14
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto unità refrigerante monoblocco per cella frigorifera - Ditta SADES Impianti srl – CIG ZA41A75E14.
Importo aggiudicato: € 2196.00
Somme liquidate: € 2196.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: Z051A75E5D
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto n. 10 letti elettrici completi di accessori - ditta CIT srl Unipersonale – ordine MEPA n. 3037096 - CIG Z051A75E5D.
Importo aggiudicato: € 15080.00
Somme liquidate: € 15080.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.T. srl
    CF: 00210530283
  • C.I.T. srl
    CF: 00210530283
CIG: ZB4193EBA6
Oggetto: Servizio P.M.A. - Impegno di spesa per acquisto dotazioni antinfortunistiche per gli operai – ditta Ferramenta Bergagnin snc – CIG ZB4193EBA6 – Ordine MEPA n. 30371874.
Importo aggiudicato: € 1420.00
Somme liquidate: € 1420.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: ZF11A79CFE
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Acquisto strumenti chirurgici in acciaio sterile monouso per l'infermeria - Ditta Paul Hartmann spa – CIG ZF11A79CFE.
Importo aggiudicato: € 444.00
Somme liquidate: € 444.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Paul Hartmann spa
    CF: 07179150151
  • Paul Hartmann spa
    CF: 07179150151
CIG: Z3E1A7BD25
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto affettatrice verticale NOAW 330 monofase - Ditta SADES Impianti srl – CIG Z3E1A7BD25.
Importo aggiudicato: € 1403.00
Somme liquidate: € 1403.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: 67285921C6
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio preparazione pasti e gestione cucina e magazzino – Impegno di spesa per periodo dal 01.07.2016 al 31.12.2016 - Società Cooperativa Sociale Le Valli – CIG 67285921C6.
Importo aggiudicato: € 81171.00
Somme liquidate: € 54114.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 671261839C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Servizio di pulizia e lavanderia – Impegno di spesa per il periodo dal 01.07.2016 al 31.12.2016 – Società Cooperativa Sociale CADORE SCS – CIG 671261839C.
Importo aggiudicato: € 75226.00
Somme liquidate: € 50151.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: Z411A82DB1
Oggetto: Acquisto chiavi di sicurezza per Centro servizi sociali di via Federa 11 – ditta FUCHS Peter sas – CIG Z411A82DB1.
Importo aggiudicato: € 161.00
Somme liquidate: € 161.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUCHS PETER KG
    CF: 01368330211
  • FUCHS PETER KG
    CF: 01368330211
CIG: 656321692C
Oggetto: Soggiorno marino anziani anno 2016 – liquidazione saldo competenze all'Agenzia Perla Verde di Perlaviaggi srl – CIG 656321692C.
Importo aggiudicato: € 39541.00
Somme liquidate: € 39541.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERLAVIAGGI SRL
    CF: 05009250480
  • PERLAVIAGGI SRL
    CF: 05009250480
CIG: ZC31A9700B
Oggetto: Sede Unione Montana Comelico e Sappada – Impegno di spesa per lavaggio tende – Società Cooperativa Sociale CADORE SCS – CIG ZC31A9700B.
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: Z9F1A97025
Oggetto: Servizio R-S.U. - acquisto pesa a ponte con piattaforma in cemento armato – ditta VINCRO BILANCE srl di Rovereto – CIG Z9F1A97025.
Importo aggiudicato: € 11452.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • vincro bilance srl
    CF: 01144890223
  • vincro bilance srl
    CF: 01144890223
CIG: Z491883ADA
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto articoli sanitari – ditta OSPHISCOM by DIMENSIONE UFFICIO srl – CIG Z491883ADA.
Importo aggiudicato: € 808.00
Somme liquidate: € 808.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIMENSIONE UFFICIO SRL
    CF: 01006960296
  • DIMENSIONE UFFICIO SRL
    CF: 01006960296
CIG: 656321692C
Oggetto: Soggiorno marino anziani anno 2016 – Liquidazione competenze alla – ditta Holzer sas per servizio di trasporto - CIG 656321692C.
Importo aggiudicato: € 4510.00
Somme liquidate: € 4510.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Holzer sas
    CF: 00100020213
  • Holzer sas
    CF: 00100020213
CIG: Z3C1AA74BD
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto stoviglie - Ditta GiocHotel srl – CIG Z3C1AA74BD.
Importo aggiudicato: € 226.00
Somme liquidate: € 226.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
CIG: ZF71AAA433
Oggetto: S.A.D. - Impegno di spesa per intervento di manutenzione e riparazione Fiat Panda 4x4 di proprietà dell'Ente targata DL261WT – ditta Comis Da Ronco Giordano – CIG ZF71AAA433.
Importo aggiudicato: € 273.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Da Ronco Giordano
    CF: CMSGDN46D19C919O
  • Comis Da Ronco Giordano
    CF: CMSGDN46D19C919O
CIG: Z7C1AAA171
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per l'acquisto fiori – ditta Fioreria Elledi di Pais Marden Luciana – CIG Z7C1AAA171.
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fioreria Elledi di Pais Marden Luciana
    CF: PSMLCN64R41A501I
  • Fioreria Elledi di Pais Marden Luciana
    CF: PSMLCN64R41A501I
CIG: ZDC1AAEE4D
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto monitor Samsung 24 pollici per ufficio segreteria – ditta Zucchetti Informatica spa – CIG ZDC1AAEE4D – Ordine MEPA n. 3071289.
Importo aggiudicato: € 173.00
Somme liquidate: € 173.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZUCCHETTI INFORMATICA SPA
    CF: 09588050154
  • ZUCCHETTI INFORMATICA SPA
    CF: 09588050154
CIG: ZC81AC3259
Oggetto: Impegno di spesa per servizio P.M.A. - acquisto materiale di consumo per decespugliatori Stihl – ditta TECNOFOREST srl Unipersonale – CIG ZC81AC3259.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 328.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
CIG: ZF21A50B5E
Oggetto: Servizio P.M.A. - Incarico alla ditta ZANDONELLA CALLEGHER Tiziano per sostituzione pneumatici terratrak AEBI TT95 di proprietà dell'Ente - CIG ZF21A50B5E.
Importo aggiudicato: € 1025.00
Somme liquidate: € 1025.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z081837F1F
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria e lavagne magnetiche – ditta MyO srl – CIG Z081837F1F – ordine MEPA n. 3088844.
Importo aggiudicato: € 374.00
Somme liquidate: € 374.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: Z4418D46BE
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto materiale vario per manutenzioni – ditta Comis Celeste srl – CIG Z4418D46BE.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 762.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: Z961AD25C1
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto materassi ignifughi - Ditta Giorno e Notte Arredo Casa di Zandonella P. e M. snc di Comelico Superiore – CIG Z961AD25C1.
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giorno e Notte Arredo Casa
    CF: 00758280259
  • Giorno e Notte Arredo Casa
    CF: 00758280259
CIG: ZD51AD8045
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto distruggidocumenti – ditta MyO srl – CIG ZD51AD8045 – Ordine MEPA n. 3097222.
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: Z081837F1F
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria e toner – ditta MyO srl – CIG Z081837F1F – Ordine MEPA n. 3099225.
Importo aggiudicato: € 341.00
Somme liquidate: € 341.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: Z081837F1F
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto buste a sacco – ditta MyO srl – CIG Z081837F1F – Ordine MEPA n. 3099267.
Importo aggiudicato: € 94.00
Somme liquidate: € 94.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: Z961AD25C1
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto biancheria - Ditta EUROTEX srl – CIG Z961AD25C1.
Importo aggiudicato: € 821.00
Somme liquidate: € 821.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotex srl srl
    CF: 01226800165
  • Eurotex srl srl
    CF: 01226800165
CIG: Z4418D46BE
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto materiale vario per manutenzioni – ditta LINEA PAVIMENTI di Zambelli Gat Katia – CIG Z4418D46BE.
Importo aggiudicato: € 604.00
Somme liquidate: € 604.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA PAVIMENTI di Zambelli Gat Katia
    CF: ZMBKTA76L71G642T
  • LINEA PAVIMENTI di Zambelli Gat Katia
    CF: ZMBKTA76L71G642T
CIG: Z6D1856D0C
Oggetto: Impegno di spesa per competenze alla Confagricoltura di Belluno per servizio gestione paghe e contributi operai agricoli – periodo 2° trimestre 2016 - CIG Z6D1856D0C.
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confagricoltura di Belluno
    CF: 80004080257
  • Confagricoltura di Belluno
    CF: 80004080257
CIG: Z6D1AE651F
Oggetto: Impegno di acquisto pubblicazione “Le variazioni di bilancio degli Enti Locali nell'ordinamento contabile armonizzato” - ditta Maggioli spa – CIG Z6D1AE651F.
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI spa
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI spa
    CF: 02066400405
CIG: Z6B18593BA
Oggetto: D.Lgs. 81/2008 artt. 36 e 37 – Impegno di spesa per riunione formativa e informativa organizzata dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione esterno dott. Mauro Ribul Alfier della Sicuridea srl di Auronzo di Cadore per gli operai adde
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
CIG: ZC81AC3259
Oggetto: Impegno di spesa per servizio P.M.A. - acquisto materiale di consumo per decespugliatori Stihl – ditta V.A.M.A.R. snc – CIG ZC81AC3259.
Importo aggiudicato: € 1553.00
Somme liquidate: € 1553.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.A.M.A.R. snc
    CF: 00247170251
  • V.A.M.A.R. snc
    CF: 00247170251
CIG: Z701876BB3
Oggetto: Impegno a favore del Centro Studi Bellunese per la partecipazione al corso di formazione “GESTIONE DIGITALE DELL'ENTE” - Belluno 29 luglio 2016 – CIG Z701876BB3.
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • centro studi bellunese
    CF: 00887890259
  • centro studi bellunese
    CF: 00887890259
CIG: Z671AF19DF
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto prodotti la colazione per erogatori automatici – ditta VALGARDA srl – periodo agosto/dicembre 2016 – CIG Z671AF19DF.
Importo aggiudicato: € 4250.00
Somme liquidate: € 4250.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALGARDA SRL
    CF: 02142260237
  • VALGARDA SRL
    CF: 02142260237
CIG: Z2A1AC6001
Oggetto: Affidamento alla ditta Insielmercato di Trieste corso di formazione in materia di contabilità – CIG Z2A1AC6001.
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
CIG: Z071B02FF1
Oggetto: Servizio R.S.U. - impegno di spesa per interventi di riparazione autocarro targato EM817WP – ditta Moro Kaiser srl - CIG Z071B02FF1.
Importo aggiudicato: € 816.00
Somme liquidate: € 816.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Moro Kaiser srl
    CF: 11137450018
  • Moro Kaiser srl
    CF: 11137450018
CIG: Z06180DB0A
Oggetto: Impegno di spesa per servizio R.S.U. - incarico alla ditta SAPIO srl per noleggio bombole di ossigeno e acetilene per lavori di manutenzione automezzi vari – periodo 01.09.2016/31.08.2017 - ditta SAPIO srl – CIG Z06180DB0A.
Importo aggiudicato: € 268.00
Somme liquidate: € 268.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO srl
    CF: 10803700151
  • SAPIO srl
    CF: 10803700151
CIG: Z6F1B119DF
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per intervento di riparazione del gruppo elettrogeno - ditta ENELUCE Udine di Minisini Renato – CIG Z6F1B119DF.
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENELUCE
    CF: 00281360305
  • ENELUCE
    CF: 00281360305
CIG: ZBF1B1B1D6
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto pezzi di ricambio per i sollevatori in dotazione ai bagni e prestazioni tecnico specializzato - Ditta ARJOHUNTLEIGH spa – CIG ZBF1B1B1D6.
Importo aggiudicato: € 764.00
Somme liquidate: € 764.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH spa
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH spa
    CF: 05503160011
CIG: Z2D1B1C64B
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per interventi all'impianto telefonico - Ditta TRE CI srl – CIG Z2D1B1C64B.
Importo aggiudicato: € 878.00
Somme liquidate: € 878.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tre Ci srl
    CF: 00647350255
  • Tre Ci srl
    CF: 00647350255
CIG: ZF51B22175
Oggetto: Impegno di spesa per servizio RSU - acquisto cloruro di sodio per uso stradale – ditta Dalle Pasqualine Antonio – CIG ZF51B22175 – ordine MEPA n. 3140381.
Importo aggiudicato: € 194.00
Somme liquidate: € 194.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dalle pasqualine antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P
  • dalle pasqualine antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P
CIG: Z3C1AA74BD
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto stoviglie - Ditta GiocHotel srl – CIG Z3C1AA74BD.
Importo aggiudicato: € 944.00
Somme liquidate: € 944.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
CIG: Z5A1B26C5B
Oggetto: Piano di manutenzione ambientale 2016 - Impegno di spesa a favore della ditta Tecnofer snc di Lozzo di Cadore per fornitura cancello carraio a 2 ante motorizzato per i lavori di sistemazione perimetro ex caserma Calbo – CIG Z5A1B26C5B.
Importo aggiudicato: € 5734.00
Somme liquidate: € 5734.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFER
    CF: DMEFNZ50A16E708S
  • TECNOFER
    CF: DMEFNZ50A16E708S
CIG: Z891B39C39
Oggetto: Servizio R-S.U. - Affidamento incarico per realizzazione opere edili per la sostituzione della pesa presso il centro di Ponte della Lasta – ditta C.E.B. snc – CIG Z891B39C39.
Importo aggiudicato: € 6417.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.B. SNC
    CF: 00832360259
  • C.E.B. SNC
    CF: 00832360259
CIG: Z761B3C23E
Oggetto: Servizio R-S.U. - Affidamento incarico per posizionamento nuova pesa presso il centro di Ponte della Lasta – ditta Carinato Autogru srl – CIG Z761B3C23E.
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARINATO AUTOGRU sro
    CF: 04355430267
  • CARINATO AUTOGRU sro
    CF: 04355430267
CIG: Z491883ADA
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto pettorali pelvici e relativi passanti – ditta Ortopedia Sanitaria Cadore – CIG Z491883ADA.
Importo aggiudicato: € 503.00
Somme liquidate: € 503.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOPEDIA SANITARIA CADORE
    CF: 00868140252
  • ORTOPEDIA SANITARIA CADORE
    CF: 00868140252
CIG: Z941B42197
Oggetto: Progetto di promozione dello sci nordico denominato Dolomiti Nordic Ski – impegno di spesa per realizzazione tabelle – ditta BAUR & STEINWANDTER snc – CIG Z941B42197.
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAUR UND STEINWANDTER OHH MALEREI
    CF: 00627050214
  • BAUR UND STEINWANDTER OHH MALEREI
    CF: 00627050214
CIG: Z961AD25C1
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto biancheria - Ditta EUROTEX srl – CIG Z961AD25C1.
Importo aggiudicato: € 957.00
Somme liquidate: € 957.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotex srl srl
    CF: 01226800165
  • Eurotex srl srl
    CF: 01226800165
CIG: Z491883ADA
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto contenitore per rifiuti speciali prodotti dall'infermeria - Ditta MANUTAN ITALIA spa – CIG Z491883ADA.
Importo aggiudicato: € 502.00
Somme liquidate: € 502.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUTAN ITALIA SPA
    CF: 09816660154
  • MANUTAN ITALIA SPA
    CF: 09816660154
CIG: Z9A1B4477C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto sponde per letti - Ditta CIT srl – CIG Z9A1B4477C.
Importo aggiudicato: € 346.00
Somme liquidate: € 346.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.T. srl
    CF: 00210530283
  • C.I.T. srl
    CF: 00210530283
CIG: 686592655F
Oggetto: CUC - affido concessione gestione impianto collegamento PIAN DEI NIDI E RACCORDO MONTE SIERA e relativa seggiovia e piste comunali di sci nordico - COMUNE DI SAPPADA
Importo aggiudicato: € 102000.00
Somme liquidate: € 102000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • G.T.S. srl
    CF: 01175410255
  • G.T.S. srl
    CF: 01175410255
CIG: ZB317EC53B
Oggetto: Impegno di spesa per servizio revisione estintori automezzi servizio r.s.u. e SAD e sede UMCS – ditta Estintori Dolomiti sas – CIG ZB317EC53B.
Importo aggiudicato: € 153.00
Somme liquidate: € 153.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
CIG: Z241B59951
Oggetto: S.A.D. - Impegno di spesa per intervento di sostituzione pastiglie freni Fiat Punto di proprietà dell'Ente targata DF695CD – ditta Zandonella Necca Renzo & C. sas – CIG Z241B59951.
Importo aggiudicato: € 106.00
Somme liquidate: € 106.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zandonella Necca Renzo
    CF: 01139330250
  • Zandonella Necca Renzo
    CF: 01139330250
CIG: Z4E1D549DA
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per manutenzione quadrimestrale programmata del gruppo elettrogeno - ditta ENELUCE Udine di Minisini Renato – CIG Z4E1D549DA.
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENELUCE
    CF: 00281360305
  • ENELUCE
    CF: 00281360305
CIG: ZA61B6469A
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per servizio straordinario di deceratura e ceratura antiscivolo certificata pavimento in pvc – Società Cooperativa Sociale CADORE SCS – CIG ZA61B6469A.
Importo aggiudicato: € 342.00
Somme liquidate: € 342.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: ZF21A50B5E
Oggetto: Impegno di spesa per servizio di fornitura pnuematici per autocarri di proprietà dell'Ente adibiti al servizio R.S.U. con montaggio smontaggio ed equilibratura presso il centro di Ponte della Lasta – ditta TYRE RETAIL srl – CIG ZF21A50B5E.
Importo aggiudicato: € 11427.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
CIG: Z7F1B72280
Oggetto: Campo Sportivo in località Lacuna San Nicolò di Comelico – Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria al manto in erba artificiale per la procedura di riomologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti – Ditta TAGLIAPIETRA s
Importo aggiudicato: € 5856.00
Somme liquidate: € 5856.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAGLIAPIETRA SRL
    CF: 01548280302
  • TAGLIAPIETRA SRL
    CF: 01548280302
CIG: Z217A16C09
Oggetto: Servizio PMA – Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro Toyota Hilux targato EH225SE – ditta Fabbris Emilio & C. snc – CIG Z217A16C09.
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carrozzeria Fabbris Emilio & C. snc
    CF: 02242980049
  • Carrozzeria Fabbris Emilio & C. snc
    CF: 02242980049
CIG: Z891B768D9
Oggetto: Ufficio forestale-ambientale - Impegno di spesa per intervento di manutenzione Fiat Panda targata EK713HW – ditta Fabbris Emilio & C. snc – CIG Z891B768D9.
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 185.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carrozzeria Fabbris Emilio & C. snc
    CF: 02242980049
  • Carrozzeria Fabbris Emilio & C. snc
    CF: 02242980049
CIG: ZEA1B783F9
Oggetto: Servizio R.S.U. – Impegno di spesa per fornitura lamiera per sistemazione capannone stazione di Ponte della Lasta - ditta F.lli EDILFERRO srl – CIG ZEA1B783F9.
Importo aggiudicato: € 284.00
Somme liquidate: € 284.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILFERRO srl
    CF: 00055370258
  • EDILFERRO srl
    CF: 00055370258
CIG: Z3C1AA74BD
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per bicchieri - Ditta GiocHotel srl – CIG Z3C1AA74BD.
Importo aggiudicato: € 132.00
Somme liquidate: € 132.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
CIG: Z06180DB0A
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto materiale vario – ditta Ferramenta Bergagnin snc – CIG Z06180DB0A – Ordine MEPA n. 3207183.
Importo aggiudicato: € 607.00
Somme liquidate: € 607.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z4418D46BE
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto materiale vario per manutenzioni – ditta Ferramenta Bergagnin snc – CIG Z4418D46BE – Ordine MEPA n. 3207459.
Importo aggiudicato: € 1772.00
Somme liquidate: € 1772.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z6E1B8675B
Oggetto: Convenzione con il Comune di San Nicolò di Comelico per la realizzazione del progetto relativo a “Franamento terreno in loc. Salvades – Incarico alla ditta Comis Celeste srl per la fornitura di materiale vario – CIG Z6E1B8675B.
Importo aggiudicato: € 1033.00
Somme liquidate: € 1033.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: Z821B867D8
Oggetto: Convenzione con il Comune di San Nicolò di Comelico per la realizzazione del progetto relativo a “Franamento terreno in loc. Salvades – Incarico alla ditta Zambelli Olivo snc – CIG Z821B867D8.
Importo aggiudicato: € 7116.00
Somme liquidate: € 7116.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI OLIVO SNC
    CF: 00707690251
  • ZAMBELLI OLIVO SNC
    CF: 00707690251
CIG: ZE51B8D3E
Oggetto: Edificio spogliatoi a servizio del campo di calcio di Lacuna – sostituzione flussometri – Incarico alla ditta DA RIN Alvaro per interventi di cui al preventivo n. 110 del 11.10.2016 - CIG ZE51B8D3EB
Importo aggiudicato: € 231.00
Somme liquidate: € 231.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Da Rin Alvaro
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • Da Rin Alvaro
    CF: DRNLVR58D08C919S
CIG: Z701876BB3
Oggetto: Impegno a favore del Centro Studi Bellunese per la partecipazione al corso di formazione “L'AVVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIONIALE ARMONIZZATA NEGLI ENTI LOCALI” - Belluno 20 ottobre2016 – CIG Z701876BB3.
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • centro studi bellunese
    CF: 00887890259
  • centro studi bellunese
    CF: 00887890259
CIG: Z011A44BEE
Oggetto: Impegno di spesa per servizio di pulizia sala polifunzionale territoriale – Cooperativa CADORE S.C.S. – CIG Z011A44BEE.
Importo aggiudicato: € 201.00
Somme liquidate: € 201.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: Z201B998D4
Oggetto: Affidamento alla ditta INSIEL MERCATO spa di Trieste servizio di assistenza telefonica e manutenzione ordinaria programma ASCOTWEB e Protocollo Informatico – CIG Z201B998D4.
Importo aggiudicato: € 20686.00
Somme liquidate: € 20686.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
CIG: ZF11A79CFE
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Acquisto strumenti chirurgici in acciaio sterile monouso per l'infermeria - Ditta Paul Hartmann spa – CIG ZF11A79CFE.
Importo aggiudicato: € 3461.00
Somme liquidate: € 3461.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Paul Hartmann spa
    CF: 07179150151
  • Paul Hartmann spa
    CF: 07179150151
CIG: Z06180DB0A
Oggetto: Servizio R.S.U. – Impegno di spesa per acquisto materiale vario – ditta DATACOL srl – CIG Z06180DB0A – Ordine MEPA n. 3224789.
Importo aggiudicato: € 1194.00
Somme liquidate: € 1194.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL srl
    CF: 01964750234
  • DATACOL srl
    CF: 01964750234
CIG: Z581BBA0DD
Oggetto: Convenzione con il Comune di Comelico Superiore per la elaborazione dei progetti preliminare e definitivo per “Sistemazione della strada di accesso alle malghe ... – Incarico al geom.- Luciano Bisco per rilievi topografici e restituzioni grafich
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Tecnico geom. Luciano Bisco
    CF: BSCLCN66L25H620N
  • Studio Tecnico geom. Luciano Bisco
    CF: BSCLCN66L25H620N
CIG: Z991BA574C
Oggetto: Affidamento alla ditta ARUBA spa di Arezzo servizio cloud srverdedicato per siti internet dei Comuni e Unione Montana - CIG Z991BA574C.
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • aruba spa
    CF: 04552920482
  • aruba spa
    CF: 04552920482
CIG: ZEC1BB8BF7
Oggetto: Servizio RSU – Impegno di spesa per pratiche automobilistiche relative al passaggio di proprietà dell'autocarro Renault targato DP751ZZ – Agenzia ROSY di Rosa Di Pietro - CIG ZEC1BB8BF7.
Importo aggiudicato: € 779.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA ROSY DI ROSA DI PIETRO
    CF: DPTRSO58T53B682Z
  • AGENZIA ROSY DI ROSA DI PIETRO
    CF: DPTRSO58T53B682Z
CIG: 0000000000
Oggetto: Affidamento del servizio trasporto scolastico per il Comune di San Nicolò di Comelico – Affidamento diretto a Cooperativa Sociale di tipo b) ai sensi della L. 381/1991 e L.R. 23/2006 – Avvio procedura – CIG ZC01BA68AC – Approvazione progetto
Importo aggiudicato: € 13200.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: ZAC1BC5461
Oggetto: Servizio di smaltimento del rifiuto umido – Acquisto n. 10 bidoni usati da 120 litri – ditta MEDIA TRADING SERVICES srl di Thiene – CIG ZAC1BC5461.
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
    CF: 02967560240
  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
    CF: 02967560240
CIG: ZAC1BC5461
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per intervento di riparazione essiccatoio con sostituzione scheda ECT – ditta ECOFIN srl - CIG ZAC1BC5461.
Importo aggiudicato: € 906.00
Somme liquidate: € 906.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOFIN SRL
    CF: 03667840262
  • ECOFIN SRL
    CF: 03667840262
CIG: ZC81AC3259
Oggetto: Impegno di spesa per servizio P.M.A. - acquisto materiale di consumo per decespugliatori Stihl – ditta V.A.M.A.R. snc – CIG ZC81AC3259.
Importo aggiudicato: € 762.00
Somme liquidate: € 762.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.A.M.A.R. snc
    CF: 00247170251
  • V.A.M.A.R. snc
    CF: 00247170251
CIG: Z271A16C09
Oggetto: Servizio P.M.A. - Incarico alla ditta ZANDONELLA CALLEGHER Tiziano per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria terratrak e attrezzature agricole di proprietà dell'Ente - Ulteriore impegno di spesa - CIG Z271A16C09.
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: ZAE1BD2D9A
Oggetto: Impegno di spesa per servizio P.M.A. - interventi di riparazione decespugliatori Stihl – ditta TECNOFOREST srl Unipersonale – CIG ZAE1BD2D9A.
Importo aggiudicato: € 1635.00
Somme liquidate: € 1635.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
CIG: Z221BD3302
Oggetto: Servizio RSU – Ulteriore impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria autocarri di proprietà dell'Ente - ditta F.L.F. srl. - CIG Z221BD3302.
Importo aggiudicato: € 10163.00
Somme liquidate: € 10163.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z6B18593BA
Oggetto: D.Lgs. 81/2008 artt. 36 e 37 – Impegno di spesa per rcorsi di formazione organizzati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione esterno dott. Mauro Ribul Alfier della Sicuridea srl di Auronzo di Cadore per gli operai addetti ai servi
Importo aggiudicato: € 262.00
Somme liquidate: € 262.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
CIG: ZC81AC3259
Oggetto: Impegno di spesa per servizio P.M.A. - acquisto materiale di consumo per decespugliatori Stihl – ditta V.A.M.A.R. snc – CIG ZC81AC3259.
Importo aggiudicato: € 144.00
Somme liquidate: € 144.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.A.M.A.R. snc
    CF: 00247170251
  • V.A.M.A.R. snc
    CF: 00247170251
CIG: Z0A1BD7322
Oggetto: Impegno di spesa per competenze relative all’inserimento ed invio telematico dei modelli IVA IRAP 2016 CU 2016 e 770 2016 - DAVIA' Elena – CIG Z0A1BD7322.
Importo aggiudicato: € 562.00
Somme liquidate: € 562.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio rag. Gianfranca Bigi Da Vià
    CF: DVALNE70S47A944S
  • Studio rag. Gianfranca Bigi Da Vià
    CF: DVALNE70S47A944S
CIG: ZE5129D716
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Servizio di fornitura presidi per l'incontinenza anno 2016 – Integrazione impegno di spesa – ditta Paul Hartmann spa - CIG ZE5129D716.
Importo aggiudicato: € 4711.00
Somme liquidate: € 4711.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Paul Hartmann spa
    CF: 07179150151
  • Paul Hartmann spa
    CF: 07179150151
CIG: 6455974647
Oggetto: C.U.C. - Fornitura mezzo UNIMOG U300 usato per la manutenzione del territorio in Comune di San Pietro di Cadore.
Importo aggiudicato: € 96733.00
Somme liquidate: € 96733.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CARRARO SPA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SPA
    CF: 00855070264
CIG: Z791C0D273
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per intervento di verifica funzionamento essiccatoio – ditta ECOFIN srl - CIG Z791C0D273.
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOFIN SRL
    CF: 03667840262
  • ECOFIN SRL
    CF: 03667840262
CIG: Z961AD25C1
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto cerniere di ricambio per lenzuola contenitive - Ditta EUROTEX srl – CIG Z961AD25C1.
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotex srl srl
    CF: 01226800165
  • Eurotex srl srl
    CF: 01226800165
CIG: Z761C065CA
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Sistema chiamata infermieristica nelle camere – Incarico alla ditta TRE CI di Ponte nelle Alpi – CIG Z761C065CA.
Importo aggiudicato: € 28670.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tre Ci srl
    CF: 00647350255
  • Tre Ci srl
    CF: 00647350255
CIG: Z761C065CA
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Adeguamento sistema DECT cordless del centralino – Incarico alla ditta TRE CI di Ponte nelle Alpi - CIG Z761C065CA.
Importo aggiudicato: € 5364.00
Somme liquidate: € 5364.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tre Ci srl
    CF: 00647350255
  • Tre Ci srl
    CF: 00647350255
CIG: ZC41C0C554
Oggetto: Impegno per spesa per canone abbonamento annuale 2016 quotidiano telematico per ufficio segretario e ufficio ragioneria – Ditta Celcommerciale srl – CIG ZC41C0C554.
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELCOMMERCIALE srl
    CF: 01913750681
  • CELCOMMERCIALE srl
    CF: 01913750681
CIG: Z6D1856D0C
Oggetto: Impegno di spesa per competenze alla Confagricoltura di Belluno per servizio gestione paghe e contributi operai agricoli – periodo 3° trimestre 2016 - CIG Z6D1856D0C.
Importo aggiudicato: € 949.00
Somme liquidate: € 949.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confagricoltura di Belluno
    CF: 80004080257
  • Confagricoltura di Belluno
    CF: 80004080257
CIG: Z3C1AA74BD
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per fornitura armadio spogliatoio e stoviglie - Ditta GiocHotel srl – CIG Z3C1AA74BD.
Importo aggiudicato: € 494.00
Somme liquidate: € 494.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
CIG: ZBF1B1B1D6
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto pezzi di ricambio per i sollevatori in dotazione ai bagni e prestazione tecnico specializzato - Ditta ARJOHUNTLEIGH spa – CIG ZBF1B1B1D6.
Importo aggiudicato: € 1716.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
CIG: Z2C1C11CCD
Oggetto: Impegno di spesa a favore dell’A.R.P.A.V. – Direzione Tecnica Servizio Controlli Impiantistici di Belluno – per competenze relative a verifica degli impianto di messa a terra del C.d.S. Giovanni Paolo II ai sensi del D.P.R. 462/2001 – CIG Z2C
Importo aggiudicato: € 323.00
Somme liquidate: € 323.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V. PADOVA
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V. PADOVA
    CF: 92111430283
CIG: Z081837F1
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria – ditta MyO srl – CIG Z081837F1F – ordine MEPA n. 3305245.
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: Z891C15D16
Oggetto: Servizio RSU – Ulteriore impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria autocarri di proprietà dell'Ente - ditta F.L.F. srl. - CIG Z891C15D16.
Importo aggiudicato: € 4514.00
Somme liquidate: € 4514.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z081837F1F
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto carta per fotocopie formato IQ Premium grammi 80 formato A4 – ditta MyO srl – CIG Z081837F1F – Ordine MEPA n. 3309522.
Importo aggiudicato: € 823.00
Somme liquidate: € 823.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: Z781C1A5F6
Oggetto: Strategia Nazionale delle Aree Interne – Incontro con on. Enrico Borghi del giorno 15 ottobre 2016 - Impegno di spesa a favore della ditta De Candido Rossella per ospitalità offerta alle Autorità – CIG Z781C1A5F6.
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • azienda agricola boton d'oro di de candido rossella
    CF: DCNRSL65L55C919A
  • azienda agricola boton d'oro di de candido rossella
    CF: DCNRSL65L55C919A
CIG: Z0A1C204D5
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per acquisto carrello contenitore in acciaio inox con tre sponde in rete – ditta CARRELLI.IT srl – CIG Z0A1C204D5 - ordine MEPA n. 3316067.
Importo aggiudicato: € 772.00
Somme liquidate: € 772.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRELLI.IT
    CF: 02654570981
  • CARRELLI.IT
    CF: 02654570981
CIG: Z521C20E6F
Oggetto: D.Lgs. 626/1994 – Sorveglianza sanitaria per gli operai dell’Ente addetti ai servizi R.S.U. e P.M.A. – Impegno di spesa per esami effettuati dal Laboratorio Analisi Cliniche Fleming srl – CIG Z521C20E6F.
Importo aggiudicato: € 602.00
Somme liquidate: € 602.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Laboratorio Analisi Cliniche Fleming srl
    CF: 00804140259
  • Laboratorio Analisi Cliniche Fleming srl
    CF: 00804140259
CIG: Z621C23801
Oggetto: Progetti realizzati dall'Ufficio Tecnico dell'Ente – impegno di spesa per stampa copie a colori – ditta Eliografia LEZIER snc di Vittorio Veneto – CIG Z621C23801.
Importo aggiudicato: € 196.00
Somme liquidate: € 196.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eliografia LEZIER snc
    CF: 02102050263
  • Eliografia LEZIER snc
    CF: 02102050263
CIG: ZB31C2A41E
Oggetto: Servizio R.S.U. - raccolta medicinali scaduti – Acquisto n. 6 bidoni carrellati da 120 litri – ditta ETA srl di Manzano – CIG ZB31C2A41E.
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETA SRL
    CF: 01760550309
  • ETA SRL
    CF: 01760550309
CIG: Z551C4D51A
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per intervento all'impianto telefonico - Ditta TRE CI srl – CIG Z551C4D51A.
Importo aggiudicato: € 323.00
Somme liquidate: € 323.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tre Ci srl
    CF: 00647350255
  • Tre Ci srl
    CF: 00647350255
CIG: Z4A1C5AAD2
Oggetto: Servizio di Assistenza Domiciliare - Impegno di spesa per intervento di manutenzione straordinaria Fiat Punto targata DF695CD – ditta Fabbris Emilio & C. snc – CIG Z4A1C5AAD2.
Importo aggiudicato: € 2093.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carrozzeria Fabbris Emilio & C. snc
    CF: 02242980049
  • Carrozzeria Fabbris Emilio & C. snc
    CF: 02242980049
CIG: ZEA1C679AF
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per verifica periodica apparecchi di sollevamento – D.LGS. 81/2008 art. 71 comma 11 – gru montata su autocarro – anno 2017 – ditta CENPI s.c.r.l. – CIG ZEA1C679AF.
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI scrl
    CF: 05817621005
  • CENPI scrl
    CF: 05817621005
CIG: 6604315525
Oggetto: Interventi straordinari ristrutturazione e completamento piano sottotetto edificio scuole primarie e secondarie Comune di Santo Stefano di Cadore.
Importo aggiudicato: € 348434.00
Somme liquidate: € 348434.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • CIAN TOMA MARIO E C. SRL
    CF: 00800370256
  • CIAN TOMA MARIO E C. SRL
    CF: 00800370256
CIG: Z381C776B6
Oggetto: Impegno di spesa per servizio R.S.U. - smaltimento percolato di discarica – ditta Golinrecycling srl – CIG Z381C776B6.
Importo aggiudicato: € 2272.00
Somme liquidate: € 2272.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Golinrecycling srl
    CF: 00659560254
  • Golinrecycling srl
    CF: 00659560254
CIG: Z301C7787A
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio manutenzione ascensori e montacarichi – Impegno di spesa per intervento straordinario di riavvolgimento motore trazione argano impianto matricola n. 0010150557 - ditta KONE spa – CIG Z301C7787A.
Importo aggiudicato: € 2387.00
Somme liquidate: € 2387.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kone ascensori spa
    CF: 12899760156
  • Kone ascensori spa
    CF: 12899760156
CIG: 6580066A3B
Oggetto: Centrale Unica di Committenza – Affido fornitura ed installazione di strutture ludiche da posizionare nell'area turistico ricreativa denominata “KRAL LADIN” di proprietà del Comune di Comelico Superiore mediante procedura negoziata previo espe
Importo aggiudicato: € 110685.00
Somme liquidate: € 110685.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BELLITALIA SRL
    CF: 00243390259
  • STAC GROUP SRL
    CF: 02282430228
  • SINT ROC SRL
    CF: 13167840159
  • BELLITALIA SRL
    CF: 00243390259
CIG: Z891C15D16
Oggetto: Servizio RSU – Ulteriore impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria autocarri di proprietà dell'Ente - ditta F.L.F. srl. - CIG Z891C15D16.
Importo aggiudicato: € 4381.00
Somme liquidate: € 4381.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: ZAE1BD2D9A
Oggetto: Impegno di spesa per servizio P.M.A. - interventi di riparazione decespugliatori Stihl – ditta TECNOFOREST srl Unipersonale – CIG ZAE1BD2D9A.
Importo aggiudicato: € 397.00
Somme liquidate: € 397.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
CIG: Z271A16C09
Oggetto: Servizio P.M.A. - Incarico alla ditta ZANDONELLA CALLEGHER Tiziano per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai terratrak AEBI TT90 e AEBI TT95 ed alle attrezzature agricole di proprietà dell'Ente - Ulteriore impegno di spesa - CIG
Importo aggiudicato: € 217.00
Somme liquidate: € 217.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: ZD01CBC0A0
Oggetto: Impegno di spesa per S.A.D. - revisione obbligatoria fiat punto targata DF695CD – ditta Autofficina Cima Gogna snc - CIG ZD01CBC0A0.
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autofficina Cima Gogna snc
    CF: 00111370250
  • Autofficina Cima Gogna snc
    CF: 00111370250
CIG: Z2E1CBD4B1
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto materiale vario per attività di animazione – ditta Zanderigo Iona Claudia – CIG Z2E1CBD4B1.
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zanderigo Iona Claudia
    CF: ZNDCLD79M57G642S
  • Zanderigo Iona Claudia
    CF: ZNDCLD79M57G642S
CIG: 6872871890
Oggetto: CUC – Comune di Sappada – Approvazione verbale di gara in data 07-12-2016. Affido in concessione servizio gestione ufficio IAT area camper e parcheggi a pagamento Comune di Sappada – PRO LOCO SAPPADA . – CIG 6872871890.
Importo aggiudicato: € 1501.00
Somme liquidate: € 1501.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PRO LOCO SAPPADA
    CF: 01175440252
  • PRO LOCO SAPPADA
    CF: 01175440252
CIG: ZF21A50B5E
Oggetto: Impegno di spesa per S.A.D. - fornitura pneumatici invernali per Fiat Punto targata DF695CD di proprietà dell'Ente – ditta TYRE RETAIL srl – CIG ZF21A50B5E.
Importo aggiudicato: € 294.00
Somme liquidate: € 294.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
CIG: 0000000000
Oggetto: Centrale Unica di Committenza – procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di un nuovo scuolabus per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria con contestuale permuta dell'usat
Importo aggiudicato: € 142374.00
Somme liquidate: € 142374.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 6712805DEA
Oggetto: C.U.C. - Lavori di potenziamento e adeguamento viabilità comunale e dei percorsi turistici - Comune di Comelico Supeirore - stralcio Frazioni di Dosoledo e Padola - aggiudicazione definitiva
Importo aggiudicato: € 61109.00
Somme liquidate: € 61109.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • De Martin Pinter Gabriele di Comelico Superiore
    CF: DMRGRL52M29C920E
  • Deon spa
    CF: 00514490259
  • Deon spa
    CF: 00514490259
CIG: Z6B18593BA
Oggetto: D.Lgs. 81/2008 titolo VII capo II – Valutazione rumore e vibrazioni - Impegno di spesa a favore del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione esterno dott. Mauro Ribul Alfier della Sicuridea srl di Auronzo di Cadore per gli operai addett
Importo aggiudicato: € 1809.00
Somme liquidate: € 1809.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
CIG: Z891C15D16
Oggetto: Servizio RSU – Ulteriore impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria autocarri di proprietà dell'Ente - ditta F.L.F. srl. - CIG Z891C15D16.
Importo aggiudicato: € 6729.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z671AF19DF
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto prodotti la colazione per erogatori automatici – ditta VALGARDA srl – periodo novembre/dicembre 2016 – CIG Z671AF19DF.
Importo aggiudicato: € 925.00
Somme liquidate: € 925.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALGARDA SRL
    CF: 02142260237
  • VALGARDA SRL
    CF: 02142260237
CIG: 6882409792
Oggetto: Centrale Unica di Committenza – Lavori di completamento dell'impianto sportivo e di inserimento nella rete dei collegamenti ciclabili esistenti, in aree di elevato pregio ambientale in Comune di San Nicolò di Comelico (BL) – art. 36 D.LGS. n. 50
Importo aggiudicato: € 513064.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GRUPPO TONET PROTER
    CF: 00793270257
  • MOLIN ALDO
    CF: 00636940256
  • TOLLOT COSTRUZIONI
    CF: 00263880254
  • EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO
    CF: CPPVCN72M16F799L
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • CO.CER. COSTRUZIONI SRL
    CF: 03370460408
  • CIAN TOMA MARIO E C. SRL
    CF: 00800370256
  • GREEN ROCK
    CF: 01017010255
  • Deon spa
    CF: 00514490259
  • B.C.E. ENTINEERING SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
    CF: 06282670485
  • DEL PRETE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04486300260
  • FRATELLI DA PRA'
    CF: 00060010253
  • FONTANA SRL
    CF: 00709610257
  • PRADETTO COSTRUZIONI
    CF: 00730850252
  • MAR SAL RESTAURI SRL
    CF: 05748201216
  • UR IMPIANTI
    CF: 04036280651
  • SITI APPALTI SRL
    CF: 02769010592
  • EDIL FAB SRL
    CF: 02731570616
  • Olivotto srl
    CF: 00078440252
  • CIOTTI GIOVANNI SRL
    CF: 00660170259
  • GRUPPO TONET PROTER
    CF: 00793270257