Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2018
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z20129D71
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Realizzazione progetto ?Un mondo di luce a costo zero? - Impegno di spesa per liquidazione quota 90% del risparmio conseguito nell'anno 2015 alla ditta BEGHELLI Servizi srl ? CIG Z20129D716.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 6625.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Beghelli Servizi srl
    CF: 01954641203
  • Beghelli Servizi srl
    CF: 01954641203
CIG: ZC8129D13
Oggetto: Impegno di spesa per canone noleggio apparecchiatura multifunzione Triumph Adler 3005ci in dotazione agli uffici dell'Ente ? anno 2015 ? L?Ufficio Stile srl ? CIG ZC8129D13B.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1306.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
CIG: Z6F12FCD3F
Oggetto: Affidamento servizi ?POSTA EASY? E ?POSTA PICK UP LIGHT STANDARD? con Poste Italiane spa ? CIG Z6F12FCD3F.
Importo aggiudicato: € 3115.20
Somme liquidate: € 3115.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2030 al 15-03-2030
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane spa
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane spa
    CF: 97103880585
CIG: 6252845AEB
Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e differenziati del comprensorio ? Smaltimento del rifiuto umido anno 2015 ? ditta LA DOLOMITI AMBIENTE spa ? CIG 6252845AEB.
Importo aggiudicato: € 65000.00
Somme liquidate: € 46702.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE spa
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE spa
    CF: 00878390251
CIG: Z2D14760DF
Oggetto: Servizio comprensoriale di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti inerti provenienti dallo spezzamento delle strade ? Incarico al consorzio CIPA di Belluno per l?anno 2015 ? CIG Z2D14760DF.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 6084.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • consorzio C.I.P.A.
    CF: 00731560256
  • consorzio C.I.P.A.
    CF: 00731560256
CIG: 5665143FE
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto derrate alimentari in convenzione CONSIP lotto 3 Veneto ? Ditta MARR spa ? periodo 01.04.2015/31.12.2015 ? CIG 5665143FE1.
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 66415.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
CIG: Z5B12AC080
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Servizio di fornitura PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ? Proroga incarico alla Ditta PIOL snc per il periodo dal 01.04.2015 al 31.12.2015 ? CIG Z5B12AC080.
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 11301.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIOL snc
    CF: 00367330214
  • PIOL snc
    CF: 00367330214
CIG: Z0914760F9
Oggetto: Servizio comprensoriale di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti inerti ? Incarico alla ditta ISE s.r.l. di Perarolo di Cadore per l?anno 2015 ? CIG Z0914760F9.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 4099.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
CIG: ZB114DBB87
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto pneumatici per automezzi vari di propriet? dell'Ente ? ditta Pneusmarket Alpina spa ? CIG ZB114DBB87.
Importo aggiudicato: € 6190.00
Somme liquidate: € 6160.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 05-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pneusmarket Alpina spa
    CF: 00230130213
  • Pneusmarket Alpina spa
    CF: 00230130213
CIG: Z5F1293673
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Servizio di fornitura PANE ? Impegno di spesa per l'anno 2015 ? Panificio Battaglia Rino Eredi snc ? CIG Z5F1293673.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5389.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Battaglia Rino Eredi snc
    CF: 00076160258
  • Battaglia Rino Eredi snc
    CF: 00076160258
CIG: Z5B12AC080
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Servizio di fornitura PROODOTTI ORTOFRUTTICOLI ? Impegno di spesa per il periodo 01.01.2015/31.03.2015 ? Ditta snc ? CIG Z5B12AC080.
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 3336.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIOL snc
    CF: 00367330214
  • PIOL snc
    CF: 00367330214
CIG: 5665143FE1
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Impegno di spesa per acquisto derrate alimentari in convenzione CONSIP lotto 3 Veneto ? Ditta MARR spa ? periodo 01.01.2015/31.03.2015 ? CIG 5665143FE1.
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22642.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • marr spa
    CF: 03725940237
  • marr spa
    CF: 03725940237
CIG: Z1E129D279
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di barbiere e parrucchiere ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - Ditta Zandonella Sarinuto Giuseppe ? CIG Z1E129D279.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1168.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA SARINUTO GIUSEPPE
    CF: ZNDGPP82E28H786J
  • ZANDONELLA SARINUTO GIUSEPPE
    CF: ZNDGPP82E28H786J
CIG: Z1E129D279
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di parrucchiera ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - Ditta De Bolfo Andreina ? CIG Z1E129D279.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1281.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Bolfo Andreina
    CF: DBLNRN61R54I063C
  • De Bolfo Andreina
    CF: DBLNRN61R54I063C
CIG: Z5D129CEDD
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ? Servizio depurazione fossa biologica ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - CIG Z5D129CEDD.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1222.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • eco sistemi snc
    CF: 00730210259
  • eco sistemi snc
    CF: 00730210259
CIG: Z3D129CF10
Oggetto: C.d.S.Giovanni Paolo II - Servizio smaltimento rifiuti sanitari - Impegno di spesa per l'anno 2015- ditta ECO Program srl ? CIG Z3D129CF10.
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3086.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecoprogram srl
    CF: 02063960245
  • Ecoprogram srl
    CF: 02063960245
CIG: Z37129CD7
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio manutenzione ascensori e montacarichi ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - ditta KONE Ascensori spa ? CIG Z37129CD72.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3962.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kone ascensori spa
    CF: 12899760156
  • Kone ascensori spa
    CF: 12899760156
CIG: ZC8129D13B
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizi di nolo fotocopiatrice multifunzione Kyocera KM 4050 a condizioni Consip e manutenzione fotocopiatrice digitale Mita KM2030 ? Impegno di spesa per l'anno 2015 ? ditta L?Ufficio Stile snc - CIG ZC8129D13B.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1224.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
CIG: Z98129D00F
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio revisione estintori ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - Ditta Estintori Dolomiti sas ? CIG Z98129D00F.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 242.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
CIG: ZB0129D0A5
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di manutenzione e riparazione attrezzature varie della cucina e della lavanderia e fornitura detersivo e brillantante per il forno ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - Ditta SADES Impianti srl ? CIG ZB0129D0A5.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3846.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: Z67129D18F
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di manutenzione e riparazione attrezzature varie e fornitura imbragature e batterie per i sollevatori in dotazione ai bagni ? Impegno di spesa per l'anno 2015 - Ditta ARJOHUNTLEIGH spa ? CIG Z67129D18F.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 243.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH spa
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH spa
    CF: 05503160011
CIG: Z0117E4DAE
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Servizio di fornitura PANE – Impegno di spesa per l'anno 2016 – Panificio Battaglia Rino Eredi snc – CIG Z0117E4DAE.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4256.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Battaglia Rino Eredi snc
    CF: 00076160258
  • Battaglia Rino Eredi snc
    CF: 00076160258
CIG: Z5517E4DC5
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Servizio di fornitura PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI – Impegno di spesa per l'anno 2016 – Ditta PIOL snc – CIG Z5517E4DC5.
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 13770.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIOL snc
    CF: 00367330214
  • PIOL snc
    CF: 00367330214
CIG: 6546162FC2
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Servizio di fornitura DERRATE ALIMENTARI – Impegno di spesa per l'anno 2016 – Ditta MARR spa – CIG 6546162FC2.
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 73015.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
CIG: ZF517E8C81
Oggetto: .d.S. Giovanni Paolo II - Fornitura medicinali e articoli sanitari – Impegno di spesa per l'anno 2016 Farmacia San Pietro di Cadore del dott. Fabrice Vivirito – CIG ZF517E8C81.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 6189.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • farmacia s.pietro
    CF: FRCSLV74L46L840B
  • farmacia s.pietro
    CF: FRCSLV74L46L840B
CIG: Z9117EC4E4
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio manutenzione ascensori e montacarichi – Impegno di spesa per l'anno 2016 - ditta KONE Ascensori spa – CIG Z9117EC4E4.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1783.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kone ascensori spa
    CF: 12899760156
  • Kone ascensori spa
    CF: 12899760156
CIG: Z0C17EC561
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizi di nolo fotocopiatrice multifunzione Kyocera KM 5050 a condizioni Consip e manutenzione fotocopiatrice digitale Mita KM2030 – Impegno di spesa per l'anno 2016 – ditta L’Ufficio Stile snc - CIG Z0C17EC561.
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 855.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
CIG: Z3A17EC479
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Realizzazione progetto “Un mondo di luce a costo zero” - Impegno di spesa per liquidazione quota 90% del risparmio conseguito nell'anno 2016 alla ditta BEGHELLI Servizi srl – CIG Z3A17EC479.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 5668.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Beghelli Servizi srl
    CF: 01954641203
  • Beghelli Servizi srl
    CF: 01954641203
CIG: ZD017EC534
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio smaltimento rifiuti sanitari – Impegno di spesa per l'anno 2016 – Ditta ECO Program srl – CIG ZD017EC534.
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3102.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecoprogram srl
    CF: 02063960245
  • Ecoprogram srl
    CF: 02063960245
CIG: Z7917EC549
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di noleggio e manutenzione apparecchi di igienizzazione e deodorizzazione ambienti bagno – Impegno di spesa per l'anno 2016 - Ditta ICA System srl – CIG Z7917EC549.
Importo aggiudicato: € 1096.00
Somme liquidate: € 548.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICA System srl
    CF: 01973780263
  • ICA System srl
    CF: 01973780263
CIG: ZB317EC53B
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio revisione estintori – Impegno di spesa per l'anno 2016 - Ditta Estintori Dolomiti sas – CIG ZB317EC53B.
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 217.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
CIG: ZA517EC561
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di PEDICURE – Impegno di spesa per l'anno 2016 - Ditta Gaio Nadia – CIG ZA517EC561.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAIO NADIA
    CF: GAINDA56C54A501B
  • GAIO NADIA
    CF: GAINDA56C54A501B
CIG: Z7217EC55C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di BARBIERE E PARRUCCHIERE – Impegno di spesa per l'anno 2016 - Ditta Zandonella Sarinuto Giuseppe – CIG Z7217EC55C.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA SARINUTO GIUSEPPE
    CF: ZNDGPP82E28H786J
  • ZANDONELLA SARINUTO GIUSEPPE
    CF: ZNDGPP82E28H786J
CIG: Z7217EC55C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di PARRUCCHIERA – Impegno di spesa per l'anno 2016 - Ditta De Bolfo Andreina – CIG Z7217EC55C.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1452.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Bolfo Andreina
    CF: DBLNRN61R54I063C
  • De Bolfo Andreina
    CF: DBLNRN61R54I063C
CIG: Z0D17F85C3
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE – Impegno di spesa per l'anno 2016 - Ditta Fiabane Alessandro snc – CIG Z0D17F85C3.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5662.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
CIG: Z6E18135D2
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di installazione aspiratori con timer nei bagni – Incarico alla ditta S.G. di Soravia Gnocco Giacomo – CIG Z6E18135D2.
Importo aggiudicato: € 2854.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G. di Soravia Gnocco Giacomo
    CF: SRVGCM78L30A501E
  • S.G. di Soravia Gnocco Giacomo
    CF: SRVGCM78L30A501E
CIG: Z95181AD17
Oggetto: Servizio di raccolta e smaltimento delle batterie ed accumulatori esausti e dei medicinali scaduti – Affidamento incarico per l’anno 2016 – Ditta Coopservice S.Coop.p.A. – CIG Z95181AD17.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4301.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coopservice spa
    CF: 00310180351
  • Coopservice spa
    CF: 00310180351
CIG: 6559799561
Oggetto: Servizio di smaltimento del rifiuto umido – Impegno di spesa per l'anno 2016 a favore della ditta LA DOLOMITI AMBIENTE spa – CIG 6559799561.
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 45522.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE spa
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE spa
    CF: 00878390251
CIG: ZDD181B0E2
Oggetto: Servizio comprensoriale di trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade – Incarico al Consorzio Industriale Protezione Ambiente della Provincia di Belluno – C.I.P.A. - per l’anno 2016 – CIG ZDD181B0E2.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 4990.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • consorzio C.I.P.A.
    CF: 00731560256
  • consorzio C.I.P.A.
    CF: 00731560256
CIG: Z43181AE98
Oggetto: Servizio comprensoriale di smaltimento dei rifiuti inerti – Incarico alla ditta ISE srl di Perarolo di Cadore per l’anno 2016 – CIG Z43181AE98.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 1659.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
CIG: 6252779476
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio assistenza geriatrica ed infermieristica coordinatore educatore psicologo e logopedista – Impegno di spesa per l'anno 2016 - Società Cooperativa Sociale Le Valli – CIG 6252779476.
Importo aggiudicato: € 1102393.00
Somme liquidate: € 1076527.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 6252779476
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fisioterapia – Impegno di spesa per l'anno 2016 - Società Cooperativa Sociale Le Valli – CIG 6252779476.
Importo aggiudicato: € 26177.00
Somme liquidate: € 22312.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale Le Valli
    CF: 00684620256
  • Società Cooperativa Sociale Le Valli
    CF: 00684620256
CIG: Z371887F89
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Servizio manutenzione impianto elettrico – Impegno di spesa per l'anno 2016 - CIG Z371887F89.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G. di Soravia Gnocco Giacomo
    CF: SRVGCM78L30A501E
  • S.G. di Soravia Gnocco Giacomo
    CF: SRVGCM78L30A501E
CIG: Z77147E39C
Oggetto: Servizio RSU – Impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria autocarri di proprietà dell'Ente – anno 2015 - ditta F.L.F. srl. - CIG Z77147E39C.
Importo aggiudicato: € 2025.00
Somme liquidate: € 2015.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z0C17EC561
Oggetto: Impegno di spesa per canone noleggio apparecchiatura multifunzione Triumph Adler 3005ci in dotazione agli uffici dell'Ente – anno 2016 – L’Ufficio Stile srl – CIG Z0C17EC561.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1309.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
CIG: Z06180DB0A
Oggetto: Servizio R.S.U. – Impegno di spesa per fornitura di materiale vario anno 2016 - ditta OLEOMEC srl – CIG Z06180DB0A.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1270.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOMEC srl
    CF: 00769190257
  • OLEOMEC srl
    CF: 00769190257
CIG: 646378976B
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE e servizio sociale professionale adulti/anziani del comprensorio Comelico e Sappada – Impegno di spesa a favore della Società Cooperativa Sociale Le Valli di Longarone – periodo gennaio/dicembre 2016 – CIG 64637
Importo aggiudicato: € 179729.00
Somme liquidate: € 154645.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: Z0C17EC561
Oggetto: Impegno di spesa per S.A.D. - canone noleggio fotocopiatrice digitale multifunzione usata Kiocera Mita KM2050 - anno 2016 – L’Ufficio Stile snc - CIG Z0C17EC561.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
CIG: Z271A16C09
Oggetto: Servizio P.M.A. - Incarico alla ditta ZANDONELLA CALLEGHER Tiziano per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai terratrak AEBI TT90 e AEBI TT95 ed alle attrezzature agricole di proprietà dell'Ente - CIG Z271A16C09.
Importo aggiudicato: € 3660.00
Somme liquidate: € 2383.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z06180DB0A
Oggetto: Servizio R.S.U. – Impegno di spesa per fornitura di materiale vario per la manutenzione degli autocarri nel periodo giugno/dicembre 2016 - ditta ALPI CAR snc – CIG Z06180DB0A.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1385.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
CIG: 67285921C6
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio preparazione pasti e gestione cucina e magazzino – Impegno di spesa per periodo dal 01.07.2016 al 31.12.2016 - Società Cooperativa Sociale Le Valli – CIG 67285921C6.
Importo aggiudicato: € 81171.00
Somme liquidate: € 54114.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 671261839C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Servizio di pulizia e lavanderia – Impegno di spesa per il periodo dal 01.07.2016 al 31.12.2016 – Società Cooperativa Sociale CADORE SCS – CIG 671261839C.
Importo aggiudicato: € 75226.00
Somme liquidate: € 50151.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: Z9F1A97025
Oggetto: Servizio R-S.U. - acquisto pesa a ponte con piattaforma in cemento armato – ditta VINCRO BILANCE srl di Rovereto – CIG Z9F1A97025.
Importo aggiudicato: € 11452.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • vincro bilance srl
    CF: 01144890223
  • vincro bilance srl
    CF: 01144890223
CIG: ZC81AC3259
Oggetto: Impegno di spesa per servizio P.M.A. - acquisto materiale di consumo per decespugliatori Stihl – ditta TECNOFOREST srl Unipersonale – CIG ZC81AC3259.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 328.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
CIG: Z4418D46BE
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per acquisto materiale vario per manutenzioni – ditta Comis Celeste srl – CIG Z4418D46BE.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 762.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: Z891B39C39
Oggetto: Servizio R-S.U. - Affidamento incarico per realizzazione opere edili per la sostituzione della pesa presso il centro di Ponte della Lasta – ditta C.E.B. snc – CIG Z891B39C39.
Importo aggiudicato: € 6417.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.B. SNC
    CF: 00832360259
  • C.E.B. SNC
    CF: 00832360259
CIG: Z761B3C23E
Oggetto: Servizio R-S.U. - Affidamento incarico per posizionamento nuova pesa presso il centro di Ponte della Lasta – ditta Carinato Autogru srl – CIG Z761B3C23E.
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARINATO AUTOGRU sro
    CF: 04355430267
  • CARINATO AUTOGRU sro
    CF: 04355430267
CIG: Z4E1D549DA
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Impegno di spesa per manutenzione quadrimestrale programmata del gruppo elettrogeno - ditta ENELUCE Udine di Minisini Renato – CIG Z4E1D549DA.
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENELUCE
    CF: 00281360305
  • ENELUCE
    CF: 00281360305
CIG: ZF21A50B5E
Oggetto: Impegno di spesa per servizio di fornitura pnuematici per autocarri di proprietà dell'Ente adibiti al servizio R.S.U. con montaggio smontaggio ed equilibratura presso il centro di Ponte della Lasta – ditta TYRE RETAIL srl – CIG ZF21A50B5E.
Importo aggiudicato: € 11427.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
CIG: Z581BBA0DD
Oggetto: Convenzione con il Comune di Comelico Superiore per la elaborazione dei progetti preliminare e definitivo per “Sistemazione della strada di accesso alle malghe ... – Incarico al geom.- Luciano Bisco per rilievi topografici e restituzioni grafich
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Tecnico geom. Luciano Bisco
    CF: BSCLCN66L25H620N
  • Studio Tecnico geom. Luciano Bisco
    CF: BSCLCN66L25H620N
CIG: ZEC1BB8BF7
Oggetto: Servizio RSU – Impegno di spesa per pratiche automobilistiche relative al passaggio di proprietà dell'autocarro Renault targato DP751ZZ – Agenzia ROSY di Rosa Di Pietro - CIG ZEC1BB8BF7.
Importo aggiudicato: € 779.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA ROSY DI ROSA DI PIETRO
    CF: DPTRSO58T53B682Z
  • AGENZIA ROSY DI ROSA DI PIETRO
    CF: DPTRSO58T53B682Z
CIG: 0000000000
Oggetto: Affidamento del servizio trasporto scolastico per il Comune di San Nicolò di Comelico – Affidamento diretto a Cooperativa Sociale di tipo b) ai sensi della L. 381/1991 e L.R. 23/2006 – Avvio procedura – CIG ZC01BA68AC – Approvazione progetto
Importo aggiudicato: € 13200.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: Z761C065CA
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II – Sistema chiamata infermieristica nelle camere – Incarico alla ditta TRE CI di Ponte nelle Alpi – CIG Z761C065CA.
Importo aggiudicato: € 28670.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tre Ci srl
    CF: 00647350255
  • Tre Ci srl
    CF: 00647350255
CIG: Z4A1C5AAD2
Oggetto: Servizio di Assistenza Domiciliare - Impegno di spesa per intervento di manutenzione straordinaria Fiat Punto targata DF695CD – ditta Fabbris Emilio & C. snc – CIG Z4A1C5AAD2.
Importo aggiudicato: € 2093.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carrozzeria Fabbris Emilio & C. snc
    CF: 02242980049
  • Carrozzeria Fabbris Emilio & C. snc
    CF: 02242980049
CIG: Z891C15D16
Oggetto: Servizio RSU – Ulteriore impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria autocarri di proprietà dell'Ente - ditta F.L.F. srl. - CIG Z891C15D16.
Importo aggiudicato: € 6729.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: 6882409792
Oggetto: Centrale Unica di Committenza – Lavori di completamento dell'impianto sportivo e di inserimento nella rete dei collegamenti ciclabili esistenti, in aree di elevato pregio ambientale in Comune di San Nicolò di Comelico (BL) – art. 36 D.LGS. n. 50
Importo aggiudicato: € 513064.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GRUPPO TONET PROTER
    CF: 00793270257
  • MOLIN ALDO
    CF: 00636940256
  • TOLLOT COSTRUZIONI
    CF: 00263880254
  • EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO
    CF: CPPVCN72M16F799L
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • CO.CER. COSTRUZIONI SRL
    CF: 03370460408
  • CIAN TOMA MARIO E C. SRL
    CF: 00800370256
  • GREEN ROCK
    CF: 01017010255
  • Deon spa
    CF: 00514490259
  • B.C.E. ENTINEERING SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
    CF: 06282670485
  • DEL PRETE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04486300260
  • FRATELLI DA PRA'
    CF: 00060010253
  • FONTANA SRL
    CF: 00709610257
  • PRADETTO COSTRUZIONI
    CF: 00730850252
  • MAR SAL RESTAURI SRL
    CF: 05748201216
  • UR IMPIANTI
    CF: 04036280651
  • SITI APPALTI SRL
    CF: 02769010592
  • EDIL FAB SRL
    CF: 02731570616
  • Olivotto srl
    CF: 00078440252
  • CIOTTI GIOVANNI SRL
    CF: 00660170259
  • GRUPPO TONET PROTER
    CF: 00793270257
CIG: Z381071BA6
Oggetto: CIG Z381071BA6. Impegno di spesa per acquisto materiale per imbiancatura e pulizia sala pilifunziuonale territoriale Ditta Ferramenta Bergagnion snc.
Importo aggiudicato: € 809.98
Somme liquidate: € 809.98
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z6821CE347
Oggetto: 'Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per intervento di controllo generale per collaudo autocarro Iveco Magirus di proprietà dell'Ente targato CT458VJ - ditta F.L.F. srl. - - CIG Z6821CE347' EURO 3.628,90
Importo aggiudicato: € 3628.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: 1521B2362
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Impegno di spesa per acquisto posate orientabili con impugnatura confort grip - Ditta La Sanitaria di Ferro Valeria & C. sas ¿ CIG Z1521B2362 -
Importo aggiudicato: € 153.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA sas
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA sas
    CF: 00808180236
CIG: 3D2513F71.
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziata - Wex Europe Services srl - periodo 2/7 novembre 2018 - scadenza 17-12-2018 - cig Z3D2513F71..
Importo aggiudicato: € 197.21
Somme liquidate: € 197.21
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: 3D2513F71.
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziata - Wex Europe Services srl - periodo 2/7 novembre 2018 - scadenza 17-12-2018 - cig Z3D2513F71..
Importo aggiudicato: € 239.14
Somme liquidate: € 239.14
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: 3D2513F71.
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziata - Wex Europe Services srl - periodo 2/7 novembre 2018 - scadenza 17-12-2018 - cig Z3D2513F71..
Importo aggiudicato: € 81.22
Somme liquidate: € 81.22
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: 4323E83A0
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Impegno di spesa per acquisto pulsantiere per letti elettrici - ditta MALVESTIO spa - CIG Z4323E83A0 -
Importo aggiudicato: € 219.60
Somme liquidate: € 219.60
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTIO spa
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO spa
    CF: 00197370281
CIG: 6252779476
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio assistenza geriatrica ed infermieristica, coordinatore, educatore, psicologo e logopedista ¿ Impegno di spesa per l'anno 2018 - Società Cooperativa Sociale Le Valli ¿ CIG 6252779476.
Importo aggiudicato: € 1071192.73
Somme liquidate: € 714128.48
Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 6252779476
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fisioterapia ¿ Impegno di spesa per l'anno 2018 - Società Cooperativa Sociale Le Valli ¿ CIG 6252779476.
Importo aggiudicato: € 177.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 6252779476
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fisioterapia ¿ Impegno di spesa per l'anno 2018 - Società Cooperativa Sociale Le Valli ¿ CIG 6252779476.
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 15905.43
Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 64221FD2A
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Impegno di spesa per servizio di riparazione lavastoviglie W4105H con sostituzione kit ricondizionamento - Ditta SADES Impianti srl ¿ CIG Z64221FD2A -
Importo aggiudicato: € 1174.86
Somme liquidate: € 1174.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: 6821CE347-
Oggetto: Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro MAN di proprietà dell'Ente targato DN979ME - ditta F.L.F. srl. - - CIG Z6821CE347-.
Importo aggiudicato: € 2128.88
Somme liquidate: € 2128.88
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: 6E1D1C5FB
Oggetto: Affidamento alla ditta Insielmercato di Trieste servizio di parametrizzazione sistema Stato Civile per gestione Unioni Civili ¿ CIG Z6E1D1C5FB ¿
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
CIG: 7215115540
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE e servizio sociale professionale adulti/anziani del comprensorio Comelico e Sappada ¿ Impegno di spesa a favore della Società Cooperativa Sociale Le Valli di Longarone ¿ periodo gennaio/dicembre 2018 ¿ CIG 72151155
Importo aggiudicato: € 155139.64
Somme liquidate: € 129553.23
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 7215115540
Oggetto: Progetto 'Assistenza Domiciliare - INPS GestioneDipendenti Pubblici (Home Care Premium)'. Liquidazione competenze alla Società Cooperativa Socile Le Valli - mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2018 - CIG 7215115540.
Importo aggiudicato: € 1006.76
Somme liquidate: € 1006.76
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 7215115540
Oggetto: Progetto ¿Assistenza Domiciliare ¿ INPS Gestione Dipendenti Pubblici (HOME CARE PREMIUM)¿ - Liquidazione competenze alla Società Cooperativa Sociale Le Valli ¿ luglio e agosto 2018 ¿ CIG 7215115540.
Importo aggiudicato: € 532.04
Somme liquidate: € 532.04
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 7772375EBD
Oggetto: Impegno di spesa per smaltimento rifiuti solidi urbani presso la discarica di Pies De Ra Mogners all'Unione Montana della Valle del Boite - 3? trimestre 2018 - CIG 7772375EBD.
Importo aggiudicato: € 84075.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • unione montana della valle del boite
    CF: 81002050250
  • unione montana della valle del boite
    CF: 81002050250
CIG: A22E0E16''
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto radiocomandi per apertura porta garage sede dell'Ente ¿ ditta Carpenteria Metallica di Casanova Michele ¿ CIG Z3A22E0E16''.
Importo aggiudicato: € 164.70
Somme liquidate: € 164.70
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carpenteria Metallica di Casanova Michele
    CF: CSNMHL59R07G642E
  • Carpenteria Metallica di Casanova Michele
    CF: CSNMHL59R07G642E
CIG: B7235FB08
Oggetto: Servizio Forestale Ambientale ¿ impegno di spesa per acquisto dotazioni antinfortunistiche - ditta Ferramenta Bergagnin snc ¿ CIG ZB7235FB08 ¿
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: CD23DD7FB
Oggetto: Impegno di spesa S.A.D. - intervento di riparazione Fiat Panda targata DL261WT di proprietà dell'Ente ¿ ditta Zandonella Necca Renzo & C. sas ¿ CIG ZCD23DD7FB -
Importo aggiudicato: € 425.66
Somme liquidate: € 425.66
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zandonella Necca Renzo sas
    CF: 01139330250
  • Zandonella Necca Renzo sas
    CF: 01139330250
CIG: CD23DD7FB
Oggetto: Impegno di spesa S.A.D. - intervento di riparazione Fiat Panda targata DL261WT di proprietà dell'Ente ¿ ditta Zandonella Necca Renzo & C. sas ¿ CIG ZCD23DD7FB -
Importo aggiudicato: € 378.69
Somme liquidate: € 364.78
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zandonella Necca Renzo sas
    CF: 01139330250
  • Zandonella Necca Renzo sas
    CF: 01139330250
CIG: G Z25219B3
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Impegno di spesa per acquisto materiale vario per manutenzioni ¿ ditta Ferramenta Bergagnin snc ¿ CIG Z25219B31
Importo aggiudicato: € 1115.10
Somme liquidate: € 1115.10
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z03239BE5C
Oggetto: ''Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per intervento di manutenzione straordinaria autocarro MAN di proprietà dell'Ente targato EM817WP ai fini della revisione - ditta ZAMBON DANILO & C. snc di Colle Umberto - CIG Z03239BE5C'
Importo aggiudicato: € 1981.04
Somme liquidate: € 1981.04
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBON DANILO & C. SAS
    CF: 00497860262
  • ZAMBON DANILO & C. SAS
    CF: 00497860262
CIG: Z0324DBC68
Oggetto: Affidamento alla ditta Insielmercato di Trieste servizio di integrazione contabilità ascot web con il Siope plus ¿ CIG Z0324DBC68.
Importo aggiudicato: € 9028.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
CIG: Z072301E8
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 15/22 maggio 2018 - scadenza 02.07.2018 - CIG Z072301E8A
Importo aggiudicato: € 89.67
Somme liquidate: € 89.67
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 15/22 maggio 2018 - scadenza 02.07.2018 - CIG Z072301E8A
Importo aggiudicato: € 244.38
Somme liquidate: € 244.38
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 15/22 maggio 2018 - scadenza 02.07.2018 - CIG Z072301E8A
Importo aggiudicato: € 76.21
Somme liquidate: € 76.21
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nei vari servizi - Wex Europe Services srl - periodo 27 aprile/10 maggio 2018 - scadenza 14-06-2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 390.23
Somme liquidate: € 390.23
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 29 maggio/14 giugno 2018 - scadenza 16.07.2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 281.75
Somme liquidate: € 281.75
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 15/27 giugno 2018 - scadenza 30.07.2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 267.90
Somme liquidate: € 267.90
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 13/25 luglio 2018 - scadenza 30.08.2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 237.64
Somme liquidate: € 237.64
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 16/29 agosto 2018 - scadenza 01.10.2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 332.77
Somme liquidate: € 332.77
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 17/21 settembre 2018 - scadenza 30.10.2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 275.88
Somme liquidate: € 275.88
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 29 maggio/14 giugno 2018 - scadenza 16.07.2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 95.92
Somme liquidate: € 95.92
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 15/27 giugno 2018 - scadenza 30.07.2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 126.73
Somme liquidate: € 126.73
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 13/25 luglio 2018 - scadenza 30.08.2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 45.98
Somme liquidate: € 45.98
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 29 giugno/13 luglio 2018 - scadenza 14.08.2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 92.93
Somme liquidate: € 92.93
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 31 luglio/10 agosto 2018 - scadenza 14.09.2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 132.57
Somme liquidate: € 132.57
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 16/29 agosto 2018 - scadenza 01.10.2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 78.11
Somme liquidate: € 78.11
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nei vari servizi _ Wex Europe Services srl - periodo 30 agosto/ 11 settembre 2018 - scadenza 15/10/2018 CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 87.02
Somme liquidate: € 87.02
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 17/21 settembre 2018 - scadenza 30.10.2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 87.18
Somme liquidate: € 87.18
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 16/29 agosto 2018 - scadenza 01.10.2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 296.80
Somme liquidate: € 296.80
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 16/29 agosto 2018 - scadenza 01.10.2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 443.59
Somme liquidate: € 443.59
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nei vari servizi _ Wex Europe Services srl - periodo 30 agosto/ 11 settembre 2018 - scadenza 15/10/2018 CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 128.55
Somme liquidate: € 128.55
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nei vari servizi _ Wex Europe Services srl - periodo 30 agosto/ 11 settembre 2018 - scadenza 15/10/2018 CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 497.29
Somme liquidate: € 497.29
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 17/21 settembre 2018 - scadenza 30.10.2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 129.49
Somme liquidate: € 129.49
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 17/21 settembre 2018 - scadenza 30.10.2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 225.53
Somme liquidate: € 225.53
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 13/25 luglio 2018 - scadenza 30.08.2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 597.14
Somme liquidate: € 597.14
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 29 giugno/13 luglio 2018 - scadenza 14.08.2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 183.25
Somme liquidate: € 183.25
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 29 giugno/13 luglio 2018 - scadenza 14.08.2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 705.57
Somme liquidate: € 705.57
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 31 luglio/10 agosto 2018 - scadenza 14.09.2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 178.48
Somme liquidate: € 178.48
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 31 luglio/10 agosto 2018 - scadenza 14.09.2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 678.71
Somme liquidate: € 678.71
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nei vari servizi - Wex Europe Services srl - periodo 27 aprile/10 maggio 2018 - scadenza 14-06-2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 884.54
Somme liquidate: € 884.54
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 29 maggio/14 giugno 2018 - scadenza 16.07.2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 563.91
Somme liquidate: € 563.91
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 15/27 giugno 2018 - scadenza 30.07.2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 141.61
Somme liquidate: € 141.61
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 15/27 giugno 2018 - scadenza 30.07.2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 222.33
Somme liquidate: € 222.33
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 29 giugno/13 luglio 2018 - scadenza 14.08.2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 34.46
Somme liquidate: € 34.46
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 13/25 luglio 2018 - scadenza 30.08.2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 371.37
Somme liquidate: € 371.37
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z072301E8A
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nei vari servizi ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 16/29 agosto 2018 - scadenza 01.10.2018 - CIG Z072301E8A.
Importo aggiudicato: € 494.61
Somme liquidate: € 494.61
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z0A223E8A
Oggetto: 'Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro Renault di proprietà dell'Ente targato DP751ZZ con sostituzione differenziale - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z0A223E8A2
Importo aggiudicato: € 3419.42
Somme liquidate: € 3419.42
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z0A223E8A2
Oggetto: Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per intervento di straordinaria manutenzione autocarro Renault di proprietà dell'Ente targato DP751ZZ - ditta Zandonella Callegher Tiziano - - CIG Z0A223E8A2.
Importo aggiudicato: € 1944.07
Somme liquidate: € 1820.85
Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z0A223E8A2
Oggetto: Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro Mercedes Atego di proprietà dell'Ente targato CT300VK - ditta Zandonella Callegher Tiziano - - CIG Z0A223E8A2.
Importo aggiudicato: € 540.70
Somme liquidate: € 540.70
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z0A251C8B
Oggetto: Piano di Manutenzione Ambientale ¿ Impegno di spesa per intervento di manutenzione straordinaria terratrack di proprietà dell'Ente - ditta Zandonella Callegher Tiziano - - CIG Z0A251C8B0
Importo aggiudicato: € 1611.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z0E21CE388
Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per interventi di manutenzione straordinaria autocarro di proprietà dell'Ente targato DP751ZZ - Ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z0E21CE388.
Importo aggiudicato: € 1503.53
Somme liquidate: € 1503.53
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z0E21CE388
Oggetto: Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro Renault targato DP751ZZ di proprietà dell'Ente - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z0E21CE388.
Importo aggiudicato: € 686.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z0E21CE388
Oggetto: Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro MAN targato EM817WP di proprietà dell'Ente - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z0E21CE388.
Importo aggiudicato: € 1970.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z0E21CE388
Oggetto: Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro Man targato DN979ME di proprietà dell'Ente - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z0E21CE388.
Importo aggiudicato: € 816.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z10221FC1
Oggetto: Approvazione convenzione di noleggio n. 2 apparecchiature multifunzione Triumph Adler 3005ci per gli uffici dell'Ente e relativo impegno di spesa per il periodo luglio/dicembre 2018 ¿ ditta L¿Ufficio Stile srl ¿ CIG Z10221FC18
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1332.24
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
CIG: Z10221FC1
Oggetto: Approvazione convenzione di noleggio n. 2 apparecchiature multifunzione Triumph Adler 3005ci per gli uffici dell'Ente e relativo impegno di spesa per il periodo luglio/dicembre 2018 ¿ ditta L¿Ufficio Stile srl ¿ CIG Z10221FC18
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 27.45
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
CIG: Z10221FC18
Oggetto: Impegno di spesa per canone noleggio apparecchiatura multifunzione Triumph Adler 3005ci in dotazione agli uffici dell'Ente ¿ anno 2018 ¿ L¿Ufficio Stile srl ¿ CIG Z10221FC18.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1172.60
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
CIG: Z10221FC18
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizi di nolo fotocopiatrice multifunzione Kyocera KM 5050 a condizioni Consip e manutenzione fotocopiatrice digitale Mita KM 2030 ¿ Impegno di spesa per l'anno 2018 ¿ ditta L¿Ufficio Stile snc - CIG Z10221FC18.
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 424.03
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
CIG: Z10221FC18
Oggetto: Impegno di spesa S.A.D. - canone noleggio fotocopiatrice digitale multifunzione usata Kiocera Mita KM2050 ¿ anno 2018 ¿ L¿Ufficio Stile srl ¿ CIG Z10221FC18.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 73.34
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
CIG: Z10221FE0E
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Realizzazione progetto ¿Un mondo di luce a costo zero¿ - Impegno di spesa per liquidazione quota 90% del risparmio conseguito nell'anno 2018 alla ditta BEGHELLI Servizi srl ¿ CIG Z10221FE0E.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5851.85
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Beghelli Servizi srl
    CF: 01954641203
  • Beghelli Servizi srl
    CF: 01954641203
CIG: Z1022F794E
Oggetto: 'P.M.A. anno 2018 - impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per decespugliatori e motoseghe ¿ ditta TECNOFOREST srl Unipersonale ¿ CIG Z1022F794E'
Importo aggiudicato: € 128.10
Somme liquidate: € 128.10
Tempi di completamento: dal 30-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
CIG: Z1022F794E
Oggetto: 'P.M.A. anno 2018 - impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per decespugliatori e motoseghe ¿ ditta TECNOFOREST srl Unipersonale ¿ CIG Z1022F794E'
Importo aggiudicato: € 958.70
Somme liquidate: € 958.70
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
CIG: Z1022F794E
Oggetto: P.M.A. anno 2018 - impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per decespugliatori ¿ ditta TECNOFOREST srl Unipersonale ¿ CIG Z1022F794E.
Importo aggiudicato: € 309.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
CIG: Z12221FBA7
Oggetto: Impegno di spesa per servizio di revisione estintori servizio R.S.U. SAD E SEDE UMCS, Ditta Estintori Dolomiti sas - CIG Z12221FBA7.
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
CIG: Z12221FBA7
Oggetto: Impegno di spesa per servizio di revisione estintori servizio R.S.U. SAD E SEDE UMCS, Ditta Estintori Dolomiti sas - CIG Z12221FBA7.
Importo aggiudicato: € 160.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
CIG: Z12221FBA7
Oggetto: Impegno di spesa per servizio di revisione estintori servizio R.S.U. SAD E SEDE UMCS, Ditta Estintori Dolomiti sas - CIG Z12221FBA7.
Importo aggiudicato: € 160.08
Somme liquidate: € 160.08
Tempi di completamento: dal 08-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
CIG: Z12221FBA7
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio revisione estintori ¿ Impegno di spesa per l'anno 2018 - Ditta Estintori Dolomiti sas ¿ CIG Z12221FBA7.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 580.24
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
CIG: Z12221FBA7
Oggetto: Impegno di spesa per servizio di revisione estintori servizio R.S.U. SAD E SEDE UMCS, Ditta Estintori Dolomiti sas - CIG Z12221FBA7.
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
CIG: Z1521B236
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Impegno di spesa per acquisto stoviglie - Ditta GiocHotel srl ¿ CIG Z1521B2362
Importo aggiudicato: € 119.56
Somme liquidate: € 119.56
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
CIG: Z16214846C
Oggetto: C.D.S. Giovanni Paolo II - Servizio di preparazione pasti e gestione cucina e magazzino - proroga per il periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018 - Società Cooperativa Sociale Le Valli - CIG Z16214846C.
Importo aggiudicato: € 33944.10
Somme liquidate: € 33944.10
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: Z16214846C
Oggetto: C.D.S. Giovanni Paolo II - Servizio di preparazione pasti e gestione cucina e magazzino - proroga per il periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018 - Società Cooperativa Sociale Le Valli - CIG Z16214846C.
Importo aggiudicato: € 6641.25
Somme liquidate: € 6641.25
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: Z18217D707
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Servizio di fornitura ALIMENTARI SURGELATI ¿ Impegno di spesa per l'anno 2018¿ ditta M. Guarnier spa ¿ CIG Z18217D707.
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 10553.26
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M. GUARNIER SPA
    CF: 00062290259
  • M. GUARNIER SPA
    CF: 00062290259
CIG: Z1921A0E02
Oggetto: Servizio di raccolta e smaltimento delle batterie ed accumulatori esausti e dei medicinali scaduti ¿ Affidamento incarico per l¿anno 2018 ¿ Ditta Coopservice S.Coop.p.A. ¿ CIG Z1921A0E02.
Importo aggiudicato: € 9920.42
Somme liquidate: € 4857.93
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coopservice spa
    CF: 00310180351
  • Coopservice spa
    CF: 00310180351
CIG: Z192251BA4
Oggetto: Affidamento alla ditta MONTI & RUSSO DIGITAL SRL di Legnago (MI) fornitura programma antivirus ¿ CIG Z192251BA4.
Importo aggiudicato: € 2421.70
Somme liquidate: € 2421.70
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
CIG: Z192251BA4
Oggetto: Acquisto carta per fotocopie per gli uffici dell'Ente ¿ ditta MyO spa ¿ CIG Z192251BA4 ¿ ordine MEPA n. 4436141.
Importo aggiudicato: € 287.31
Somme liquidate: € 287.31
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: Z192251BA4
Oggetto: 8 Acquisto carta per fotocopie per gli uffici dell'Ente ¿ ditta MyO spa ¿ CIG Z192251BA4 ¿ ordine MEPA n. 4607885.
Importo aggiudicato: € 314.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: Z192251BA4
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria e toner ¿ ditta MyO srl ¿ CIG Z192251BA4 ¿ ordine MEPA n. 4160417.
Importo aggiudicato: € 587.94
Somme liquidate: € 587.94
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: Z2423DD88
Oggetto: Edificio spogliatoi a servizio del campo di calcio di Lacuna ¿ intervento di sostituzione termoconvettore e riparazioni varie ¿ Incarico alla ditta DA RIN Alvaro per interventi di cui al preventivo n. 43 del 23.04.2018 - CIG Z2423DD883
Importo aggiudicato: € 437.37
Somme liquidate: € 437.37
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Da Rin Alvaro
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • Da Rin Alvaro
    CF: DRNLVR58D08C919S
CIG: Z24265CACD
Oggetto: Impegno di spesa per servizio di pulizia sala polifunzionale territoriale di proprietà dell¿Ente ¿ Cooperativa CADORE S.C.S. ¿ CIG Z24265CACD.
Importo aggiudicato: € 115.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: Z25219B31
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Impegno di spesa per acquisto materiale vario per manutenzioni ¿ ditta Ferramenta Bergagnin snc ¿ CIG Z25219B31E
Importo aggiudicato: € 122.50
Somme liquidate: € 122.50
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z25219B31
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Impegno di spesa per acquisto materiale vario per manutenzioni ¿ ditta Ferramenta Bergagnin snc ¿ CIG Z25219B31E
Importo aggiudicato: € 1961.01
Somme liquidate: € 1961.01
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z25219B31E
Oggetto: C.D.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per acquisto riduttori per rulli supporto tapparelle - Ditte EuroBrico spa - CIG Z25219B31E.
Importo aggiudicato: € 89.04
Somme liquidate: € 89.04
Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROBRICO spa
    CF: 02116180304
  • EUROBRICO spa
    CF: 02116180304
CIG: Z25219B31E
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Impegno di spesa per acquisto materiale vario per manutenzioni ¿ ditta Ferramenta Bergagnin snc ¿ CIG Z25219B31E.
Importo aggiudicato: € 928.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z26236020
Oggetto: Servizio R.S.U. ¿ Impegno di spesa per acquisto materiale vario tramite il MePA¿ ditta DATACOL srl ¿ CIG Z262360208
Importo aggiudicato: € 1276.91
Somme liquidate: € 1276.91
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL srl
    CF: 01964750234
  • DATACOL srl
    CF: 01964750234
CIG: Z26236020
Oggetto: Servizio R.S.U. ¿ Impegno di spesa per acquisto materiale vario per manutenzione autocarri ¿ ditta DATACOL srl ¿ CIG Z262360208
Importo aggiudicato: € 601.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL srl
    CF: 01964750234
  • DATACOL srl
    CF: 01964750234
CIG: Z2721A19A0
Oggetto: Affidamento incarichi per il ritiro dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata 2018 - INGOMBRANTI.
Importo aggiudicato: € 30335.00
Somme liquidate: € 20504.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • FRATELLI GOLIN SRL
    CF: 01059360253
  • CORTE SPA
    CF: 00287590301
  • Eco Ricicli Veritas srl
    CF: 03643900230
  • BREFER SRL
    CF: 01261130262
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
CIG: Z2721CE26D
Oggetto: ¿C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Impegno di spesa per acquisto batterie per i sollevatori Maxitwin in dotazione ai bagni ¿ Ditta Arjohuntleigh spa - CIG Z2721CE26D¿
Importo aggiudicato: € 825.76
Somme liquidate: € 825.76
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH spa
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH spa
    CF: 05503160011
CIG: Z2721CE26D
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Impegno di spesa per intervento tecnico per verifica sollevatore in dotazione ai bagni - Ditta ARJO ITALIA spa ¿ CIG Z2721CE26D.
Importo aggiudicato: € 315.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH spa
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH spa
    CF: 05503160011
CIG: Z2823DF11
Oggetto: Servizio R.S.U. ¿ Impegno di spesa per fornitura distanziatori in ferro torniti a misura - ditta Casanova Michele ¿ CIG Z2823DF11F
Importo aggiudicato: € 73.20
Somme liquidate: € 73.20
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carpenteria Metallica di Casanova Michele
    CF: CSNMHL59R07G642E
  • Carpenteria Metallica di Casanova Michele
    CF: CSNMHL59R07G642E
CIG: Z2B1FA1CD
Oggetto: Impegno di spesa per liquidazione competenze allo Studio Commercialisti & Associati di Auronzo di Cadore per servizi relativi al periodo gennaio/febbraio 2017¿ CIG Z2B1FA1CD9
Importo aggiudicato: € 210.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Commercialisti & Associati di De Villa e Tonon
    CF: 00835710252
  • Studio Commercialisti & Associati di De Villa e Tonon
    CF: 00835710252
CIG: Z302500717
Oggetto: ''Servizio RSU - Incarico per intervento urgente di riparazione impianto elettrico del centro di compattazione di Ponte della Lasta per adempimenti in materia di sicurezza - ditta Montagner Impianti sas - CIG Z302500717''
Importo aggiudicato: € 10521.50
Somme liquidate: € 10521.50
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNER IMPIANTI SAS DI MONTAGNER OSVALDO
    CF: 01211700255
  • MONTAGNER IMPIANTI SAS DI MONTAGNER OSVALDO
    CF: 01211700255
CIG: Z3121A176B
Oggetto: Servizio comprensoriale di trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade ¿ Incarico al Consorzio Industriale Protezione Ambiente della Provincia di Belluno ¿ C.I.P.A. - per l¿anno 2018 ¿ CIG Z3121A176B.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10967.72
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • consorzio C.I.P.A.
    CF: 00731560256
  • consorzio C.I.P.A.
    CF: 00731560256
CIG: Z3321F06CD
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di noleggio e manutenzione apparecchi di igienizzazione e deodorizzazione ambienti bagno ¿ Impegno di spesa per l'anno 2018 - Ditta ICA System srl ¿ CIG Z3321F06CD.
Importo aggiudicato: € 1095.83
Somme liquidate: € 547.91
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICA System srl
    CF: 01973780263
  • ICA System srl
    CF: 01973780263
CIG: Z35217D700
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Servizio di fornitura GENERI ALIMENTARI VARI E BEVANDE ¿ Impegno di spesa per l'anno 2018¿ ditta M. Guarnier spa ¿ CIG Z35217D700.
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 23490.27
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M. GUARNIER SPA
    CF: 00062290259
  • M. GUARNIER SPA
    CF: 00062290259
CIG: Z352627B5B
Oggetto: Servizio PMA ¿ Impegno di spesa per interventi di riparazione terratrack AEBI TT90 e AEBI TT95 di proprietà dell'Ente - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z352627B5B.
Importo aggiudicato: € 455.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z39269A102
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ impegno di spesa per acquisto dotazioni antinfortunistiche - ditta Ferramenta Bergagnin snc - CIG Z39269A102.
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z3D2513F71
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nei vari servizi - Wex Europe Services srl - periodo 12/29 ottobre 2018 - scadenza 30-11-2018 - CIG Z3D2513F71.
Importo aggiudicato: € 140.83
Somme liquidate: € 140.83
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z3D2513F71
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nei vari servizi - Wex Europe Services srl - periodo 12/29 ottobre 2018 - scadenza 30-11-2018 - CIG Z3D2513F71.
Importo aggiudicato: € 205.55
Somme liquidate: € 205.55
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z3D2513F71
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nei vari servizi - Wex Europe Services srl - periodo 27 settembre - 11 ottobre 2018 - scadenza 14-11-2018 - CIG Z3D2513F71.
Importo aggiudicato: € 90.03
Somme liquidate: € 90.03
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z3D2513F71
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nei vari servizi - Wex Europe Services srl - periodo 12/29 ottobre 2018 - scadenza 30-11-2018 - CIG Z3D2513F71.
Importo aggiudicato: € 177.26
Somme liquidate: € 177.26
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z3D2513F71
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nei vari servizi - Wex Europe Services srl - periodo 27 settembre - 11 ottobre 2018 - scadenza 14-11-2018 - CIG Z3D2513F71.
Importo aggiudicato: € 294.78
Somme liquidate: € 294.78
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z3D2513F71
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nei vari servizi - Wex Europe Services srl - periodo 12/29 ottobre 2018 - scadenza 30-11-2018 - CIG Z3D2513F71.
Importo aggiudicato: € 257.31
Somme liquidate: € 257.31
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z3D2513F71
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nei vari servizi - Wex Europe Services srl - periodo 27 settembre - 11 ottobre 2018 - scadenza 14-11-2018 - CIG Z3D2513F71.
Importo aggiudicato: € 192.12
Somme liquidate: € 192.12
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z3D2513F71
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nei vari servizi - Wex Europe Services srl - periodo 27 settembre - 11 ottobre 2018 - scadenza 14-11-2018 - CIG Z3D2513F71.
Importo aggiudicato: € 488.48
Somme liquidate: € 488.48
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z3F2513F00
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente tilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziata - Wex Europe Services srl - periodo 29 settembre - 12 ottobre 2018 - scadenza 14-11-2018 - CIG Z3F2513F00.
Importo aggiudicato: € 2818.64
Somme liquidate: € 2818.64
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z3F2513F00
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziata - Wex Europe Services srl - periodo 12/27 ottobre 2018 - scadenza 30-11-2018 - CIG Z3F2513F00.
Importo aggiudicato: € 650.50
Somme liquidate: € 650.50
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z3F2513F00
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziata - Wex Europe Services srl - periodo 12/27 ottobre 2018 - scadenza 30-11-2018 - CIG Z3F2513F00.
Importo aggiudicato: € 2956.82
Somme liquidate: € 2956.82
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z3F2513F00
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziata - Wex Europe Services srl - periodo 2/14 novembre 2018 - scadenza 17-12-2018 - cig Z3F2513F00.
Importo aggiudicato: € 529.48
Somme liquidate: € 529.48
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z3F2513F00
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziata - Wex Europe Services srl - periodo 2/14 novembre 2018 - scadenza 17-12-2018 - cig Z3F2513F00.
Importo aggiudicato: € 2406.72
Somme liquidate: € 2406.72
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z3F2513F00
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziata - Wex Europe Services srl - periodo 15/29 novembre 2018 - scadenza 31/12/2018 - cig Z3F2513F00.
Importo aggiudicato: € 532.94
Somme liquidate: € 532.94
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z3F2513F00
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziata - Wex Europe Services srl - periodo 15/29 novembre 2018 - scadenza 31/12/2018 - cig Z3F2513F00.
Importo aggiudicato: € 2422.46
Somme liquidate: € 2422.46
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z3F2513F00
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziata - Wex Europe Services srl - periodo 20/22 novembre 2018 - scadenza 31-12-2018 - cig Z3F2513F00.
Importo aggiudicato: € 66.35
Somme liquidate: € 66.35
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z3F2513F00
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziata - Wex Europe Services srl - periodo 20/22 novembre 2018 - scadenza 31-12-2018 - cig Z3F2513F00.
Importo aggiudicato: € 248.90
Somme liquidate: € 248.90
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z3F2513F00
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziata - Wex Europe Services srl - periodo 20/22 novembre 2018 - scadenza 31-12-2018 - cig Z3F2513F00.
Importo aggiudicato: € 52.70
Somme liquidate: € 52.70
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z402405C6
Oggetto: servizio di smaltimento/recupero cartucce toner ¿ Affidamento incarico per il 2o semestre 2018 ¿ Ditta RE.TE. srl - CIG Z402405C62
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 61.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
CIG: Z45222040A
Oggetto: determina 363 del 8-10-2018 C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di pedicure ¿ impegno di spesa per l'anno 2018 ¿ Ditta ESTETICA ECLISSI di Sacco Panchia Giorgia ¿ CIG Z45222040A.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 439.20
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCO PANCHIA GIORGIA
    CF: SCCGRG90C46H786B
  • SACCO PANCHIA GIORGIA
    CF: SCCGRG90C46H786B
CIG: Z4524666F
Oggetto: Servizio R.S.U. - incarico alla ditta Golinrecycling srl per servizio di smaltimento percolato di discarica ¿ integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 272/2018 - CIG Z4524666F3
Importo aggiudicato: € 505.84
Somme liquidate: € 505.84
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Golinrecycling srl
    CF: 00659560254
  • Golinrecycling srl
    CF: 00659560254
CIG: Z4524666F3
Oggetto: SERVIZIO RSU - INCARICO ALLA DITTA GOLINRECYCLING SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO PERCOLATO DI DISCARICA - CIG Z4524666F3.
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Golinrecycling srl
    CF: 00659560254
  • Golinrecycling srl
    CF: 00659560254
CIG: Z4B21A07E0
Oggetto: C.D.S. Giovanni Paolo Ii - Impegno di spesa per acquisto prodotti igienici per i bagni - Ditta Myo CIG Z4B21A07E0.
Importo aggiudicato: € 868.88
Somme liquidate: € 766.03
Tempi di completamento: dal 14-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: Z4B21A07E0
Oggetto: C.D.S. Giovanni Paolo Ii - Impegno di spesa per acquisto prodotti igienici per i bagni - Ditta Myo CIG Z4B21A07E0.
Importo aggiudicato: € 4131.12
Somme liquidate: € 868.88
Tempi di completamento: dal 14-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: Z4B21A07E0
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura prodotti per la pulizia e l'igiene ¿ Impegno di spesa per l'anno 2018 - Ditta Fiabane Alessandro snc ¿ CIG Z4B21A07E0.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4143.76
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
CIG: Z4B21A07E0
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura detersivo, brillantante e anticalcare per attrezzature varie della cucina ¿ Impegno di spesa per l'anno 2018 - Ditta SADES Impianti srl ¿ CIG Z4B21A07E0.
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 549.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: Z4B21A07E0
Oggetto: S.A.D. - Impegno di spesa per acquisto contenitori in alluminio per consegna pasti a domicilio a particolari utenti ¿ ditta Fiabane snc - CIG Z4B21A07E0.
Importo aggiudicato: € 467.02
Somme liquidate: € 467.01
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
CIG: Z4B221F768
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Fornitura PRESIDI PER L'INCONTINENZA ¿ Impegno di spesa per l'anno 2018 - Ditta Paul Hartmann spa ¿ CIG Z4B221F768.
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 20429.31
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Paul Hartmann spa
    CF: 07179150151
  • Paul Hartmann spa
    CF: 07179150151
CIG: Z50221F8C1
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Incarico verifica consumi elettrici delle attrezzature in dotazione alla lavanderia ¿ ditta MONTAGNER IMPIANTI di Montagner Osvaldo - CIG Z50221F8C1.
Importo aggiudicato: € 570.96
Somme liquidate: € 570.96
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNER IMPIANTI SAS DI MONTAGNER OSVALDO
    CF: 01211700255
  • MONTAGNER IMPIANTI SAS DI MONTAGNER OSVALDO
    CF: 01211700255
CIG: Z50221F8C1
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Impegno di spesa per interventi vari all¿impianto elettrico ¿ ditta MONTAGNER IMPIANTI SAS di Montagner Osvaldo - CIG Z50221F8C1.
Importo aggiudicato: € 742.93
Somme liquidate: € 742.93
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNER IMPIANTI SAS DI MONTAGNER OSVALDO
    CF: 01211700255
  • MONTAGNER IMPIANTI SAS DI MONTAGNER OSVALDO
    CF: 01211700255
CIG: Z50221F8C1
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Incarico verifica consumo energia elettrica del forno ad induzione ¿ ditta MONTAGNER IMPIANTI di Montagner Osvaldo - CIG Z50221F8C1.
Importo aggiudicato: € 713.70
Somme liquidate: € 713.70
Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNER IMPIANTI SAS DI MONTAGNER OSVALDO
    CF: 01211700255
  • MONTAGNER IMPIANTI SAS DI MONTAGNER OSVALDO
    CF: 01211700255
CIG: Z50221F8C1
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Incarico per intervento di riparazione cancello elettrico di accesso alla struttura ¿ ditta MONTAGNER IMPIANTI SAS di Montagner Osvaldo - CIG Z50221F8C1.
Importo aggiudicato: € 630.96
Somme liquidate: € 630.96
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNER IMPIANTI SAS DI MONTAGNER OSVALDO
    CF: 01211700255
  • MONTAGNER IMPIANTI SAS DI MONTAGNER OSVALDO
    CF: 01211700255
CIG: Z5321A0CF9
Oggetto: Servizio di smaltimento del rifiuto umido ¿ Impegno di spesa per il 1o semestre 2018 a favore della ditta LA DOLOMITI AMBIENTE spa ¿ CIG Z5321A0CF9.
Importo aggiudicato: € 23699.81
Somme liquidate: € 23699.81
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE spa
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE spa
    CF: 00878390251
CIG: Z5521AF6DD
Oggetto: C..D.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per acquisto decorazioni e materiale vario per animazione - Ditta Zanderigo Iona Claudia - CIG Z5521AF6DD.
Importo aggiudicato: € 443.70
Somme liquidate: € 443.70
Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zanderigo Iona Claudia
    CF: ZNDCLD79M57G642S
  • Zanderigo Iona Claudia
    CF: ZNDCLD79M57G642S
CIG: Z5524BD6A
Oggetto: Impegno di spesa per servizio R.S.U. - acquisto formulari di identificazione rifiuti ¿ Ditta MODUL 3 srl ¿ CIG Z5524BD6A0
Importo aggiudicato: € 457.50
Somme liquidate: € 457.50
Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODUL 3 srl
    CF: 00295350250
  • MODUL 3 srl
    CF: 00295350250
CIG: Z64221FD2A
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di manutenzione e riparazione attrezzature varie della cucina e della lavanderia ¿ Impegno di spesa per l'anno 2018 - Ditta SADES Impianti srl ¿ CIG Z64221FD2A.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2719.99
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: Z65237382C
Oggetto: Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per intervento di straordinaria manutenzione autocarro MAN di proprietà dell'Ente targato EM817WP - ditta MT ECOSERVICE srl - - CIG Z65237382C.
Importo aggiudicato: € 592.75
Somme liquidate: € 592.75
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z66186DEC2
Oggetto: ¿D.Lgs. 626/1994 ¿ Sorveglianza sanitaria per gli operai dell¿Ente addetti ai servizi R.S.U. e P.M.A. anno 2016 ¿ Impegno di spesa per competenze spettanti al medico incaricato dott. Gualtiero De Bigontina ¿ CIG Z66186DEC2¿
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. Gualtiero De Bigontina
    CF: DBGGTR49T20A266R
  • dott. Gualtiero De Bigontina
    CF: DBGGTR49T20A266R
CIG: Z6721CDD2
Oggetto: Impegno di spesa per servizio R.S.U. - sostituzione camere d'aria pala gommata New Holland targata AHP465 - ditta Tyre Retail srl - CIG Z6721CDD20
Importo aggiudicato: € 67.10
Somme liquidate: € 67.10
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
CIG: Z6721CDD2
Oggetto: Impegno di spesa per servizio R.S.U. - equilibratura pneumatici autocarro targato DP751ZZ - ditta Tyre Retail srl - CIG Z6721CDD20
Importo aggiudicato: € 228.75
Somme liquidate: € 228.75
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
CIG: Z6721CDD2
Oggetto: Impegno di spesa per servizio R.S.U. - acquisto copia catene Pewag per autocarro - ditta TYRE RETAIL srl ¿ CIG Z6721CDD20
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
CIG: Z6721CDD20
Oggetto: Impegno di spesa alla Ditta Tyre Tetail srl per acquisto pneumatici per la pala gommata.
Importo aggiudicato: € 2502.22
Somme liquidate: € 2502.22
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
CIG: Z6721CDD20
Oggetto: Servizio RSU - Fornitura catene per autocarro targato DH247NL - ditta Tyre Retail srl - CIG Z6721CDD20.
Importo aggiudicato: € 189.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
CIG: Z6721CDD20
Oggetto: Impegno di spesa per servizio RSU - sostituzione camere d'aria pala gommata New Holland targata AHP465 - Ditta Tyre RetaIL SRL - CIG Z6721CDD20.
Importo aggiudicato: € 67.10
Somme liquidate: € 67.10
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
CIG: Z6821CE34
Oggetto: Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro Renault Midlum di proprietà dell'Ente targato DP751ZZ - ditta F.L.F. srl. - - CIG Z6821CE347
Importo aggiudicato: € 1877.24
Somme liquidate: € 1877.24
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z6821CE34
Oggetto: Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per intervento straordinario eseguito sull'autocarro MAN di proprietà dell'Ente targato DN979ME per il collaudo - ditta F.L.F. srl. - - CIG Z6821CE347
Importo aggiudicato: € 4386.30
Somme liquidate: € 4386.30
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z6821CE34
Oggetto: Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro MAN di proprietà dell'Ente targato CW753WP - ditta F.L.F. srl. - - CIG Z6821CE347
Importo aggiudicato: € 1300.78
Somme liquidate: € 1300.78
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z6821CE34
Oggetto: Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per intervento di controllo generale per collaudo autocarro MAN di proprietà dell'Ente targato EM817WP - ditta F.L.F. srl. - - CIG Z6821CE347
Importo aggiudicato: € 618.07
Somme liquidate: € 618.07
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z6821CE34
Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di controllo generale per collaudo autocarro Mercedes di proprietà dell'Ente targato CT300VK - ditta F.L.F. srl - CIG Z6821CE347
Importo aggiudicato: € 1488.45
Somme liquidate: € 1488.45
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z6821CE34
Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di controllo generale per collaudo autocarro Scania di proprietà dell'Ente targato FK129XZ - ditta F.L.F. srl - CIG Z6821CE347
Importo aggiudicato: € 2936.10
Somme liquidate: € 2936.10
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z6821CE34
Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di controllo generale per collaudo autocarro MAN di proprietà dell'Ente targato CW753WP - ditta F.L.F. srl - CIG Z6821CE347
Importo aggiudicato: € 1264.91
Somme liquidate: € 1264.91
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z6821CE34
Oggetto: Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro Man di proprietà dell'Ente targato CT300VK - ditta F.L.F. srl. - - CIG Z6821CE347
Importo aggiudicato: € 569.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z6821CE34
Oggetto: Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro Man di proprietà dell'Ente targato CW753WP - ditta F.L.F. srl. - - CIG Z6821CE347
Importo aggiudicato: € 359.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z6821CE34
Oggetto: Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro MAN di proprietà dell'Ente targato CW753WP - ditta F.L.F. srl. - CIG Z6821CE347
Importo aggiudicato: € 2084.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z6821CE347
Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per interventi di manutenzione straordinaria autocarro di proprietà dell'Ente targato CW753WP - DITTA F.L.F. SRL CIG Z6821CE347.
Importo aggiudicato: € 6485.46
Somme liquidate: € 6485.46
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z6821CE347
Oggetto: Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro Man di proprietà dell'Ente targato CW753WP - ditta F.L.F. srl. - - CIG Z6821CE347.
Importo aggiudicato: € 1653.09
Somme liquidate: € 1653.09
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z6821CE347
Oggetto: Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro Man di proprietà dell'Ente targato DH247NL - ditta F.L.F. srl. - - CIG Z6821CE347.
Importo aggiudicato: € 216.33
Somme liquidate: € 216.33
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z6821CE347
Oggetto: Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per fornitura pezzi di ricambio per autocarro Man di proprietà dell'Ente targato DH247NL - ditta F.L.F. srl. - CIG Z6821CE347.
Importo aggiudicato: € 438.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z6B18593BA
Oggetto: D.Lgs. 626/1994 art. 8 ¿ Impegno di spesa per incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione esterno al dott. Mauro Ribul Alfier della Sicuridea srl di Auronzo di Cadore ¿ periodo 01.01.2018/02.04.2018 - CIG Z6B18593BA.
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
CIG: Z6B18593BA
Oggetto: D.Lgs. 626/1994 art. 8 ¿ Impegno di spesa per organizzazione corso di aggiornamento in materia di primo soccorso in azienda parte pratica in data 31.01.2018 - ditta Sicuridea srl di Auronzo di Cadore - CIG Z6B18593BA.
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
CIG: Z6B220EF7
Oggetto: D.Lgs. 626/1994 art. 8 ¿ Rinnovo incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione esterno al dott. Mirco Borsoi della Società srl di Auronzo di Cadore per il periodo 01.04.2018/31.03.2020 - CIG Z6B220EF76
Importo aggiudicato: € 823.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
CIG: Z6B220EF76
Oggetto: getto: D.Lgs. 626/1994 art. 8 ¿ Rinnovo incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione esterno al dott. Mirco Borsoi della Società srl di Auronzo di Cadore per il periodo 01.04.2018/31.03.2020 - CIG Z6B220EF76.
Importo aggiudicato: € 1372.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
CIG: Z6F245E9F
Oggetto: Servizio di smaltimento del rifiuto umido ¿ Impegno di spesa per il 2o semestre 2018 a favore della ditta LA DOLOMITI AMBIENTE spa ¿ CIG Z6F245E9FC
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 21834.83
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE spa
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE spa
    CF: 00878390251
CIG: Z74221FC93
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio smaltimento rifiuti sanitari - Impegno di spesa per l'anno 2018 - ditta ECO Program srl ¿ CIG Z74221FC93.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1878.56
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecoprogram srl
    CF: 02063960245
  • Ecoprogram srl
    CF: 02063960245
CIG: Z74263159A
Oggetto: servizio RSU - impegno di spesa per noleggio bombole di ossigeno e acetilene per lavori di manutenzione autocarri ¿ periodo 01.07.2018/31.12.2018 - ditta SAPIO srl ¿ CIG Z74263159A.
Importo aggiudicato: € 290.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO srl
    CF: 10803700151
  • SAPIO srl
    CF: 10803700151
CIG: Z7722F78A2
Oggetto: 'P.M.A. anno 2018 - impegno di spesa per acquisto n. 2 decespugliatori Stihl spalleggiati FR 460 TC-EM tramite il MePA ¿ ditta TECNOFOREST srl Unipersonale ¿ CIG Z7722F78A2'
Importo aggiudicato: € 1796.00
Somme liquidate: € 1769.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
CIG: Z7822F664
Oggetto: Affidamento alla ditta Insielmercato di Trieste fornitura del programma di Contabilità Economico Patrimoniale e servizio di supporto in ambiente ASCOTWEB ¿ CIG Z7822F6646
Importo aggiudicato: € 6374.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
CIG: Z7822F6646
Oggetto: Affidamento alla ditta INSIELMERCATO spa di Trieste per fornitura servizio ASCOT WEB CONTABIITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E SERVIZI DI SUPPORTO per l'Ente ¿ CIG Z7822F6646.
Importo aggiudicato: € 1342.00
Somme liquidate: € 1342.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
CIG: Z7926904B7
Oggetto: Affidamento alla ditta Gpi spa di Trento servizio di assistenza telefonica e manutenzione ordinaria programam Ascotweb e Protocollo Informatico - CIG Z7926904B7.
Importo aggiudicato: € 19057.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
CIG: Z7B236AEF
Oggetto: Impegno di spesa per competenze alla Confagricoltura di Belluno per servizio gestione paghe e contributi operai agricoli ¿ periodo 1o trimestre 2018 - CIG Z7B236AEF4
Importo aggiudicato: € 516.42
Somme liquidate: € 516.42
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confagricoltura di Belluno
    CF: 80004080257
  • Confagricoltura di Belluno
    CF: 80004080257
CIG: Z7B236AEF4
Oggetto: Impegno di spesa per competenze alla Confagricoltura di Belluno per servizio gestione paghe e contributi operai agricoli - periodo 2^ e 3^ trimestre 2018 - CIG Z7B236AEF4.
Importo aggiudicato: € 2116.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confagricoltura di Belluno
    CF: 80004080257
  • Confagricoltura di Belluno
    CF: 80004080257
CIG: Z7D24DBDEA
Oggetto: Servizio R.S.U. ¿ Impegno di spesa per riparazione impianto compattatore ¿ ditta MONTAGNER IMPIANTI SAS di Montagner Osvaldo - CIG Z7D24DBDEA.
Importo aggiudicato: € 230.58
Somme liquidate: € 230.58
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNER IMPIANTI SAS DI MONTAGNER OSVALDO
    CF: 01211700255
  • MONTAGNER IMPIANTI SAS DI MONTAGNER OSVALDO
    CF: 01211700255
CIG: Z7E217D711
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Servizio di fornitura CARNE ¿ Impegno di spesa per l'anno 2018 ¿ ditta M. Guarnier spa ¿ CIG Z7E217D711.
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 10923.64
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M. GUARNIER SPA
    CF: 00062290259
  • M. GUARNIER SPA
    CF: 00062290259
CIG: Z7E2487719
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Acquisto ventilatori da tavolo ¿ ditta RADIO RUZZA di A. Ruzza & C. snc ¿ CIG Z7E2487719.
Importo aggiudicato: € 119.80
Somme liquidate: € 119.80
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIO RUZZA DI A. RUZZA & C. SNC
    CF: 00919400259
  • RADIO RUZZA DI A. RUZZA & C. SNC
    CF: 00919400259
CIG: Z82217D72
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Servizio di fornitura PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ¿ Impegno di spesa per l'anno 2018¿ ditta PIOL snc ¿ CIG Z82217D72A
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15919.18
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIOL snc
    CF: 00367330214
  • PIOL snc
    CF: 00367330214
CIG: Z8325388B4
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Impegno di spesa per acquisto pulsantiere per letti elettrici - ditta MALVESTIO spa - CIG Z8325388B4.
Importo aggiudicato: € 271.71
Somme liquidate: € 207.71
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTIO spa
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO spa
    CF: 00197370281
CIG: Z88235FB1
Oggetto: Incarico alla ditta Autodemolizioni Cadore di Tormen Gianni & Amedeo snc per demolizione Fiat Punto di proprietà dell'Ente targata DF695CD ¿ CIG Z88235FB1C
Importo aggiudicato: € 53.74
Somme liquidate: € 53.74
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTODEMOLIZIONI CADORE SNC
    CF: 00262190259
  • AUTODEMOLIZIONI CADORE SNC
    CF: 00262190259
CIG: Z8B2148786
Oggetto: C.D.S. Giovanni Paolo II - Servizio di pulizia e lavanderia - proroga per il periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018 - Società Cooperativa Sociale Cadore SCS - CIG Z8B2148786.
Importo aggiudicato: € 37612.92
Somme liquidate: € 37612.92
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: Z9523655E
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura pittura lavabile supercoprente per imbiancatura uffici e sale riunioni dell'Ente - Ditta TRAMONTIN COLORI snc - CIG Z9523655E0
Importo aggiudicato: € 588.75
Somme liquidate: € 588.75
Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • tramontin colori snc
    CF: 01063420259
  • tramontin colori snc
    CF: 01063420259
CIG: Z9721F064D
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di manutenzione ordinaria ascensori e montacarichi ¿ Impegno di spesa per per l'anno 2018 - ditta KONE spa ¿ CIG Z9721F064D.
Importo aggiudicato: € 3566.01
Somme liquidate: € 1783.01
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE Ascensori spa
    CF: 05069070158
  • KONE Ascensori spa
    CF: 05069070158
CIG: Z9721F064D
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio manutenzione ascensori e montacarichi ¿ Impegno di spesa per intervento straordinario di sostituzione sistema di comando elettronico dell'impianto matricola n. 0010150557 - ditta KONE spa ¿ CIG Z9721F064D.
Importo aggiudicato: € 9552.60
Somme liquidate: € 9552.60
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE Ascensori spa
    CF: 05069070158
  • KONE Ascensori spa
    CF: 05069070158
CIG: Z9721F064D
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Intervento straordinario di rifacimento della bronzina del motore di trazione dell¿impianto elevatore matricola 0010150557 ¿ Impegno di spesa a favore della ditta KONE spa ¿ CIG Z9721F064D.
Importo aggiudicato: € 852.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE Ascensori spa
    CF: 05069070158
  • KONE Ascensori spa
    CF: 05069070158
CIG: Z98217D736
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Servizio di fornitura PANE ¿ Impegno di spesa per l'anno 2018¿ Panificio Battaglia Rino Eredi snc ¿ CIG Z98217D736.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1588.41
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Battaglia Rino Eredi snc
    CF: 00076160258
  • Battaglia Rino Eredi snc
    CF: 00076160258
CIG: Z9A24910BC
Oggetto: Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro Renault di proprietà dell'Ente targato DP751ZZ - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z9A24910BC.
Importo aggiudicato: € 104.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z9E22C2841
Oggetto: Piano di Manutenzione Ambientale - Impegno di spesa per intervento di riparazione Fiat Panda targata EK713HW con sostituzione pinze freno ¿ ditta Fabbris Emilio & C. snc ¿ CIG Z9E22C2841.
Importo aggiudicato: € 288.01
Somme liquidate: € 288.01
Tempi di completamento: dal 28-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carrozzeria Fabbris Emilio & C. snc
    CF: 02242980049
  • Carrozzeria Fabbris Emilio & C. snc
    CF: 02242980049
CIG: Z9E22F66B
Oggetto: Affidamento alla ditta Insielmercato di Trieste fornitura del programma di Provveditorato Economato - Acquisti e patrimonio e relativi servizi in ambiente ASCOTWEB - CIG Z9E22F66B6
Importo aggiudicato: € 2379.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
CIG: Z9F22861C8
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Servizio manutenzione impianto antincendio, porte rei e maniglioni antipanico ¿ Impegno di spesa per l'anno 2018 - Ditta Antincendio Service di Pilu Vittorio ¿ CIG Z9F22861C8.
Importo aggiudicato: € 2288.72
Somme liquidate: € 2288.72
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antincendioservice di Pilu Vittorio
    CF: PLIVTR76P29L483N
  • Antincendioservice di Pilu Vittorio
    CF: PLIVTR76P29L483N
CIG: ZA424A94C1
Oggetto: 'Impegno di spesa per acquisto monitor Samsung 24 pollici per gli ufficio segreteria dell'Ente ¿ ditta NUVOLAPOINT di Flajs Alessandro ¿ CIG ZA424A94C1 ¿ Ordine MEPA n. 4443506.
Importo aggiudicato: € 184.68
Somme liquidate: € 184.68
Tempi di completamento: dal 16-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
    CF: FLJLSN84S03L483C
  • NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
    CF: FLJLSN84S03L483C
CIG: ZA5228C281
Oggetto: Servizio R.S.U. ¿ Impegno di spesa per acquisto materiale vario ¿ anno 2018 - ditta COMIS CELESTE srl ¿ CIG ZA5228C281.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 90.45
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: ZA72301E8
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 14/29 maggio 2018 - scadenza 02.07.2018 - CIG ZA72301E86
Importo aggiudicato: € 617.39
Somme liquidate: € 617.39
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E8
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 14/29 maggio 2018 - scadenza 02.07.2018 - CIG ZA72301E86
Importo aggiudicato: € 2806.33
Somme liquidate: € 2806.33
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolte differenziate - WEX Europe Services srl - PERIODO 30 MARZO - 11 APRILE 2018 SCADENZA 15/05/2018 CIG ZA72301E86.
Importo aggiudicato: € 125.32
Somme liquidate: € 125.32
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolte differenziate - WEX Europe Services srl - PERIODO 30 MARZO - 11 APRILE 2018 SCADENZA 15/05/2018 CIG ZA72301E86.
Importo aggiudicato: € 569.62
Somme liquidate: € 569.62
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolte differenziate - WEX Europe Services srl - PERIODO 30 MARZO - 11 APRILE 2018 SCADENZA 15/05/2018 CIG ZA72301E86.
Importo aggiudicato: € 6.61
Somme liquidate: € 6.61
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolte differenziate - WEX Europe Services srl - PERIODO 30 MARZO - 11 APRILE 2018 SCADENZA 15/05/2018 CIG ZA72301E86.
Importo aggiudicato: € 30.03
Somme liquidate: € 30.03
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolte differenziate - WEX Europe Services srl - PERIODO 30 MARZO - 11 APRILE 2018 SCADENZA 15/05/2018 CIG ZA72301E86.
Importo aggiudicato: € 446.33
Somme liquidate: € 446.33
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolte differenziate - WEX Europe Services srl - PERIODO 30 MARZO - 11 APRILE 2018 SCADENZA 15/05/2018 CIG ZA72301E86.
Importo aggiudicato: € 1950.66
Somme liquidate: € 1950.66
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carbuante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate - Wex Europe Services srl - periodo 13/27 aprile 2018 - scadenza 30-05-2018 - cig ZA72301E86.
Importo aggiudicato: € 2864.57
Somme liquidate: € 2864.57
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziata - Wex Europe Services srl - periodo 27 aprile - 12 maggio 2018 - scadenza 14-06-2018 - CIG ZA72301E86.
Importo aggiudicato: € 549.60
Somme liquidate: € 549.60
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziata - Wex Europe Services srl - periodo 27 aprile - 12 maggio 2018 - scadenza 14-06-2018 - CIG ZA72301E86.
Importo aggiudicato: € 2498.16
Somme liquidate: € 2498.16
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 29 maggio/14 giugno 2018 - scadenza 16.07.2018 - CIG ZA72301E8
Importo aggiudicato: € 598.21
Somme liquidate: € 598.21
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 29 maggio/14 giugno 2018 - scadenza 16.07.2018 - CIG ZA72301E8
Importo aggiudicato: € 2719.14
Somme liquidate: € 2719.14
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 15/26 giugno 2018 - scadenza 30.07.2018 - CIG ZA72301E86.
Importo aggiudicato: € 529.79
Somme liquidate: € 529.79
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 15/26 giugno 2018 - scadenza 30.07.2018 - CIG ZA72301E86.
Importo aggiudicato: € 2408.15
Somme liquidate: € 2408.15
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 27 giugno/13 luglio 2018 - scadenza 14.08.2018 - CIG ZA72301E8
Importo aggiudicato: € 667.51
Somme liquidate: € 667.51
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 27 giugno/13 luglio 2018 - scadenza 14.08.2018 - CIG ZA72301E8
Importo aggiudicato: € 3034.12
Somme liquidate: € 3034.12
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 12/28 luglio 2018 - scadenza 30.08.2018 - CIG ZA72301E86.
Importo aggiudicato: € 655.33
Somme liquidate: € 655.33
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 12/28 luglio 2018 - scadenza 30.08.2018 - CIG ZA72301E86.
Importo aggiudicato: € 2978.78
Somme liquidate: € 2978.78
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 31 luglio/11 agosto 2018 - scadenza 14.09.2018 - CIG ZA72301E8
Importo aggiudicato: € 596.79
Somme liquidate: € 596.79
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 31 luglio/11 agosto 2018 - scadenza 14.09.2018 - CIG ZA72301E8
Importo aggiudicato: € 2712.70
Somme liquidate: € 2712.70
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 13/29 agosto 2018 - scadenza 01.10.2018 - CIG ZA72301E86.
Importo aggiudicato: € 1045.48
Somme liquidate: € 1045.48
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 13/29 agosto 2018 - scadenza 01.10.2018 - CIG ZA72301E86.
Importo aggiudicato: € 4752.17
Somme liquidate: € 4752.17
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate - Wex Europe Servicez srl - periodo 31 agosto/14 settembre 2018 - scadenza 15/10/2018 - CIG ZA72301E86.
Importo aggiudicato: € 687.33
Somme liquidate: € 687.33
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate - Wex Europe Servicez srl - periodo 31 agosto/14 settembre 2018 - scadenza 15/10/2018 - CIG ZA72301E86.
Importo aggiudicato: € 3124.23
Somme liquidate: € 3124.23
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate - Wex Europe Servicez srl - periodo 31 agosto/14 settembre 2018 - scadenza 15/10/2018 - CIG ZA72301E86.
Importo aggiudicato: € 6.60
Somme liquidate: € 6.60
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate - Wex Europe Servicez srl - periodo 31 agosto/14 settembre 2018 - scadenza 15/10/2018 - CIG ZA72301E86.
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 15/27 settembre 2018 - scadenza 30.10.2018 - CIG ZA72301E86.
Importo aggiudicato: € 588.82
Somme liquidate: € 588.82
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell¿Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate ¿ WEX EUROPE SERVICES srl ¿ periodo 15/27 settembre 2018 - scadenza 30.10.2018 - CIG ZA72301E86.
Importo aggiudicato: € 2676.46
Somme liquidate: € 2676.46
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA72301E86
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolte differenziate - WEX Europe Services srl - PERIODO 30 MARZO - 11 APRILE 2018 SCADENZA 15/05/2018 CIG ZA72301E86.
Importo aggiudicato: € 78.13
Somme liquidate: € 78.13
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZA821A1B0F
Oggetto: Servizio R.S.U. - Proroga incarichi per il ritiro dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata per il secondo semestre 2018
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7524.16
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • BREFER SRL
    CF: 01261130262
  • Eco Ricicli Veritas srl
    CF: 03643900230
  • FRATELLI GOLIN SRL
    CF: 01059360253
  • CORTE SPA
    CF: 00287590301
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • Eco Ricicli Veritas srl
    CF: 03643900230
  • FRATELLI GOLIN SRL
    CF: 01059360253
CIG: ZB221922C1
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Fornitura medicinali e articoli sanitari ¿ Impegno di spesa per l'anno 2018 Farmacia Europea del dott. Victor Segala ¿ CIG ZB221922C1.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2784.15
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA EUROPEA DI VICTOR SEGALA
    CF: SGLVTR72H12A757Z
  • FARMACIA EUROPEA DI VICTOR SEGALA
    CF: SGLVTR72H12A757Z
CIG: ZB7235FB0
Oggetto: IMPEGNO NELL'AMBITO DEL PMA DELIBERA DI GIUNTA Piano di Manutenzione Ambientale ¿ impegno di spesa per acquisto dotazioni antinfortunistiche per gli operai - ditta Ferramenta Bergagnin snc ¿ CIG ZB7235FB08
Importo aggiudicato: € 816.00
Somme liquidate: € 816.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: ZB82311D2
Oggetto: Servizio aggiornamento software per inventario e patrimonio mobiliare e immobiliare ex D.Lgs. 118/2011 ¿ Incarico alla ditta Pi& Esse Consulting di Trento ¿ anno 2018 ¿ CIG ZB82311D20
Importo aggiudicato: € 1342.00
Somme liquidate: € 1342.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PI&ESSE CONSULTING sas
    CF: 02279680223
  • PI&ESSE CONSULTING sas
    CF: 02279680223
CIG: ZB824910FA
Oggetto: Piano di Manutenzione Ambientale ¿ Impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria e riparazione terratrack di proprietà dell'Ente - ditta Zandonella Callegher Tiziano - - CIG ZB824910FA.
Importo aggiudicato: € 885.48
Somme liquidate: € 885.48
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: ZB921F04A
Oggetto: Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per acquisto serbatoio aria usato - ditta F.L.F. srl. - - CIG ZB921F04AE
Importo aggiudicato: € 228.96
Somme liquidate: € 228.96
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: ZB921F04A
Oggetto: Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per acquisto materiale vario per manutenzioni ¿ ditta Ferramenta Bergagnin snc ¿ CIG ZB921F04AE
Importo aggiudicato: € 535.24
Somme liquidate: € 535.24
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: ZB921F04AE
Oggetto: Servizio R.S.U. ¿ Impegno di spesa per acquisto materiale vario ¿ anno 2018 - ditta ALPI CAR snc ¿ CIG ZB921F04AE.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1813.66
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
CIG: ZB921F04AE
Oggetto: ¿Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto serbatoio usato ¿ ditta F.L.F. srl - CIG ZB921F04AE¿
Importo aggiudicato: € 208.86
Somme liquidate: € 208.86
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: ZB921F04AE
Oggetto: Servizio R.S.U. ¿ Impegno di spesa per acquisto materiale vario per manutenzioni ¿ ditta Ferramenta Bergagnin snc ¿ CIG ZB921F04AE.
Importo aggiudicato: € 404.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: ZB921F0AE9
Oggetto: Servizio R.S.U. ¿ Impegno di spesa per acquisto materiale vario ¿ anno 2018 - ditta OLEOMEC srl ¿ CIG ZB921F0AE9.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 349.98
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOMEC srl
    CF: 00769190257
  • OLEOMEC srl
    CF: 00769190257
CIG: ZBE251FC25
Oggetto: Servizio aggiornamento software e compilazione bilancio consolidato 2017 ex D. Lgs 118/2011 ¿ Incarico alla ditta INSIEL Mercato di Trieste ¿ CIG ZBE251FC25.
Importo aggiudicato: € 1634.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
CIG: ZC01BA68A
Oggetto: Servizio di trasporto scolastico per il Comune di San Nicolò di Comelico affidato con determinazione n. 406 in data 27.10.2016 alla Società Cooperativa Sociale CADORE SCS ONLUS - impegno di spesa per il periodo 01.11.2017/31.10.2018 ¿ CIG ZC01BA68
Importo aggiudicato: € 13200.00
Somme liquidate: € 12100.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: ZC122FA903
Oggetto: Determina a contrarre - Impegno di spesa per incarico progetto di riorganizzazione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento RSU e raccolta differenziata - Affidamento allo Studio Syneco group di Bolzano con le modalità di cui al D.Lgs. 50/2016
Importo aggiudicato: € 24400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNECO GROUP SRL
    CF: 02936480215
  • SYNECO GROUP SRL
    CF: 02936480215
CIG: ZC223B6F3E
Oggetto: 'Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per interventi urgenti di riparazione tubi oleodinamici degli autocarri di proprietà dell'Ente - ditta PILLER Federico - CIG ZC223B6F3E '' IMPORTO EURO 1.000,00.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 352.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Piller Federico
    CF: 00728520255
  • Piller Federico
    CF: 00728520255
CIG: ZC61DEDA78
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante automezzi vari di proprietà dell'Ente - Wex Europe Services srl - periodo dicembre 2017/12 gennaio 2018 - scadenza 30-01-2018 - CIG ZC61DEDA78.
Importo aggiudicato: € 4258.11
Somme liquidate: € 4258.11
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZC61DEDA78
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante automezzi vari di proprietà dell'Ente - Wex Europe Services srl - periodo 13/27 gennaio 2018 - scadenza 02-03-2018 - CIG ZC61DEDA78.
Importo aggiudicato: € 2739.47
Somme liquidate: € 2739.47
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZC61DEDA78
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante automezzi vari di proprietà dell'Ente - Wex Europe Services srl - periodo 29 gennaio 2018/ 13 febbraio 2018 - scadenza 19/03/2018 - CIG ZC61DEDA78.
Importo aggiudicato: € 688.13
Somme liquidate: € 688.13
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZC61DEDA78
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante automezzi vari di proprietà dell'Ente - Wex Europe Services srl - periodo 29 gennaio 2018/ 13 febbraio 2018 - scadenza 19/03/2018 - CIG ZC61DEDA78.
Importo aggiudicato: € 3083.98
Somme liquidate: € 3083.98
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZC61DEDA78
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante vari di proprietà dell'Ente - Wex Europe Services srl - periodo 15/29 MARZO 2018 - scadenza 30-04-2018 - CIG ZC61DEDA78.
Importo aggiudicato: € 603.77
Somme liquidate: € 603.77
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZC61DEDA78
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante vari di proprietà dell'Ente - Wex Europe Services srl - periodo 15/29 MARZO 2018 - scadenza 30-04-2018 - CIG ZC61DEDA78.
Importo aggiudicato: € 2129.71
Somme liquidate: € 2129.71
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZC61DEDA78
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante vari di proprietà dell'Ente - Wex Europe Services srl - periodo 14/27 febbraio 2018 - scadenza 30-03-2018 - CIG ZC61DEDA78.
Importo aggiudicato: € 2871.75
Somme liquidate: € 2841.69
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZC61DEDA78
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante vari di proprietà dell'Ente - Wex Europe Services srl - periodo 28 FEBBRAIO/ 14 MARZO 2018 - scadenza 16-04-2018 - CIG ZC61DEDA78.
Importo aggiudicato: € 568.12
Somme liquidate: € 568.12
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZC61DEDA78
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante vari di proprietà dell'Ente - Wex Europe Services srl - periodo 28 FEBBRAIO/ 14 MARZO 2018 - scadenza 16-04-2018 - CIG ZC61DEDA78.
Importo aggiudicato: € 2501.74
Somme liquidate: € 2501.74
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZC61DEDA78
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante automezzi vari di proprietà dell'Ente - Wex Europe Services srl - periodo dicembre 2017/12 gennaio 2018 - scadenza 30-01-2018 - CIG ZC61DEDA78.
Importo aggiudicato: € 119.33
Somme liquidate: € 119.33
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZC61DEDA78
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante vari di proprietà dell'Ente - Wex Europe Services srl - periodo 15/29 MARZO 2018 - scadenza 30-04-2018 - CIG ZC61DEDA78.
Importo aggiudicato: € 113.56
Somme liquidate: € 113.56
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZC61DEDA78
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante vari di proprietà dell'Ente - Wex Europe Services srl - periodo 14/27 febbraio 2018 - scadenza 30-03-2018 - CIG ZC61DEDA78.
Importo aggiudicato: € 43.96
Somme liquidate: € 43.96
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZC61DEDA78
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante vari di proprietà dell'Ente - Wex Europe Services srl - periodo 28 FEBBRAIO/ 14 MARZO 2018 - scadenza 16-04-2018 - CIG ZC61DEDA78.
Importo aggiudicato: € 80.64
Somme liquidate: € 80.64
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZC61DEDA78
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante automezzi vari di proprietà dell'Ente - Wex Europe Services srl - periodo 13/27 gennaio 2018 - scadenza 02-03-2018 - CIG ZC61DEDA78.
Importo aggiudicato: € 52.06
Somme liquidate: € 52.06
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZC61DEDA78
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante automezzi vari di proprietà dell'Ente - Wex Europe Services srl - periodo 29 gennaio 2018/ 13 febbraio 2018 - scadenza 19/03/2018 - CIG ZC61DEDA78.
Importo aggiudicato: € 43.87
Somme liquidate: € 43.87
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZC61DEDA78
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante automezzi vari di proprietà dell'Ente - Wex Europe Services srl - periodo dicembre 2017/12 gennaio 2018 - scadenza 30-01-2018 - CIG ZC61DEDA78.
Importo aggiudicato: € 59.03
Somme liquidate: € 59.03
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZC61DEDA78
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante automezzi vari di proprietà dell'Ente - Wex Europe Services srl - periodo dicembre 2017/12 gennaio 2018 - scadenza 30-01-2018 - CIG ZC61DEDA78.
Importo aggiudicato: € 519.23
Somme liquidate: € 519.23
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZC61DEDA78
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante vari di proprietà dell'Ente - Wex Europe Services srl - periodo 15/29 MARZO 2018 - scadenza 30-04-2018 - CIG ZC61DEDA78.
Importo aggiudicato: € 501.16
Somme liquidate: € 501.16
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZC61DEDA78
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante vari di proprietà dell'Ente - Wex Europe Services srl - periodo 14/27 febbraio 2018 - scadenza 30-03-2018 - CIG ZC61DEDA78.
Importo aggiudicato: € 789.98
Somme liquidate: € 789.98
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZC7217D722
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Servizio di fornitura LATTICINI E SALUMI ¿ Impegno di spesa per l'anno 2018¿ ditta Riccardo Tessaro srl ¿ CIG ZC7217D722.
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 11471.42
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCARDO TESSARO SRL
    CF: 00532500253
  • RICCARDO TESSARO SRL
    CF: 00532500253
CIG: ZCA25BE6DF
Oggetto: Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per intervento di riparazione pala New Holland di proprietà dell'Ente targato CT300VK - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG ZCA25BE6DF.
Importo aggiudicato: € 282.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: ZCB21AF555
Oggetto: Servizio R.S.U. Impegno di spesa per verifica periodica gru montata su autocarro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 - Ditta CENPI s.c.r.l. - CIG ZCB21AF555.
Importo aggiudicato: € 224.34
Somme liquidate: € 224.34
Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI scrl
    CF: 05817621005
  • CENPI scrl
    CF: 05817621005
CIG: ZCB22BC1AB
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per compilazione ed invio della dichiarazione ambientale MUD anno 2017 ¿ ditta SICURIDEA srl - CIG ZCB22BC1AB.
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
CIG: ZCD2627C20
Oggetto: Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro Scania targato FK129XZ di proprietà dell'Ente - ditta Leiballi&Cuzzuol spa - CIG ZCD2627C20.
Importo aggiudicato: € 880.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEIBALLI & CUZZUOL SPA
    CF: 00174280263
  • LEIBALLI & CUZZUOL SPA
    CF: 00174280263
CIG: ZD421A1836
Oggetto: Servizio comprensoriale di smaltimento dei rifiuti inerti ¿ Incarico alla ditta ISE srl di Perarolo di Cadore per l¿anno 2018 ¿ CIG ZD421A1836.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1659.20
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
  • I.S.E. s.r.l.
    CF: 00298700253
CIG: ZD5230240F
Oggetto: ¿Impegno di spesa a favore dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti per vaccinazione TBE dipendente Festini Cucco Marco¿ CIG ZD5230240F¿
Importo aggiudicato: € 141.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
    CF: 00300650256
  • AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
    CF: 00300650256
CIG: ZD622FF34E
Oggetto: Impegno di spesa servizio RSU - acquisto lubrificanti - Ditta Fiorese Bernardino spa -CIG ZD622FF34E.
Importo aggiudicato: € 940.22
Somme liquidate: € 940.22
Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiorese Bernardin spa
    CF: 03317190241
  • Fiorese Bernardin spa
    CF: 03317190241
CIG: ZD622FF34E
Oggetto: Impegno di spesa servizio R.S.U. - acquisto additivo ADBLUE e pompa rotativa ¿ ditta Fiorese Bernardino spa - CIG ZD622FF34E.
Importo aggiudicato: € 192.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiorese Bernardin spa
    CF: 03317190241
  • Fiorese Bernardin spa
    CF: 03317190241
CIG: ZD622FF34E
Oggetto: Impegno di spesa servizio R.S.U. - acquisto additivo ADBLUE e pompa rotativa ¿ ditta Fiorese Bernardino spa - CIG ZD622FF34E.
Importo aggiudicato: € 192.37
Somme liquidate: € 192.37
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiorese Bernardin spa
    CF: 03317190241
  • Fiorese Bernardin spa
    CF: 03317190241
CIG: ZD622FF34E
Oggetto: Impegno di spesa servizio R.S.U. - acquisto lubrificanti ¿ ditta Fiorese Bernardino spa - CIG ZD622FF34E.
Importo aggiudicato: € 1132.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiorese Bernardin spa
    CF: 03317190241
  • Fiorese Bernardin spa
    CF: 03317190241
CIG: ZD7228C241
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II. ¿ Impegno di spesa per acquisto materiale vario per manutenzioni ¿ anno 2018 - ditta COMIS CELESTE srl ¿ CIG ZD7228C241.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: ZDE24E1BB6
Oggetto: Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro Scania di proprietà dell'Ente targato FK129XZ - ditta LEIBALLI&CUZZUOL spa - CIG ZDE24E1BB6.
Importo aggiudicato: € 1814.09
Somme liquidate: € 1814.09
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEIBALLI & CUZZUOL SPA
    CF: 00174280263
  • LEIBALLI & CUZZUOL SPA
    CF: 00174280263
CIG: ZE7222040A
Oggetto: determina n. 363 del 2018 C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di parrucchiera ¿ Impegno di spesa per l'anno 2018 - Ditta De Bolfo Andreina ¿ CIG ZE7222040A.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1342.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Bolfo Andreina
    CF: DBLNRN61R54I063C
  • De Bolfo Andreina
    CF: DBLNRN61R54I063C
CIG: ZE825BE81
Oggetto: Abbonamento al quotidiano telematico PAWEB e rivista Finanza e Tributi per ufficio segretario e ufficio ragioneria ¿ impegno di spesa per canone annuale ¿ Ditta Celnetwork srl ¿ CIG ZE825BE818
Importo aggiudicato: € 960.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELCOMMERCIALE srl
    CF: 01913750681
  • CELCOMMERCIALE srl
    CF: 01913750681
CIG: ZEE21DCF6
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Servizio di manutenzione quadrimestrale programmata del gruppo elettrogeno ¿ impegno di spesa per il periodo 01.01.2018/30.09.2018 - ditta ENELUCE UDINE di Minisini Renato ¿ CIG ZEE21DCF69
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENELUCE
    CF: 00281360305
  • ENELUCE
    CF: 00281360305
CIG: ZF8220F712
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Impegno di spesa per intervento di spostamento essiccatoio ¿ ditta ECOFIN srl - CIG ZF8220F712.
Importo aggiudicato: € 1259.04
Somme liquidate: € 1259.04
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOFIN SRL
    CF: 03667840262
  • ECOFIN SRL
    CF: 03667840262
CIG: ZF824DBDBB
Oggetto: Sede Unione Montana ¿ Impegno di spesa per ricerca guasto elettrico ¿ ditta MONTAGNER IMPIANTI SAS di Montagner Osvaldo - CIG ZF824DBDBB.
Importo aggiudicato: € 86.08
Somme liquidate: € 86.08
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNER IMPIANTI SAS DI MONTAGNER OSVALDO
    CF: 01211700255
  • MONTAGNER IMPIANTI SAS DI MONTAGNER OSVALDO
    CF: 01211700255
CIG: ZF9250AD0A
Oggetto: Impegno di spesa per servizio RSU - acquisto cloruro di sodio per uso stradale ¿ ditta Dalle Pasqualine Antonio ¿ CIG ZF9250AD0A ¿ ordine MEPA n. 4494544.
Importo aggiudicato: € 198.86
Somme liquidate: € 198.86
Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dalle pasqualine antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P
  • dalle pasqualine antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P
CIG: Z192251BA4
Oggetto: Acquisto modulistica, cartolari, toner e materiale di cancelleria per le esigenze dell'Ente ¿ ditta MYO spa ¿ Ordini MePA n. 4328159 e 4328250 ¿ CIG Z192251BA4'.
Importo aggiudicato: € 544.40
Somme liquidate: € 544.40
Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: Z1022F794E
Oggetto: P.M.A. anno 2018 - impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per decespugliatori - ditta TECNOFOREST
Importo aggiudicato: € 378.63
Somme liquidate: € 378.63
Tempi di completamento: dal 05-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
CIG: Z2721CE26D
Oggetto: 'C.d.S. Giovanni Paolo II ¿ Impegno di spesa per acquisto batteria per lettiga doccia in dotazione ai bagni - Ditta ARJO ITALIA spa ¿ CIG Z2721CE26D' - importo euro 223,14. Grazie!
Importo aggiudicato: € 223.14
Somme liquidate: € 223.14
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH spa
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH spa
    CF: 05503160011
CIG: Z2923A1128
Oggetto: 'C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per acquisto scheda centralina per letto elettrico - ditta MALVESTIO spa - CIG Z2923A1128'. euro 269,93.
Importo aggiudicato: € 269.93
Somme liquidate: € 269.93
Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTIO spa
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO spa
    CF: 00197370281
CIG: Z192251BA4
Oggetto: 'C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria e toner ¿ ditta MyO srl ¿ CIG Z192251BA4 ¿ ordine MEPA n. 4554945' - importo euro 402,71.
Importo aggiudicato: € 402.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
  • Karnak s.a.
    CF: 03222970406
CIG: Z0C17EC5
Oggetto: Impegno di spesa S.A.D. - canone noleggio fotocopiatrice digitale multifunzione Kyocera Mita KM2050 - periodo 01.06.2016/31.08.2016 ¿ L¿Ufficio Stile srl ¿ CIG Z0C17EC5
Importo aggiudicato: € 36.67
Somme liquidate: € 36.67
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
CIG: ZA821A1B07
Oggetto: Affidamento incarichi per il ritiro dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata 2018 - LEGNO.
Importo aggiudicato: € 17680.00
Somme liquidate: € 17204.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • BREFER SRL
    CF: 01261130262
  • CORTE SPA
    CF: 00287590301
  • FRATELLI GOLIN SRL
    CF: 01059360253
  • Eco Ricicli Veritas srl
    CF: 03643900230
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
CIG: Z3021A1A17
Oggetto: Affidamento incarichi per il ritiro dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata 2018 - BIODEGRADABILI.
Importo aggiudicato: € 16071.00
Somme liquidate: € 13521.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • FRATELLI GOLIN SRL
    CF: 01059360253
  • Eco Ricicli Veritas srl
    CF: 03643900230
  • CORTE SPA
    CF: 00287590301
  • BREFER SRL
    CF: 01261130262
  • FRATELLI GOLIN SRL
    CF: 01059360253
CIG: Z4F21A1A91
Oggetto: Affidamento incarichi per il ritiro dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata 2018 - PNEUMATICI.
Importo aggiudicato: € 6098.00
Somme liquidate: € 4088.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • FRATELLI GOLIN SRL
    CF: 01059360253
  • Eco Ricicli Veritas srl
    CF: 03643900230
  • CORTE SPA
    CF: 00287590301
  • BREFER SRL
    CF: 01261130262
  • FRATELLI GOLIN SRL
    CF: 01059360253
CIG: Z2F21A18D7
Oggetto: Affidamento incarichi per il ritiro dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata 2018 - IMBALLAGGI MISTI - VETRO E LATTINE.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3353.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Ricicli Veritas srl
    CF: 03643900230
  • CORTE SPA
    CF: 00287590301
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • FRATELLI GOLIN SRL
    CF: 01059360253
  • BREFER SRL
    CF: 01261130262
  • Eco Ricicli Veritas srl
    CF: 03643900230