Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020
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Lotto | Partecipanti | Aggiudicatari |
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CIG: ZZ4E2D1172 Oggetto: D.Lgs. 81/2008 art. 10 - Servizio sorveglianza sanitaria dipendenti anno 2020 - Impegno di spesa a favore della ditta SICURIDEA srl - CIG ZZ4E2D1172B. Importo aggiudicato: € 289.06 Somme liquidate: € 289.06 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZZ4E2D1172 Oggetto: D.Lgs. 81/2008 art. 10 - Servizio sorveglianza sanitaria dipendenti anno 2020 - Impegno di spesa a favore della ditta SICURIDEA srl - CIG ZZ4E2D1172B. Importo aggiudicato: € 337.26 Somme liquidate: € 337.26 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZFA2C59719 Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per compilazione ed invio della dichiarazione ambientale MUD anno 2019 - ditta SICURIDEA srl - CIG ZFA2C59719. Importo aggiudicato: € 1220.00 Somme liquidate: € 1220.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZFA2B6B6F5 Oggetto: LEGNO CER 200238 Servizio R.S.U. - Aggiudicazione incarichi per il ritiro dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata - anno 2020. Importo aggiudicato: € 18000.00 Somme liquidate: € 17609.77 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF92DC27C0 Oggetto: P.M.A. anno 2020 - Incarico per fornitura pneumatici Fiat Panda targata EK713HW - ditta Comis Da Ronco Giordano - CIG ZF92DC27C0. Importo aggiudicato: € 207.40 Somme liquidate: € 207.40 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF92CB0BFF Oggetto: Impegno di spesa per partecipazione del segretario e del responsabile del servizio tecnico al webinar "AFFIDAMENTI di LAVORI, SERVIZI e FORNITURE DURANTE E DOPO IL PERIODO EMERGENZIALE" con l'avv. Vittorio Miniero in data 14.04.2020 Importo aggiudicato: € 82.00 Somme liquidate: € 82.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF82EA428C Oggetto: Servizio RSU - acquisto cloruro di sodio per uso stradale tramite il MEPA - ditta Dalle Pasqualine Antonio - CIG ZF82EA428C. Importo aggiudicato: € 201.30 Somme liquidate: € 201.30 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF82B6B766 Oggetto: PNEUMATICI CER 160103 RSU - RACCOLTA DIFFERENZIATA Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 2746.04 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF72EF06F6 Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE e servizio sociale professionale adulti/anziani del comprensorio Comelico - Proroga alla SocietÃÂ Cooperativa Sociale Le Valli di Longarone per il periodo 01.11.2020/31.12.2020 e impegno di spesa - CIG ZF72EF06F6. Importo aggiudicato: € 27000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF72C8282F Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - anno 2020 - BIM Gestione Servizi Pubblici spa di Belluno - CIG ZF72C8282F. Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 1720.61 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF72C8282F Oggetto: Sede Unione Montana Comelico e Sappada - Impegno di spesa per SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - anno 2020 - BIM Gestione Servizi Pubblici spa di Belluno - CIG ZF72C8282F. Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 111.61 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF72B6B348 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura ALIMENTARI SURGELATI - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - ditta UNICOMM srl - CIG ZF72B6B348. Importo aggiudicato: € 6539.53 Somme liquidate: € 6539.53 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF72B6B348 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio di fornitura SURGELATI per il periodo 01.07.2020/31.12.2020 ed impegno di spesa - ditta UNICOMM srl - CIG ZF72B6B348. Importo aggiudicato: € 6199.27 Somme liquidate: € 6199.27 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF72B6B335 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura ALIMENTARI E BEVANDE - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - ditta UNICOMM srl - CIG ZF72B6B335 Importo aggiudicato: € 13441.58 Somme liquidate: € 13441.58 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF72B6B335 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio di fornitura ALIMENTARI E BEVANDE per il periodo 01.07.2020/31.12.2020 ed impegno di spesa - ditta UNICOMM srl - CIG ZF72B6B335. Importo aggiudicato: € 14000.00 Somme liquidate: € 13835.27 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF72B6B335 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Integrazione impegno di spesa per fornitura alimentari e bevande nel 2ð semestre 2020 - ditta Unicomm srl - CIG ZF72B6B335. Importo aggiudicato: € 2097.99 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF62C8435E Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto batterie per autocarri targati DH247NL e EM817WP - ditta ALPI CAR snc - CIG ZF62C8435E. Importo aggiudicato: € 903.07 Somme liquidate: € 903.07 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF62C8435E Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto filtri e lampadine per autocarri targati - ditta ALPI CAR snc - CIG ZF62C8435E. Importo aggiudicato: € 251.37 Somme liquidate: € 251.37 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF62C8435E Oggetto: Servizio P.M.A. - Impegno di spesa per fornitura batteria per terratrack AEBI TT 95 - ditta ALPI CAR snc - CIG ZF62C8435E Importo aggiudicato: € 211.49 Somme liquidate: € 211.49 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF62C8435E Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto additivo ADBLUE - ditta ALPI CAR snc - CIG ZF62C8435E. Importo aggiudicato: € 76.86 Somme liquidate: € 76.86 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF62C8435E Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto olio servosterzo e lampadine frecce per autocarri di proprietÃÂ dell'Ente - ditta ALPI CAR snc - CIG ZF62C8435E. Importo aggiudicato: € 87.19 Somme liquidate: € 87.19 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF62C8435E Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto filtri olio, aria e carburante per gli autocarri di proprietÃÂ dell'Ente - ditta ALPI CAR snc - CIG ZF62C8435E. Importo aggiudicato: € 358.66 Somme liquidate: € 358.66 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF62C8435e Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto antigelo e lampadine per gli autocarri di proprietÃÂ dell'Ente - ditta ALPI CAR snc - CIG ZF62C8435E. Importo aggiudicato: € 282.43 Somme liquidate: € 282.43 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF62C8435E Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per fornitura batteria e pezzi di ricambio per gli autocarri - Ditta ALPI CAR snc - CIG ZF62C8435E. Importo aggiudicato: € 183.21 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF32D3D0A2 Oggetto: Adempimenti amministrativi e informatici a seguito normativa Privacy - REG. (UE) 2016/679 - Integrazione impegno di spesa a favore di S.I.T. srl di Belluno per l'anno 2018 - CIG ZF32D3D0A2. Importo aggiudicato: € 1220.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF32D3D0A2 Oggetto: Adempimenti amministrativi e informatici a seguito normativa Privacy - REG. (UE) 2016/679 - Impegno di spesa a favore di S.I.T. srl di Belluno per l'anno 2020 - CIG ZF32D3D0A2. Importo aggiudicato: € 2440.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: zf327bb8df Oggetto: SERVIZI ASSOCIATI PER I COMUNI DEL COMPRENSORIO E DEL CADORE - CONVENZIONE DITTA INSIEL (ASCOT) COMUNITA' MONTANA CADORE LONGARONESE (STIPENDI) ENTRATA CAP. 241 Importo aggiudicato: € 1342.00 Somme liquidate: € 1342.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF02D81DDF Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Incarico per la fornitura di presidi per l'incontinenza nel periodo 01.07.2020/31.12.2020 - ditta SERENITY spa - CIG ZF02D81DDF. Importo aggiudicato: € 12000.00 Somme liquidate: € 10361.31 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF02D81DDF Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Integrazione impegno di spesa per fornitura presidi per l'incontinenza nel 2ð semestre 2020 - ditta SERENITY spa - CIG ZF02D81DDF. Importo aggiudicato: € 158.36 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF02BC915C Oggetto: S.A.D. - Impegno di spesa per intervento di riparazione Fiat Panda targata targata CX881XA e revisione - ditta AUTOPLANET snc di Casanova A. & C. - CIG ZF02BC915C. Importo aggiudicato: € 154.35 Somme liquidate: € 154.35 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF02BC915C Oggetto: P.M.A. - Impegno di spesa per revisione Fiat Panda targata targata EK713HW - ditta AUTOPLANET snc di Casanova A. & C. - CIG ZF02BC915C. Importo aggiudicato: € 66.88 Somme liquidate: € 66.88 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF02BC915C Oggetto: P.M.A. - Impegno di spesa per intervento di riparazione Fiat Panda targata targata EL549CH e revisione - ditta AUTOPLANET snc di Casanova A. & C. - CIG ZF02BC915C. Importo aggiudicato: € 548.27 Somme liquidate: € 548.27 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2CD04A5 Oggetto: Servizio P.M.A. - acquisto mascherine sanitarie protettive per gli operai - ditta AURA srl - CIG ZED2CD04A5. Importo aggiudicato: € 570.96 Somme liquidate: € 570.96 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2CD04A5 Oggetto: Servizio P.M.A. - acquisto mascherine per gli operai - integrazione impegno per spese di spedizione - ditta AURA srl - CIG ZED2CD04A5. Importo aggiudicato: € 9.51 Somme liquidate: € 9.51 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2CD04A5 Oggetto: Servizio P.M.A. - acquisto mascherine chirurgiche FP2 per gli operai - Farmacia Comelico del dott. Pietro Mattiuzzi - CIG ZED2CD04A5. Importo aggiudicato: € 180.19 Somme liquidate: € 180.19 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2C44832 Oggetto: Impegno per spesa per sede S.A.D. - fornitura energia elettrica - anno 2020 - ENEL ENERGIA spa - CIG ZED2C44832. Importo aggiudicato: € 505.16 Somme liquidate: € 505.16 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2C44832 Oggetto: Impegno per spesa per sede Unione Montana - fornitura energia elettrica - anno 2020 - ENEL ENERGIA spa - CIG ZED2C44832. Importo aggiudicato: € 717.90 Somme liquidate: € 717.90 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2C44832 Oggetto: Impegno di spesa per fornitura energia elettrica al centro di compattazione di Ponte della Lasta - anno 2020 - Enel Energia spa - CIG ZED2C44832. Importo aggiudicato: € 2473.26 Somme liquidate: € 2473.26 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2C44832 Oggetto: Impegno di spesa per fornitura energia elettrica all'edificio spogliatoi del campo di calcio di Lacuna - anno 2020 - Enel Energia spa - CIG ZED2C44832. Importo aggiudicato: € 1473.26 Somme liquidate: € 1397.31 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2C44832 Oggetto: Impegno di spesa per fornitura energia elettrica ai ripetitori televisivi di Cima Fratta, Col d'Avara, Campolongo e Costalissoio - anno 2020 - Enel Energia spa - CIG ZED2C44832. Importo aggiudicato: € 3475.15 Somme liquidate: € 3475.15 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2C44832 Oggetto: Impegno per spesa per sede Unione Montana - fornitura energia elettrica - anno 2020 - ENEL ENERGIA spa - CIG ZED2C44832. Importo aggiudicato: € 993.87 Somme liquidate: € 993.87 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2729CAF Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante per i mezzi utilizzati per il servizio di Assistenza Domiciliare - Wex Europe Services srl - periodo 15/22 settembre 2020 - scadenza 30-10-2020 - CIG ZED2729CAF. Importo aggiudicato: € 146.73 Somme liquidate: € 146.73 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2729CAE Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante per i mezzi utilizzati per il Servizio di Assistenza Domiciliare - WEX EUROPE SERVICES srl - periodo 31 dicembre 2019/14 gennaio 2020 - scadenza 14.02.2020 - CIG ZED2729CAE. Importo aggiudicato: € 208.01 Somme liquidate: € 208.01 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2729CAE Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante per i mezzi utilizzati per il Servizio di Assistenza Domiciliare - WEX EUROPE SERVICES srl - periodo 17/23 gennaio 2020 - scadenza 03.03.2020 - CIG ZED2729CAE. Importo aggiudicato: € 166.26 Somme liquidate: € 166.26 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2729CAE Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante per i mezzi utilizzati per il Servizio di Assistenza Domiciliare - WEX EUROPE SERVICES srl - periodo 31 gennaio/13 febbraio 2020 - scadenza 17.03.2020 - CIG ZED2729CAE Importo aggiudicato: € 279.18 Somme liquidate: € 279.18 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2729CAE Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante per i mezzi utilizzati per il Servizio di Assistenza Domiciliare - WEX EUROPE SERVICES srl - periodo 4/13 marzo 2020 - scadenza 14.04.2020 - CIG ZED2729CAE. Importo aggiudicato: € 128.76 Somme liquidate: € 128.76 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2729CAE Oggetto: impegno di spesa per fornitua carburante per i mezzi utilizzati per il servizio di Assistenza Domiciliare - Wex Europe Services srl - giorno 24 marzo 2020 - scadenza 30-4-2020 - CIG ZED2729CAE. Importo aggiudicato: € 37.70 Somme liquidate: € 37.70 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2729CAE Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante per i mezzi utilizzati per il servizio di assistenza domicilaire - Wex Europe Services srl - scadenza 30-4-2020 CIG ZED2729CAE. Importo aggiudicato: € 30.93 Somme liquidate: € 30.93 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2729CAE Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante adibito ai mezzi del sad. WEX EUROPE SERVICES SRL - 17/04/2020 CIG ZED2729CAE. Importo aggiudicato: € 31.84 Somme liquidate: € 31.84 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2729CAE Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante Assistenza Domiciliare - Wex Europe Services srl. scadenza 16-06-2020 CIG ZED2729CAE. Importo aggiudicato: € 28.74 Somme liquidate: € 28.74 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2729CAE Oggetto: Fornitura carburante giorni 15 e 22 maggio 2020 scadenza 30-6-2020 cig ZED2729CAE Importo aggiudicato: € 57.84 Somme liquidate: € 57.84 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2729CAE Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante per i mezzi utilizzati per il servizio di assistenza domiciliare - Wex Europe Services srl - giorno 5 giugno 2020 - scadenza 15-7-2020 CIG ZED2729CAE Importo aggiudicato: € 33.64 Somme liquidate: € 33.64 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2729CAE Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante per i mezzi utilizzati per il Servizio di Assistenza Domiciliare - Wex Europe Services srl - giorno 19-6-2020 scadenza 30-7-2020 CIG ZED2729CAE. Importo aggiudicato: € 34.22 Somme liquidate: € 34.22 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2729CAE Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante per i mezzi utilizzati per il servizio di assistenza domiciliare - WEX EUROPE SERVICES SRL - PERIODO 1/10 LUGLIO 2020 - SCADENZA 14-8-2020 CIG ZED2729CAE. Importo aggiudicato: € 140.56 Somme liquidate: € 140.56 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2729CAE Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri SAD WEXEUROPE SERVICES SRL - PERIODO 15/30 LUG 2020 SCADENZA 01-9-2020 CIG ZED2729CAE Importo aggiudicato: € 224.94 Somme liquidate: € 224.94 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2729CAE Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante automezzi SAD. WEXEUROPE SERVICES SRL - PERIODO 1/11 AGO 2020 SCADENZA 15-9-2020 CIG ZED2729CAE. Importo aggiudicato: € 61.06 Somme liquidate: € 61.06 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2729CAE Oggetto: Fornitura carburante Wex Europe Services srl - periodo 17/24 agosto 2020 scadenza 30- 09- 2020 CIG ZED2729CAE. Importo aggiudicato: € 175.81 Somme liquidate: € 175.81 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2729CAE Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio DI ASSISTENZA DOMICILIARE. WEX EUROPE SERVICESSRL - PERIODO 31 AGOSTO - 10 SETTEMBRE 2020 - SCADENZA 15-10-2020. CIG ZED2729CAE. Importo aggiudicato: € 167.97 Somme liquidate: € 167.97 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2729CAE Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante per i mezzi utilizzati per il Servizio di Assistenza Domiciliare - WEX EUROPE SERVICES srl - giorno 30 settembre 2020 - scadenza 14.11.2020 - CIG ZED2729CAE. Importo aggiudicato: € 35.49 Somme liquidate: € 35.49 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2729CAE Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente. periodo 16/28 ottobre 2020. CIG ZED2729CAE. Importo aggiudicato: € 70.97 Somme liquidate: € 70.97 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2729CAE Oggetto: impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente. ASSISTENZA DOMICILIARE. CIG ZED2729CAE. Importo aggiudicato: € 33.51 Somme liquidate: € 33.51 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2729CAE Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante per i mezzi utilizzati per il servizio di assistenza domiciliare - Wex Europe Services srl - scadenza 30-12-2020 - CIG ZED2729CAE. Importo aggiudicato: € 31.54 Somme liquidate: € 31.54 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2729CAE Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante per i mezzi utilizzati per il Servizio di assistenza Domiciliare - Wex Europe Services srl - giorno 4 dicembre 2020 - scadenza 14-1-2021 - cig ZED2729CAE. Importo aggiudicato: € 95.26 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE92E9EF16 Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di controllo pre-revisione autocarro Scania di proprietÃÂ dell'Ente targato FK129XZ - ditta LEIBALLI&CUZZUOL spa - CIG ZE92E9EF16. Importo aggiudicato: € 1621.36 Somme liquidate: € 1621.36 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE92D4F9F6 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per acquisto buste autosigillanti per sterilizzazione - ditta La Sanitaria di Ferro Valeria & C. sas - CIG ZE92D4F9F6. Importo aggiudicato: € 131.76 Somme liquidate: € 131.76 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE426F6F68 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di parrucchiera - Impegno di spesa per l'anno 2020 - Ditta De Bolfo Andreina - CIG ZE426F6F68 Importo aggiudicato: € 488.00 Somme liquidate: € 488.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE32EC4D5C Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria - ditta MYO spa - CIG ZE32EC4D5C. Importo aggiudicato: € 630.69 Somme liquidate: € 630.69 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE32EC4D5C Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per acquisto toner per stampante Educatrice - ditta MYO spa - CIG ZE32EC4D5C. Importo aggiudicato: € 95.79 Somme liquidate: € 95.79 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE127E3830 Oggetto: Strategia Nazionale Aree Interne. Scheda Intervento 8.1. Assistenza tecnica nell'attuazione e monitoraggio della strategia. Servizio di Project Management della Strategia. Liquidazione secondo acconto. Durc "non effettuabile" 15-12-20. Importo aggiudicato: € 9000.00 Somme liquidate: € 9000.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDF1CAA273 Oggetto: Impegno di spesa per regolazione premio anno 2019 polizza assicurativa rc patrimoniale colpa lieve - Intermedia I.B. SRL - cig ZDF1CAA273. Importo aggiudicato: € 603.70 Somme liquidate: € 603.70 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: zdd2e0fb70 Oggetto: Servizio di supporto per elaborazione Bilancio Consolidato 2019. Importo aggiudicato: € 2074.00 Somme liquidate: € 2074.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDD2C45A6F Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio telefonico - Impegno di spesa per l'anno 2020 - WELCOME ITALIA spa - CIG ZDD2C45A6F. Importo aggiudicato: € 3300.00 Somme liquidate: € 3269.05 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDC2AAC698 Oggetto: AttivitÃÂ di supporto al RUP per appalto integrato di servizi per il C.d.S. Giovanni Paolo II di Santo Stefano di Cadore - anno 2020- Integrazione incarico alla societÃÂ APPALTIAMO srl di Bologna per elaborazione Piano Economico Finanziario - Importo aggiudicato: € 2196.00 Somme liquidate: € 2196.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDB2B6B577 Oggetto: RIFIUTI PROVENIENTI DA PULIZIA STRADE CER 200303 RSU - RACCOLTA DIFFERENZIATA Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDB2B6B577 Oggetto: Incarico al Consorzio Industriale Protezione Ambiente della Provincia di Belluno ( C.I.P.A.) per servizio comprensoriale di smaltimento dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade e analisi obbligatorie Importo aggiudicato: € 11000.00 Somme liquidate: € 4582.31 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD92BDAB6B Oggetto: P.M.A. - Impegno di spesa per intervento di riparazione Fiat Panda targata EK713HW - ditta Zandonella Necca Renzo & C. sas - CIG ZD92BDAB6B Importo aggiudicato: € 688.39 Somme liquidate: € 688.39 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD92BDAB6B Oggetto: P.M.A. - Impegno di spesa per intervento di riparazione Toyota Hilux targato EH225SE - ditta Zandonella Necca Renzo & C. sas - CIG ZD92BDAB6B. Importo aggiudicato: € 639.89 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD82DA0C6C Oggetto: Strategia Nazionale Aree Interne - Intervento 8.1 "Assistenza tecnica nell'attuazione e monitoraggio della strategia" - servizio di analisi e di affiancamento, volto a definire uno più prodotti turistici peculiari del territorio del Comelico - Aff Importo aggiudicato: € 22540.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD82891E23 Oggetto: Servizio RSU ÿ Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarri di proprietàdell'Ente - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG ZD82891E23. Importo aggiudicato: € 145.06 Somme liquidate: € 145.06 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD72B6B55E Oggetto: Servizio di smaltimento del rifiuto umido - Impegno di spesa per il 1ð semestre 2020 a favore della ditta LA DOLOMITI AMBIENTE spa - CIG ZD72B6B55E. Importo aggiudicato: € 19540.70 Somme liquidate: € 19540.70 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD72B6B55E Oggetto: Servizio di smaltimento del rifiuto umido - Svincolo importo impegnato per il 1ð trimestre e non utilizzato - Impegno di spesa per il 2ð semestre 2020 a favore della ditta LA DOLOMITI AMBIENTE spa - CIG ZD72B6B55E. Importo aggiudicato: € 20008.56 Somme liquidate: € 20008.56 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD52DDD742 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per acquisto materiale vario - 1ð semestre 2020 - ditta Ferramenta Bergagnin snc - CIG ZD52DDD742. Importo aggiudicato: € 940.60 Somme liquidate: € 940.60 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD52DDD742 Oggetto: P.M.A. - Impegno di spesa per acquisto materiale vario - ditta Ferramenta Bergagnin snc - CIG ZD52DDD742. Importo aggiudicato: € 137.90 Somme liquidate: € 137.90 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD52DDD742 Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto materiale vario - ditta Ferramenta Bergagnin snc - CIG ZD52DDD742. Importo aggiudicato: € 30.40 Somme liquidate: € 30.40 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD52DC20FD Oggetto: Affidamento alla Ditta Aruba spa di Arezzo servizio cloud server dedicato per siti internet dei Comuni e Unione Montana Comelico - CIG ZD52DC20FD. Importo aggiudicato: € 854.00 Somme liquidate: € 854.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD52BC9AC0 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di manutenzione e riparazione attrezzature varie della cucina e della lavanderia e fornitura detersivo, brillantante e anticalcare per attrezzature della cucina - Impegno di spesa per l'anno 2020 - Ditta SADES Imp Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD52BC9AC0 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Ditta SADES Impianti srl - Incarico per riparazione cuocipasta con sostituzione delle resistenze - CIG ZD52BC9AC0. Importo aggiudicato: € 861.32 Somme liquidate: € 861.32 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD52BC9AC0 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Integrazione impegno di spesa assunto con la determinazione n. 26 in data 29.01.2020 a favore della ditta Ditta SADES Impianti srl - CIG ZD52BC9AC0. Importo aggiudicato: € 174.00 Somme liquidate: € 174.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD52BC9AC0 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Incarico per riparazione del cuocipasta con controllo perdite d'acqua del forno - Ditta SADES Impianti srl - CIG ZD52BC9AC0. Importo aggiudicato: € 193.98 Somme liquidate: € 193.98 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD52BC9AC0 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per fornitura detergente forni elettrici e controllo lavatrice - Ditta SADES Impianti srl - CIG ZD52BC9AC0. Importo aggiudicato: € 413.58 Somme liquidate: € 413.58 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD52BC9AC0 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per fornitura disincrostante per calcare - Ditta SADES Impianti srl - CIG ZD52BC9AC0. Importo aggiudicato: € 185.44 Somme liquidate: € 185.44 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD52BC9AC0 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per interventi di riparazione cuocipasta e lavatrice - Ditta SADES Impianti srl - CIG ZD52BC9AC0. Importo aggiudicato: € 616.10 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD52BC98CA Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di noleggio e manutenzione apparecchi di igienizzazione e deodorizzazione ambienti bagno - Impegno di spesa per l'anno 2020 - Ditta ICA System srl - CIG ZD52BC98CA. Importo aggiudicato: € 1129.72 Somme liquidate: € 564.86 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD33011308 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per intervento tecnico eseguito all'impianto telefonico e fornitura di n. 2 telefoni portatili e relativi caricatori - ditta TRE CI srl - CIG ZD33011308. Importo aggiudicato: € 1363.35 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD12C72BC4 Oggetto: Determina a contrarre - Affidamento incarico alla ditta REBOOT 1.0 di Finelli Giovanni con sede a S.Stefano di Cadore per fornitura TABLET per le esigenze del C.d.S. Giovanni Paolo II - Art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 - CIG ZD12C72BC4. Importo aggiudicato: € 199.00 Somme liquidate: € 199.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCF2C69A1E Oggetto: Ripetitori televisivi di Cima Fratta Col d'Avara campolongo e Costalissoio fornitura energia elettrica anno 2020 - svincolo impegno di spesa a favore dell'Enel Energia spa - impegno di spesa a favore di Wekiwi srl - cig ZCF2C69A1E Importo aggiudicato: € 5524.85 Somme liquidate: € 3692.21 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCD2C84DE3 Oggetto: Impegno di spesa per servizio R.S.U. - intervento di controllo periodico gru montata su autocarro targato FK129XZ ai fini della revisione - ditta ORMET srl - CIG ZCD2C84DE3. Importo aggiudicato: € 691.59 Somme liquidate: € 691.59 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC8129D13B Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - impegno di spesa per regolazione contabile con la ditta L'Ufficio Stile srl - CIG ZC8129D13B. Importo aggiudicato: € 36.60 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC6269AA94 Oggetto: Servizio RSU ÿ Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro Man TGL 12.220 di proprietàdell'Ente - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG ZC6269AA94. Importo aggiudicato: € 143.23 Somme liquidate: € 143.23 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC6269AA94 Oggetto: Servizio RSU ÿ Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro Mercedes Atego di proprietàdell'Ente targato CT300VK - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG ZC6269AA94. Importo aggiudicato: € 279.99 Somme liquidate: € 279.99 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC52D4E965 Oggetto: P.M.A. anno 2020 - Incarico per intervento di riparazione terratrack AEBI TT90 - ditta Zandonella Callegher Tiziano Importo aggiudicato: € 515.94 Somme liquidate: € 515.94 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC52D4E965 Oggetto: P.M.A. anno 2020 - Impegno di spesa per intervento di riparazione decespugliatore Sthil - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG ZC52D4E965. Importo aggiudicato: € 151.40 Somme liquidate: € 151.40 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC52D4E965 Oggetto: P.M.A. anno 2020 - Incarico per tagliando completo terratrack AEBI TT90 - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG ZC52D4E965. Importo aggiudicato: € 832.04 Somme liquidate: € 832.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC52D4E965 Oggetto: P.M.A. anno 2020 - Impegno di spesa per intervento di riparazione terratrack AEBI TT90 con soccorso in loco e fornitura batteria- ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG ZC52D4E965. Importo aggiudicato: € 296.46 Somme liquidate: € 296.46 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC52D4E965 Oggetto: P.M.A. anno 2020 - Impegno di spesa per intervento di riparazione decespugliatore Sthil - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG ZC52D4E965. Importo aggiudicato: € 112.11 Somme liquidate: € 112.11 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC52D4E965 Oggetto: P.M.A. anno 2020 - Incarico per intervento di riparazione terratrack AEBI TT95 - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG ZC52D4E965. Importo aggiudicato: € 1126.91 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBC2E1D508 Oggetto: Servizio di smaltimento del rifiuto umido - Impegno di spesa per ristoro ambientale di cui all'art. 37 della L.R. 3/2000 dovuto al Comune di Santa Giustina sede dell'impianto di trattamento di Maserot - 3ð quadrimestre 2018 - CIG ZBC2E1D508. Importo aggiudicato: € 700.40 Somme liquidate: € 700.40 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBC2C447BC Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per fornitura energia elettrica - anno 2020 - ditta ENEL ENERGIA spa - CIG ZBC2C447BC. Importo aggiudicato: € 12559.20 Somme liquidate: € 12559.20 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBC2C447BC Oggetto: CDS Giovanni Paolo II Servizio fornitura energia elettrica anno 2020 - svincolo impegno a favore di enel Energia spa e impegno di spesa a favore di Wekiwi srl - CIG ZBC2C447BC. Importo aggiudicato: € 21440.80 Somme liquidate: € 13673.50 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBA2D90E3D Oggetto: Servizio R.S.U. - incarico alla ditta Golinrecycling srl per servizio di smaltimento percolato di discarica CER190703 - CIG ZBA2D90E3D. Importo aggiudicato: € 2325.32 Somme liquidate: € 2325.32 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBA2D90E3D Oggetto: Servizio R.S.U. - integrazione impegno di spesa a favore della ditta Golinrecycling srl per servizio di smaltimento percolato di discarica CER190703 - CIG ZBA2D90E3D. Importo aggiudicato: € 62.22 Somme liquidate: € 62.22 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB92C767F8 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Acquisto materiale igienico per i bagni e tovaglioli di carta - ditta MYO spa - ordine MEPA n. 5594402 - CIG ZB92C767F8. Importo aggiudicato: € 861.02 Somme liquidate: € 861.02 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB92C767F8 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Acquisto materiale igienico per i bagni - ditta MYO spa - ordine MEPA n. 5664952 - CIG ZB92C767F8. Importo aggiudicato: € 707.30 Somme liquidate: € 707.30 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB92C767F8 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Acquisto materiale igienico per i bagni e tovaglioli di carta - ditta MYO spa - ordine MEPA n. 5771284 - CIG ZB92C767F8. Importo aggiudicato: € 861.02 Somme liquidate: € 861.02 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB92C767F8 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Acquisto materiale igienico per i bagni e tovaglioli di carta - ditta MYO spa - ordine MEPA n. 5881042 - CIG ZB92C767F8. Importo aggiudicato: € 861.02 Somme liquidate: € 861.02 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB92C767F8 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura materiale igienico per i bagni e tovaglioli di carta tramite il MEPA - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - ditta MYO spa - CIG ZB92C767F8. Importo aggiudicato: € 232.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB82CBB7B5 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di sanificazione e igienizzazione ambienti a seguito emergenza COVID-19 - Impegno di spesa a favore di CADORE SocietÃÂ Cooperativa Sociale per il mese di marzo 2020 - CIG ZB82CBB7B5 Importo aggiudicato: € 1001.62 Somme liquidate: € 1001.62 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB82CBB7B5 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di sanificazione e igienizzazione ambienti a seguito emergenza COVID-19 - Impegno di spesa a favore di CADORE SocietÃÂ Cooperativa Sociale per il mese di aprile 2020 - CIG ZB82CBB7B5. Importo aggiudicato: € 2088.64 Somme liquidate: € 2088.64 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB82CBB7B5 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di sanificazione e igienizzazione ambienti a seguito emergenza COVID-19 - Impegno di spesa a favore di CADORE SocietÃÂ Cooperativa Sociale per il periodo maggio/settembre 2020 - CIG ZB82CBB7B5 Importo aggiudicato: € 1866.60 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB82CBB7B5 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di sanificazione e igienizzazione ambienti a seguito emergenza COVID-19 - Impegno di spesa a favore di CADORE SocietÃÂ Cooperativa Sociale per il periodo ottobre/dicembre 2020 - CIG ZB82CBB7B5. Importo aggiudicato: € 1122.40 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB826F22D6 Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta WIND TRE spa - periodo dal 01.11.2019 al 31.12.2019 - scadenza 21.03.2020 - CIG ZB826F22D6. Importo aggiudicato: € 41.48 Somme liquidate: € 41.48 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB826F22D6 Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta WIND TRE spa - periodo dal 01.11.2019 al 31.12.2019 - scadenza 21.03.2020 - CIG ZB826F22D6. Importo aggiudicato: € 17.55 Somme liquidate: € 17.55 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB826F22D6 Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta WIND TRE spa - periodo dal 01.11.2019 al 31.12.2019 - scadenza 21.03.2020 - CIG ZB826F22D6. Importo aggiudicato: € 17.16 Somme liquidate: € 17.16 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB72EB60F9 Oggetto: Affidamento incarico per fornitura di un computer portatile DELL Inspiron 3793 alla ditta NUVOLAPOINT di Flajs Alessandro - CIG ZB72EB60F9. Importo aggiudicato: € 710.38 Somme liquidate: € 710.38 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB72EB60F9 Oggetto: Affidamento fornitura di un gruppo di continuitÃÂ APC BR900MI alla ditta INFOVAL di Domegge di Cadore - CIG ZB72EB60F9. Importo aggiudicato: € 273.28 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB72EB60F9 Oggetto: Affidamento fornitura di un alimentatore per pc Fujitsu Esprimo alla ditta COMPUTER - CIG ZB72EB60F9. Importo aggiudicato: € 109.20 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB62F3DB76 Oggetto: Determina a contrarre - Affidamento incarico per fornitura pezzi di ricambio per manutenzione pala gommata - Cantiere Pista ciclabile in Comune di San Nicolò di Comelico con fondi canoni idrici 2018 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera. Importo aggiudicato: € 3263.27 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB52C2F87D Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per servizio revisione estintori in dotazione e fornitura estintori nuovi - ditta Estintori Dolomiti sas - CIG ZB52C2F87D. Importo aggiudicato: € 261.69 Somme liquidate: € 261.69 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB52C2F87D Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per sostituzione estintori - ditta Estintori Dolomiti sas - CIG ZB52C2F87D. Importo aggiudicato: € 1194.38 Somme liquidate: € 1194.38 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB52C2F87D Oggetto: Servizio di Assistenza Domiciliare - Impegno di spesa per revisione e sostituzione estintori - ditta Estintori Dolomiti sas - CIG ZB52C2F87D. Importo aggiudicato: € 134.54 Somme liquidate: € 130.54 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB22E6310D Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto materiale vario per manutenzioni tramite il MEPA - ditta DATACOL srl - CIG ZB22E6310D. Importo aggiudicato: € 1271.25 Somme liquidate: € 1264.70 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAF2C1A49C Oggetto: Acquisto carta per fotocopie per gli uffici dell'Ente - ditta MYO spa - CIG ZAF2C1A49C - ordine MEPA n. 5586219. Importo aggiudicato: € 546.56 Somme liquidate: € 546.56 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAD268FB33 Oggetto: Impegno di spesa per regolazione premio anno 2019 polizza assicurativa rc patrimoniale colpa lieve - Intermedia I.B. SRL - cig ZAD268FB33. Importo aggiudicato: € 411.50 Somme liquidate: € 411.50 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAD268FB33 Oggetto: CENTRO SERVIZI GIOVANNI PAOLO II - SPESE VARIE (FITTO - POLIZZE ASSICURATI- VE - BARBIERE ETC.) Importo aggiudicato: € 174.50 Somme liquidate: € 174.50 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAA2B6B30B Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura PANE - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - ditta Panificio Baldissarutti snc - CIG ZAA2B6B30B Importo aggiudicato: € 2946.84 Somme liquidate: € 2946.84 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAA2B6B30B Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio di fornitura PANE per il periodo 01.07.2020/31.12.2020 ed impegno di spesa - ditta Panificio Baldissarutti snc - CIG ZAA2B6B30B. Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 2567.34 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAA2B6B30B Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Integrazione impegno di spesa per fornitura pane nel 2ð semestre 2020 - ditta Panificio Baldissarutti snc - CIG ZAA2B6B30B. Importo aggiudicato: € 18.28 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA92B5FB6D Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza KASKO, INCENDIO, FURTO, EVENTI SPECIALI mezzi amministratori e dipendenti n. M11568881 stipulata con ITAS Assicurazioni - ZA92B5FB6D. Importo aggiudicato: € 2578.00 Somme liquidate: € 2578.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA92B5FB6D Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza ALL RISK PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE n. 370991620 stipulata con Generali Italia spa - ZA92B5FB6D. Importo aggiudicato: € 1270.50 Somme liquidate: € 1270.50 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA92B5FB6D Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza ALL RISK PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE n. 370991620 stipulata con Generali Italia spa - ZA92B5FB6D. Importo aggiudicato: € 1270.50 Somme liquidate: € 1270.50 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA92B5FB6D Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza RESPONSABILITA' CIVILE ISTITUZIONALE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO n. 350139072 stipulata con Generali Italia spa - CIG ZA92B5FB6D. Importo aggiudicato: € 4370.00 Somme liquidate: € 4370.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA92B5FB6D Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza TUTELA GIUDIZIARIA n. 150745297 stipulata con Unipol - CIG ZA92B5FB6D. Importo aggiudicato: € 1740.00 Somme liquidate: € 1740.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA92B5FB6D Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza INFORTUNI CUMULATIVA amministratori, segretario, conducenti mezzi dell'Ente, collaboratori dell'Ente n. M09832523 stipulata con ITAS Assicurazioni - ZA92B5FB6D Importo aggiudicato: € 707.00 Somme liquidate: € 707.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA92B5FB6D Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza INFORTUNI CUMULATIVA amministratori, segretario, conducenti mezzi dell'Ente, collaboratori dell'Ente n. M09832523 stipulata con ITAS Assicurazioni - ZA92B5FB6D Importo aggiudicato: € 385.00 Somme liquidate: € 385.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA92B5FB6D Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza INFORTUNI CUMULATIVA amministratori, segretario, conducenti mezzi dell'Ente, collaboratori dell'Ente n. M09832523 stipulata con ITAS Assicurazioni - ZA92B5FB6D Importo aggiudicato: € 64.00 Somme liquidate: € 64.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA92B5FB6D Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza INFORTUNI CUMULATIVA amministratori, segretario, conducenti mezzi dell'Ente, collaboratori dell'Ente n. M09832523 stipulata con ITAS Assicurazioni - ZA92B5FB6D Importo aggiudicato: € 64.00 Somme liquidate: € 64.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA92B5FB6D Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza KASKO, INCENDIO, FURTO, EVENTI SPECIALI mezzi parco macchine dell'Ente n. M10651660 stipulata con ITAS Assicurazioni - CIG ZA92B5FB6D. Importo aggiudicato: € 589.00 Somme liquidate: € 589.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA92B5FB6D Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza KASKO, INCENDIO, FURTO, EVENTI SPECIALI mezzi parco macchine dell'Ente n. M10651660 stipulata con ITAS Assicurazioni - CIG ZA92B5FB6D. Importo aggiudicato: € 324.00 Somme liquidate: € 324.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA92B5FB6D Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza KASKO, INCENDIO, FURTO, EVENTI SPECIALI mezzi parco macchine dell'Ente n. M10651660 stipulata con ITAS Assicurazioni - CIG ZA92B5FB6D. Importo aggiudicato: € 54.00 Somme liquidate: € 54.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA92B5FB6D Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza KASKO, INCENDIO, FURTO, EVENTI SPECIALI mezzi parco macchine dell'Ente n. M10651660 stipulata con ITAS Assicurazioni - CIG ZA92B5FB6D. Importo aggiudicato: € 54.00 Somme liquidate: € 54.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA92B5FB6D Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza RC INQUINAMENTO n. ILI0000572 stipulata con AIG Europe Limited - CIG ZA92B5FB6D. Importo aggiudicato: € 2884.67 Somme liquidate: € 2884.67 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA92B5FB6D Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza RC PATRIMONIALE Colpa Lieve Amministratori, Segretario e Responsabili dei Servizi n. A1201540389 stipulata con LLOID'S - CIG ZA92B5FB6D. Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 4500.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA92B5FB6D Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza RESPONSABILITA' CIVILE PARCO MACCHINE DELL'ENTE n. M09359158 stipulata con ITAS Assicurazioni - CIG ZA92B5FB6D. Importo aggiudicato: € 7882.00 Somme liquidate: € 7882.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: zA92B5FB6D Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza RESPONSABILITA' CIVILE PARCO MACCHINE DELL'ENTE n. M09359158 stipulata con ITAS Assicurazioni - CIG ZA92B5FB6D. Importo aggiudicato: € 1642.00 Somme liquidate: € 1642.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA92B5FB6D Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza RESPONSABILITA' CIVILE PARCO MACCHINE DELL'ENTE n. M09359158 stipulata con ITAS Assicurazioni - CIG ZA92B5FB6D. Importo aggiudicato: € 437.00 Somme liquidate: € 437.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA92B5FB6D Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza RESPONSABILITA' CIVILE PARCO MACCHINE DELL'ENTE n. M09359158 stipulata con ITAS Assicurazioni - CIG ZA92B5FB6D. Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA92B5FB6D Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza RESPONSABILITA' CIVILE PARCO MACCHINE DELL'ENTE n. M09359158 stipulata con ITAS Assicurazioni - CIG ZA92B5FB6D. Importo aggiudicato: € 553.00 Somme liquidate: € 553.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA92B5FB6D Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - C.d.S. Giovanni Paolo II - Polizza RC GENERALE cd LEGGE GELLI n. 2018/03/2314784 stipulata con Reale mutua Assicurazioni - CIG ZA92B5FB6D. Importo aggiudicato: € 7350.00 Somme liquidate: € 7350.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA72DB5F34 Oggetto: Servizio di smaltimento del rifiuto umido - Impegno di spesa per ristoro ambientale di cui all'art. 37 della L.R. 3/2000 dovuto al Comune di Santa Giustina sede dell'impianto di trattamento di Maserot - 1ð quadrimestre 2020 - CIG ZA72DB5F34. Importo aggiudicato: € 644.35 Somme liquidate: € 644.35 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA72DB5F34 Oggetto: Servizio di smaltimento del rifiuto umido - Impegno di spesa per ristoro ambientale di cui all'art. 37 della L.R. 3/2000 dovuto al Comune di Santa Giustina sede dell'impianto di trattamento di Maserot - 2ð quadrimestre 2020 - CIG ZA72DB5F34. Importo aggiudicato: € 764.10 Somme liquidate: € 764.10 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA72D1FA1D Oggetto: Impegno di spesa a favore di ARUBA spa per rinnovo servizi vari - CIG ZA72D1FA1D. Importo aggiudicato: € 100.53 Somme liquidate: € 100.53 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA62D02338 Oggetto: P.M.A. - Impegno di spesa per acquisto coppia di cingoli per miniescavatore Kubota - ditta FRANCO CLO' srl - CIG ZA62D02338. Importo aggiudicato: € 695.40 Somme liquidate: € 695.40 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA52AAC57F Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio lavanderia esterna biancheria piana - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - Lavanderia Industriale Soligo srl - CIG ZA52AAC57F. Importo aggiudicato: € 10065.00 Somme liquidate: € 7063.38 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA22C28493 Oggetto: Servizio P.M.A. - Impegno di spesa per intervento di sostituzione vetro terratrack AEBI TT95 targato AT914X - ditta Fabbris Emilio & C. snc - CIG ZA22C28493. Importo aggiudicato: € 1558.12 Somme liquidate: € 1558.12 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA22C28493 Oggetto: Servizio P.M.A. - Impegno di spesa per intervento di sostituzione pneumatici autocarro Toyota targato EH225SE - ditta Fabbris Emilio & C. snc - CIG ZA22C28493. Importo aggiudicato: € 73.20 Somme liquidate: € 73.20 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA02C82262 Oggetto: Convenzione per noleggio fotocopiatrice Kyocera KM 5050 per il C.d.S. Giovanni Paolo II - impegno di spesa per l'anno 2020 - ditta L'Ufficio Stile srl - CIG ZA02C82262. Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 128.71 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA02C82262 Oggetto: Convenzione per noleggio apparecchiature multifunzione Triumph Adler 3005ci per gli uffici dell'Ente - impegno di spesa per l'anno 2020 - ditta L'Ufficio Stile srl - CIG ZA02C82262. Importo aggiudicato: € 2693.80 Somme liquidate: € 2048.17 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA02C82262 Oggetto: Impegno di spesa per il S.A.D. - canone noleggio fotocopiatrice Kyocera Mita KM 2050 - anno 2020 - ditta L'Ufficio Stile srl - CIG ZA02C82262 Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 146.68 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA02C82262 Oggetto: Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione Triumph Adler 3005ci per gli uffici dell'Ente - impegno di spesa per costo copie eccedenti la convenzione effettuate nel periodo 01.07.07.2019/30.06.2020 - ditta L'Ufficio Stile srl - CIG ZA02C82262 Importo aggiudicato: € 1636.40 Somme liquidate: € 1636.40 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA02C82262 Oggetto: Approvazione nuova convenzione per il noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzione Triumph Adler 3005ci per gli uffici dell'Ente con decorrenza 01.10.2020 ed integrazione impegno di spesa per il 4ð trimestre 2020. Importo aggiudicato: € 95.16 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA02C82262 Oggetto: Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione Triumph Adler 3005ci per gli uffici dell'Ente - impegno di spesa per costo copie eccedenti la convenzione effettuate nel periodo 01.07.2020/30.09.2020 - ditta L'Ufficio Stile srl - CIG ZA02C82262 Importo aggiudicato: € 447.64 Somme liquidate: € 447.64 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9F2EDFD11 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Emergenza COVID-19 - Incarico per fornitura test rapidi antigenici nasali SARS-CoV-2 - ditta LADURNER HOSPITALIA srl- CIG Z9F2EDFD11. Importo aggiudicato: € 231.00 Somme liquidate: € 231.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9E2C45A1F Oggetto: Sede Unione Montana Comelico - Impegno di spesa per servizio telefonico - anno 2020 - TIM spa - CIG Z9E2C45A1F. Importo aggiudicato: € 2127.19 Somme liquidate: € 2127.19 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9E2C45A1F Oggetto: Servizio Assistenza Domiciliare - Impegno di spesa per servizio telefonico - anno 2020 - TIM spa - CIG Z9E2C45A1F. Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1243.45 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9E2C45A1F Oggetto: Sede Unione Montana Comelico - Impegno di spesa per servizio telefonico - anno 2020 - TIM spa - CIG Z9E2C45A1F. Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 872.10 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9E2C45A1F Oggetto: Sede Unione Montana Comelico - Integrazione impegno di spesa per servizio telefonico anno 2020 - ditta TIM spa - CIG Z9E2C45A1F. Importo aggiudicato: € 204.15 Somme liquidate: € 204.15 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9E2801B26 Oggetto: Acquisto carta per fotocopie per gli uffici dell'Ente - ditta MyO spa - CIG Z9E2801B26 - ordine MEPA n. 4896154. Importo aggiudicato: € 587.88 Somme liquidate: € 587.88 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9A2B6B3A2 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2019/31.03.2019- ditta Passuello Cesare srl - CIG Z9A2B6B3A2. Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 8000.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9A2B6B3A2 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio di fornitura PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI per il periodo 01.07.2020/31.12.2020 ed impegno di spesa - ditta Passuello Cesare srl - CIG Z9A2B6B3A2. Importo aggiudicato: € 8500.00 Somme liquidate: € 7375.62 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9A2B6B3A2 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura prodotti ortofrutticoli nel periodo 01.01.2020/30.06.2020 - integrazione impegno di spesa per il mese di giugno - ditta Passuello Cesare srl - CIG Z9A2B6B3A2. Importo aggiudicato: € 1543.57 Somme liquidate: € 1543.57 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9A2B6B3A2 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Integrazione impegno di spesa per fornitura prodotti ortofrutticoli nel 2ð semestre 2020 - ditta Passuello Cesare srl - CIG Z9A2B6B3A2. Importo aggiudicato: € 480.03 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z972FECA30 Oggetto: Acquisto autocarro IVECO TAILY 35c11 usato per esigenze del servizio P.M.A. - ditta Mason srl di Castelfranco Veneto - CIG Z972FECA30 Importo aggiudicato: € 18000.00 Somme liquidate: € 9000.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z972FECA30 Oggetto: Servizio P.M.A. - Impegno di spesa per passaggio di proprietÃÂ autocarro Iveco Daily targato EH694SV e liquidazione saldo competenze per la vendita del mezzo - ditta Mason srl di Castelfranco Veneto - CIG Z972FECA30. Importo aggiudicato: € 707.60 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z962ED9B89 Oggetto: Funzione "EDILIZIA SCOLASTICA" su delega del Comune di Comelico Superiore - Servizio di accompagnamento scolastico bambini frequentanti la scuola dell'infanzia a bordo dello scuolabus di proprietÃÂ del Comune stesso - affidamento incarico per il Importo aggiudicato: € 1386.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z952C83DD0 Oggetto: Sede Unione Montana Comelico - Impegno di spesa per fornitura servizio di TELERISCALDAMENTO - anno 2020 - BIM Belluno Infrastrutture spa di Belluno - CIG Z952C83DD0. Importo aggiudicato: € 13000.00 Somme liquidate: € 6613.61 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8F291B63E Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente utilizzati nell'ambito del P.M.A. - WEX EUROPE SERVICES srl - giorno 30 dicembre 2019 - scadenza 14.02.2020 - CIG Z8F291B63E. Importo aggiudicato: € 41.53 Somme liquidate: € 41.53 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8F291B63E Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente utilizzati nell'ambito del P.M.A. - WEX EUROPE SERVICES srl - giorni 20 e 28 gennaio 2020 - scadenza 03.03.2020 - CIG Z8F291B63E. Importo aggiudicato: € 65.00 Somme liquidate: € 65.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8F291B63E Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente utilizzati nell'ambito del P.M.A. - WEX EUROPE SERVICES srl - giorno 7 febbraio 2020 - scadenza 17.03.2020 - CIG Z8F291B63E. Importo aggiudicato: € 26.69 Somme liquidate: € 26.69 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8F291B63E Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente utilizzati nell'ambito del P.M.A. - WEX EUROPE SERVICES srl - giorno 19 febbraio 2020 - scadenza 31.03.2020 - CIG Z8F291B63E. Importo aggiudicato: € 45.99 Somme liquidate: € 45.99 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8F291B63E Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente utilizzati nell'ambito del P.M.A. - WEX EUROPE SERVICES srl - giorno 11 marzo 2020 - scadenza 14.04.2020 - CIG Z8F291B63E. Importo aggiudicato: € 40.02 Somme liquidate: € 40.02 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8F291B63E Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente utilizzati nell'ambito del P.M.A. - WEX EUROPE SERVICES SRL - periodo 20/27 marzo 2020 - scadenza 30/04/2020 - CIG Z8F291B63E. Importo aggiudicato: € 414.86 Somme liquidate: € 414.86 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8F291B63E Oggetto: Fornitura carburante Wex Europe Services srl - periodo 17/28 agosto 2020 scadenza 30- 09- 2020 CIG Z8F291B63E. Importo aggiudicato: € 688.60 Somme liquidate: € 688.60 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8F291B63E Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio PMA. WEX EUROPE SERVICESSRL - PERIODO 2- 14 SETTEMBRE 2020 - SCADENZA 15-10-2020. CIG Z8F291B63E. Importo aggiudicato: € 627.20 Somme liquidate: € 627.20 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8F291B63E Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente utilizzati nell'ambito del PMA - WEX Europe Services srl - periodo 15/29 settembre 2020 scadenza 30- 10- 2020 - CIG Z8F291B63E. Importo aggiudicato: € 514.79 Somme liquidate: € 514.79 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8F291B63E Oggetto: impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente. pma. periodo 15/17 ottobre 2020. CIG Z8F291B63E. Importo aggiudicato: € 593.91 Somme liquidate: € 593.91 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8F291B63E Oggetto: impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente. PMA periodo 27/13 NOVEMBRE 2020. CIG Z8F291B63E. Importo aggiudicato: € 206.09 Somme liquidate: € 206.09 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8F291B63E Oggetto: impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente. PMA periodo 27/13 NOVEMBRE 2020. CIG Z8F291B63E. Importo aggiudicato: € 355.32 Somme liquidate: € 355.32 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8F291B63E Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente utilizzati nell'ambito di P.M.A. - WEX EUROPE SERVICES SRL - PERIODO 19/27 NOVEMBRE 2020 CIG Z8F291B63E. Importo aggiudicato: € 205.18 Somme liquidate: € 205.18 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8F291B63E Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente utilizzati nell'ambito del PMA - WEX EUROPE SRL - periodo 30 novembre - 11 dicembre 2020 - scadenza 14-1-2021 CIG Z8F291B63E. Importo aggiudicato: € 258.69 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8D2BDA4A9 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per servizio di svuotamento fossa biologica - ditta ECOLOGIC SERVICE di Celli Vincenzo - CIG Z8D2BDA4A9. Importo aggiudicato: € 1201.75 Somme liquidate: € 1201.75 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8B29AD890 Oggetto: Funzione "EDILIZIA SCOLASTICA" su delega del Comune di San Nicolò di Comelico - Servizio gestione mensa asilo e scuola primaria - ore aggiuntive sorveglianza mensa - impegno di spesa periodo gennaio/giugno 2020 - Importo aggiudicato: € 2104.50 Somme liquidate: € 1291.68 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z862CF79CC Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Incarico per prestazioni professionali all'ing. Giorgio Dell'Osta Uzzel - sopralluogo e consulenza tecnica per risoluzione temporanea problemi alla centrale termica - CIG Z862CF79CC. Importo aggiudicato: € 380.64 Somme liquidate: € 380.64 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z842DA2FA1 Oggetto: Servizio P.M.A. - Impegno di spesa per fornitura coltelli ed accessori per barra falciante terratrack AEBI - ditta ORSI Group srl - CIG Z842DA2FA1. Importo aggiudicato: € 1043.34 Somme liquidate: € 1043.34 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8226F6F77 Oggetto: IMPEGNO PER SERVIZIO PRESENTAZIJNE BOLGETTA DELLA CORRISPONDENZA. CIG Z8226F6F77 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 602.02 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z812D4EBA8 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Creazione area protetta per visita parenti a seguito emergenza COVID-19 con realizzazione parete divisoria in cartongesso - Incarico alla ditta BETTINI LEO - CIG Z812D4EBA8. Importo aggiudicato: € 854.00 Somme liquidate: € 854.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7E26F6F5E Oggetto: Impegno di spesa per manutenzione ditta Kone. CIG Z7E26F6F5E Importo aggiudicato: € 9150.00 Somme liquidate: € 9150.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7D2DCF881 Oggetto: Servizio R.S.U. - Affidamento incarico per analisi per manutenzione ordinaria vasca di raccolta acque meteoriche presso il centro di raccolta rifiuti di Ponte della Lasta - ditta Golinrecycling srl - CIG Z7D2DCF881 Importo aggiudicato: € 451.40 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7C2CCEC12 Oggetto: Servizio P.M.A. - acquisto soluzione disinfettante per l'igiene delle mani a seguito emergenza sanitaria derivante da COVID-19 - ditta Fiabane Alessandro snc - CIG Z7C2CCEC12. Importo aggiudicato: € 92.72 Somme liquidate: € 92.72 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7C2CCB81B Oggetto: Impegno di spesa per competenze alla Confagricoltura di Belluno per servizio gestione paghe e contributi operai agricoli - periodo 1ð trimestre 2020 - CIG Z7C2CCB81B. Importo aggiudicato: € 556.30 Somme liquidate: € 556.30 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7C2CCB81B Oggetto: Impegno di spesa per competenze alla Confagricoltura di Belluno per servizio gestione paghe e contributi operai agricoli - periodo 2ð e 3ð trimestre 2020 - CIG Z7C2CCB81B. Importo aggiudicato: € 1720.20 Somme liquidate: € 1720.20 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7A2F3EBA5 Oggetto: Servizio RSU - Incarico per fornitura ghiaietto antisdrucciolo per centro di Ponte della Lasta - ditta SORAVIA F.lli snc - CIG Z7A2F3EBA5. Importo aggiudicato: € 195.20 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7A2736EE1 Oggetto: Servizio R.S.U. - impegno di spesa per intervento di sostituzione cerchione pala gommata New Holland targata AHP465 con fornitura camera d'aria - ditta TYRE RETAIL srl - CIG Z7A2736EE1. Importo aggiudicato: € 62.83 Somme liquidate: € 62.83 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7A2736EE1 Oggetto: Servizio R.S.U. - impegno di spesa per intervento di riparazione e rimontaggio pneumatico autocarro targato EM871WP - ditta TYRE RETAIL srl - CIG Z7A2736EE1. Importo aggiudicato: € 52.70 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7A2736EE1 Oggetto: Servizio R.S.U. - impegno di spesa per intervento di riparazione pneumatico pala gommata New Holland targata AHP465 - ditta TYRE RETAIL srl - CIG Z7A2736EE1. Importo aggiudicato: € 81.74 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7A2736EE1 Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per fornitura pneumatici per gli autocarri targati FK129XZ, CW753WP e CG983EZ - ditta TYRE RETAIL srl - CIG CIG Z7A2736EE1. Importo aggiudicato: € 5955.80 Somme liquidate: € 5955.80 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7A2736EE1 Oggetto: Servizio R.S.U. - impegno di spesa per intervento di riparazione pneumatico pala gommata New Holland targata AHP465 - ditta TYRE RETAIL srl - CIG Z7A2736EE1. Importo aggiudicato: € 46.60 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z792B0B426 Oggetto: Determina a contrarre - L 381/91, LR 23/2006, DGRV 4189/2007 Affidamento diretto con convenzione a Cooperativa Sociale del servizio di gestione dell'Ufficio Informazioni e Assistenza Turistica di Santo Stefano di Cadore ai sensi dell'art. 36 comma 2 Importo aggiudicato: € 11651.00 Somme liquidate: € 10797.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z792B0B426 Oggetto: Servizio di gestione dell'Ufficio Informazioni e Assistenza Turistica di Santo Stefano di Cadore affidato alla S.C.S.C. ALBERI DI MANGO - aumento prestazioni per il mese di agosto 2020 - CIG Z792B0B426. Importo aggiudicato: € 1994.70 Somme liquidate: € 1994.70 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z782E58681 Oggetto: P.M.A. anno 2020 - Incarico per interventi di riparazione decespugliatori - ditta TECNOFOREST srl Unipersonale - CIG Z782E58681 . Importo aggiudicato: € 362.34 Somme liquidate: € 362.34 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z782E58681 Oggetto: P.M.A. anno 2020 - Impegno di spesa per interventi di riparazione decespugliatori - ditta TECNOFOREST srl Unipersonale - CIG Z782E58681 . Importo aggiudicato: € 515.81 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z772CB0B46 Oggetto: Affidamento alla ditta Computer srl di Susegana TV fornitura rinnovo licenza SUBSCRIPTION VMWARE - CIG Z772CB0B46. Importo aggiudicato: € 244.00 Somme liquidate: € 244.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z752F114C0 Oggetto: Determina a contrarre - Affidamento fornitura di cordonate stradali e barre di ferro - Cantiere Pista Ciclabile in Comune di San Nicolò di Comelico con fondi canoni idrici 2018 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.i Importo aggiudicato: € 2472.29 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z732CF7D80 Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per interventi di riparazione container e cancello compattatore - ditta Carpenteria Metallica di Casanova Roberto - CIG Z732CF7D80. Importo aggiudicato: € 683.20 Somme liquidate: € 683.20 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z732CF7D80 Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per intervento di riparazione container - ditta Carpenteria Metallica di Casanova Roberto - CIG Z732CF7D80. Importo aggiudicato: € 451.40 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z732BDAA66 Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per verifica periodica apparecchi di sollevamento - D.LGS. 81/2008 art. 71 comma 11 - gru montata su autocarro - ditta CENPI s.c.r.l. - CIG Z732BDAA66. Importo aggiudicato: € 229.72 Somme liquidate: € 229.72 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z732BDAA66 Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per verifica impianto di messa a terra stazione di Ponte della Lasta periodica - D.P.R. 22.10.2001 n. 462 - ditta CENPI s.c.r.l. - CIG Z 732BDAA66. Importo aggiudicato: € 427.00 Somme liquidate: € 362.70 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z732BDAA66 Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per verifica periodica apparecchi di sollevamento - D.LGS. 81/2008 art. 71 comma 11 - gru montata su autocarro targato FK129XZ - ditta CENPI s.c.r.l. - CIG Z732BDAA66. Importo aggiudicato: € 328.61 Somme liquidate: € 328.61 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6F2ED5E0A Oggetto: Servizio R.S.U. - Incarico per fornitura di tubi, boccole e raccordi - ditta OLEOMEC srl - CIG Z6F2ED5E0A. Importo aggiudicato: € 278.13 Somme liquidate: € 278.12 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6D2B6B440 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura PRODOTTI PER PULIZIA E IGIENE - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - ditta Fiabane Alessandro snc - CIG Z6D2B6B440 Importo aggiudicato: € 2583.29 Somme liquidate: € 2583.29 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6D2B6B440 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio di fornitura PRODOTTI PER PULIZIA E IGIENE per il periodo 01.07.2020/31.12.2020 ed impegno di spesa - ditta Fiabane Alessandro snc - CIG Z6D2B6B440. Importo aggiudicato: € 2050.42 Somme liquidate: € 1613.37 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6B220EF76 Oggetto: D.Lgs. 626/1994 art. 8 - Impegno di spesa per incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione esterno al dott. Mirco Borsoi della Sicuridea srl di Auronzo di Cadore - periodo 01.01.2020/31.03.2020 - CIG Z6B220EF76. Importo aggiudicato: € 183.00 Somme liquidate: € 183.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6B220EF76 Oggetto: D.Lgs. 626/1994 art. 8 - Impegno di spesa per incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione esterno al dott. Mirco Borsoi della Sicuridea srl di Auronzo di Cadore - periodo 01.01.2020/31.03.2020 - CIG Z6B220EF76. Importo aggiudicato: € 274.50 Somme liquidate: € 274.50 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6B220EF76 Oggetto: D.Lgs. 626/1994 art. 8 - Impegno di spesa per incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione esterno al dott. Mirco Borsoi della Sicuridea srl di Auronzo di Cadore - periodo 01.01.2020/31.03.2020 - CIG Z6B220EF76. Importo aggiudicato: € 334.84 Somme liquidate: € 334.84 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6B220EF76 Oggetto: D.Lgs. 626/1994 art. 8 - Impegno di spesa per incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione esterno al dott. Mirco Borsoi della Sicuridea srl di Auronzo di Cadore - periodo 01.01.2020/31.03.2020 - CIG Z6B220EF76. Importo aggiudicato: € 122.66 Somme liquidate: € 122.66 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z672B6B789 Oggetto: CARTA DA CAMPANE CER 200101 RSU - RACCOLTA DIFFERENZIATA Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 3300.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z662BC9944 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio smaltimento rifiuti sanitari - Impegno di spesa per l'anno 2020 - ditta ECO Program srl - CIG Z662BC9944. Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 1880.51 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z662BC9944 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per potenziamento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari causa emergenza COVID-19 con ritiri settimanali - ditta ECO Program srl - CIG Z662BC9944. Importo aggiudicato: € 536.80 Somme liquidate: € 268.40 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z632DC73FF Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Incarico alla ditta ARJO ITALIA spa per fornitura di n. 2 batterie per i sollevatori Maxitwin - CIG Z632DC73FF. Importo aggiudicato: € 838.51 Somme liquidate: € 838.51 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5F2F5F4D7 Oggetto: Affidamento alla ditta GPI spa di Trento servizio assistenza telefonica e manutenzione ordinaria programma ASCOTWEB e Protocollo Informatico - CIG Z5F2F5F4D7. Importo aggiudicato: € 11647.23 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5E2D781D8 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio lavanderia esterna biancheria piana per il periodo 01.07.2020/31.12.2020 e impegno di spesa - ditta Lavanderia Industriale Soligo srl - CIG Z5E2D781D8 Importo aggiudicato: € 10065.00 Somme liquidate: € 5061.24 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5D2CC9C24 Oggetto: Affidamento alla ditta APKAPPA srl di Reggio Emilia per fornitura servizio di Rendiconto Economico Patrimoniale - Z5D2CC9C24. Importo aggiudicato: € 1342.00 Somme liquidate: € 1342.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C2C76283 Oggetto: P.M.A. anno 2020 - Incarico per fornitura pneumatici per pickup Mitsubishi targato CW501CW - ditta TYRE RETAIL srl - CIG Z5C2C76283. Importo aggiudicato: € 488.98 Somme liquidate: € 488.98 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C2C76283 Oggetto: Servizio R.S.U. - impegno di spesa per acquisto pneumatici per autocarro targato CT300VK - ditta TYRE RETAIL srl Importo aggiudicato: € 780.80 Somme liquidate: € 780.80 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C2C76283 Oggetto: Servizio P.M.A. - impegno di spesa per acquisto pneumatici per autocarro targato EH225SE - ditta TYRE RETAIL srl - CIG Z5C2C76283. Importo aggiudicato: € 553.71 Somme liquidate: € 459.33 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C2C76283 Oggetto: Servizio P.M.A. - impegno di spesa per acquisto pneumatici per autocarro targato EH225SE - ditta TYRE RETAIL srl Importo aggiudicato: € 57.46 Somme liquidate: € 57.46 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C291B639 Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate - WEX EUROPE SERVICES srl - periodo 28 dicembre 2019/13 gennaio 2020 - scadenza 14.02.2020 - CIG Z5 Importo aggiudicato: € 2895.13 Somme liquidate: € 2895.13 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C291B639 Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate - WEX EUROPE SERVICES srl - periodo 15/27 gennaio 2020 - scadenza 03.03.2020 - CIG Z5C291B639. Importo aggiudicato: € 2525.95 Somme liquidate: € 2525.95 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C291B639 Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate - WEX EUROPE SERVICES srl - periodo 29 gennaio/14 febbraio 2020 Importo aggiudicato: € 2564.05 Somme liquidate: € 2564.05 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C291B639 Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate - WEX EUROPE SERVICES srl - periodo 17/26 febbraio 2020 - scadenza 31.03.2020 - CIG Z5C291B639. Importo aggiudicato: € 2270.83 Somme liquidate: € 2270.83 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C291B639 Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate - WEX EUROPE SERVICES srl - periodo 27 febbraio/13 marzo 2020 - scadenza 14.04.2020 - CIG Z5C291B63 Importo aggiudicato: € 2164.17 Somme liquidate: € 2164.17 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C291B639 Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante. Wex europe Services srl - periodo 31 marzo / 14 aprile 2020 scadenza 15-5-2020 CIG Z5C291B639. Importo aggiudicato: € 2402.13 Somme liquidate: € 2402.13 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C291B639 Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante adibito ai mezzi della raccolta RSU e differenziata. WEX EUROPE SERVICES SRL - PERIODO 15/28 APRILE 2020 CIG Z5C291B639 Importo aggiudicato: € 1916.55 Somme liquidate: € 1916.55 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C291B639 Oggetto: Impegno di spesa Wex europe Services srl - PERIODO 30-4-2020 /12-5-2020 SCADENZA 16-6-2020 CIG Z5C291B639. Importo aggiudicato: € 1984.88 Somme liquidate: € 1984.88 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C291B639 Oggetto: Wex Europe Services srl - periodo 25-28 maggio 2020 scadenza 30-6-2020 CIG Z5C291B639. Importo aggiudicato: € 2417.26 Somme liquidate: € 2417.26 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C291B639 Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta diff. WEX EUROPE SERVICES SRL. PERIODO 29 MAG/12 GIU 2020. SCADENZA 15/7/20 CIG Z5C291B639. Importo aggiudicato: € 1983.61 Somme liquidate: € 1983.61 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C291B639 Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate. Wex Europe Services srl - periodo 13/27 giugno 2020 scadenza 30-7-2020 CIG Z5C291B639. Importo aggiudicato: € 2343.57 Somme liquidate: € 2343.57 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C291B639 Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente nell'ambito RSU E DIFFERENZIATE. Wex Europe Services srl periodo 1/14 luglio 2020 scadenza scadenza 14-8-2020 Importo aggiudicato: € 2494.63 Somme liquidate: € 2494.63 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C291B639 Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri RSU. WEXEUROPE SERVICES SRL - PERIODO 16/30 LUG 2020 SCADENZA 01-9-2020 CIG Z5C291B639. Importo aggiudicato: € 2800.31 Somme liquidate: € 2800.31 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C291B639 Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri RSU - periodo 31 lug/12 ago 2020 scadenza 15-9-2020 Z5C291B639. Importo aggiudicato: € 2954.89 Somme liquidate: € 2954.89 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C291B639 Oggetto: Fornitura carburante Wex Europe Services srl - periodo 14/20 agosto 2020 scadenza 30- 09- 2020 CIG Z5C291B639. Importo aggiudicato: € 3655.84 Somme liquidate: € 3655.84 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C291B639 Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziata. WEX EUROPE SERVICESSRL - PERIODO 29 AGOSTO - 14 SETTEMBRE 2020 - SCADENZA 15-10-2020. CIG Z5C291B639. Importo aggiudicato: € 2498.85 Somme liquidate: € 2498.85 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C291B639 Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente, utilizzati nell'ambito del srvizio RSU e raccolte differenziate - Wex Europe Services srl - periodo 16/19 settembre 2020 - scadenza 31-10-2020 CIG Z5C291B639. Importo aggiudicato: € 2694.31 Somme liquidate: € 2694.31 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C291B639 Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate - WEX EUROPE SERVICES srl - periodo 30 settembre/14 ottobre 2020 - scadenza 14.11.2020 - CIG Z5C291 Importo aggiudicato: € 2025.04 Somme liquidate: € 1574.31 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C291B639 Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente. periodo 16/29 ottobre 2020. CIG Z5C291B639. Importo aggiudicato: € 2499.50 Somme liquidate: € 2499.50 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C291B639 Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente. RSU E DIFFERENZIATA. periodo 30 ottobre 2020 - 13 NOVEMBRE 2020. CIG Z5C291B639. Importo aggiudicato: € 2239.31 Somme liquidate: € 2239.31 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C291B639 Oggetto: Impegno di spesa per fornitua carburante autocarri di proprietÃÂ . Servizio RSU e raccolta differenziata - Wex Eurobe Services srl - periodo 16/26 novembre 2020 - scadenza 30/12/2020 - CIG Z5C291B639. Importo aggiudicato: € 1955.49 Somme liquidate: € 1955.49 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C291B639 Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente Utilizzati nell'ambito del servizio rsu e raccolta differenziate - Wex Europe Service srl - periodo 28 novembre / 12 dicembre 2020 - scadenza 14-1-2021 - CIG Z5C291B639. Importo aggiudicato: € 2399.97 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C2911B63 Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietÃÂ dell'Ente utilizzati nell'ambito servizio RSU e raccolta differenziata. Wex Europe Services srl - periodo 14/30 marzo 2020 - scadenza 30-4-2020 CIG Z5C2911B639. Importo aggiudicato: € 2767.05 Somme liquidate: € 2767.05 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5B2B6B73E Oggetto: IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI VETRO E LATTINE CER 150106 RSU - RACCOLTA DIFFERENZIATA Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 2343.07 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z572B6B52F Oggetto: RIFIUTI INERTI CER 170107 RSU - RACCOLTA DIFFERENZIATA Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 2903.60 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z562D20C7B Oggetto: P.M.A. anno 2020 - Incarico per fornitura dotazioni antinfortunistiche per gli operai - ditta Ferramenta Bergagnin snc - CIG Z562D20C7B. Importo aggiudicato: € 1623.00 Somme liquidate: € 1623.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5229D92FB Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per prestazioni tecnico specializzato per sostituzione pezzi sollevatori - della ditta ARJO ITALIA spa - CIG Z5229D92FB. Importo aggiudicato: € 195.20 Somme liquidate: € 195.20 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5229D92FB Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per controllo generale dei 5 sollevatori Maxitwin - della ditta ARJO ITALIA spa - CIG Z5229D92FB. Importo aggiudicato: € 525.82 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5229D92FB Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per fornitura telecomandi e pezzi di ricambio per i sollevatori Maxi Twin - ditta ARJO ITALIA spa - CIG Z5229D92FB. Importo aggiudicato: € 527.04 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z502C7671F Oggetto: Servizio P.M.A. - Impegno di spesa per fornitura marmitta per Fiat Panda targata EK713HW - ditta ALPI CAR snc - CIG Z502C7671F. Importo aggiudicato: € 164.77 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4E2D1172B Oggetto: D.Lgs. 626/1994 art. 8 - Rinnovo incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione esterno al dott. Mirco Borsoi della SocietÃÂ SICURIDEA srl di Auronzo di Cadore per il periodo 01.04.2020/31.03.2022 - CIG Z4E2D1172B . Importo aggiudicato: € 1372.50 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4E2D1172B Oggetto: D.Lgs. 626/1994 art. 8 - Rinnovo incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione esterno al dott. Mirco Borsoi della SocietÃÂ SICURIDEA srl di Auronzo di Cadore per il periodo 01.04.2020/31.03.2022 - CIG Z4E2D1172B . Importo aggiudicato: € 549.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4E2D1172B Oggetto: D.Lgs. 626/1994 art. 8 - Rinnovo incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione esterno al dott. Mirco Borsoi della SocietÃÂ SICURIDEA srl di Auronzo di Cadore per il periodo 01.04.2020/31.03.2022 - CIG Z4E2D1172B . Importo aggiudicato: € 823.50 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4E2D1172B Oggetto: D.Lgs. 626/1994 art. 8 - Impegno di spesa per accertamenti tossicologici-analitici di 1ð livello agli operai dell'Ente - ditta SICURIDEA srl - CIG Z4E2D1172B. Importo aggiudicato: € 408.25 Somme liquidate: € 408.25 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4E2D1172B Oggetto: D.Lgs. 626/1994 art. 8 - Impegno di spesa per accertamenti tossicologici-analitici di 1ð livello agli operai dell'Ente - ditta SICURIDEA srl - CIG Z4E2D1172B. Importo aggiudicato: € 340.21 Somme liquidate: € 340.21 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4E29A641D Oggetto: CARNE Edilizia scolastica, gestione mensa per il Comune di Comelico Superiore. Importo aggiudicato: € 1620.00 Somme liquidate: € 983.56 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4C2C84A7E Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto batterie per autocarro targato DN979ME - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z4C2C84A7E. Importo aggiudicato: € 485.32 Somme liquidate: € 485.32 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4C2C84A7E Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto batterie per autocarro targato DN979ME - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z4C2C84A7E Importo aggiudicato: € 472.88 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4B2D781A0 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio pulizia per il periodo 01.07.2020/30.09.2020 e impegno di spesa - CADORE SocietÃÂ Cooperativa Sociale - CIG Z4B2D781A0. Importo aggiudicato: € 23979.27 Somme liquidate: € 23979.27 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4A28AE023 Oggetto: L.R. 14.06.2013, n. 11 - art. 48 bis - Affidamento incarico per sopralluoghi e manutenzione ordinaria vie ferrate e sentieri alpini attrezzati anno 2020 - CIG Z4A28AE023. Importo aggiudicato: € 4480.00 Somme liquidate: € 4480.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z492BC9A46 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di manutenzione quadrimestrale programmata del gruppo elettrogeno - Impegno di spesa per l'anno 2020 - ditta ENELUCE UDINE di Minisini Renato - CIG Z492BC9A46. Importo aggiudicato: € 1098.00 Somme liquidate: € 732.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z492BC9A46 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per intervento di riparazione del gruppo elettrogeno - ditta ENELUCE UDINE di Minisini Renato Importo aggiudicato: € 287.92 Somme liquidate: € 287.92 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z492BC9A46 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per intervento di sostituzione olio e kit filtri del gruppo elettrogeno - ditta ENELUCE UDINE di Minisini Renato - CIG Z492BC9A46. Importo aggiudicato: € 579.50 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z492B6B35F Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura LATTICINI E SALUMI - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - ditta Tessaro spa - CIG Z492B6B35F. Importo aggiudicato: € 7000.00 Somme liquidate: € 7000.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z492B6B35F Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura LATTICINI E SALUMI nel periodo 01.01.2020/30.06.2020 - Integrazione impegno di spesa per il mese di maggio - ditta Tessaro spa - CIG Z492B6B35F. Importo aggiudicato: € 1171.97 Somme liquidate: € 1171.97 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z492B6B35F Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura latticini e salumi nel periodo 01.01.2020/30.06.2020 - integrazione impegno di spesa per il mese di giugno - ditta Tessaro spa - CIG Z492B6B35F. Importo aggiudicato: € 1759.41 Somme liquidate: € 1759.41 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z472E106F9 Oggetto: Liquidazione competenze all'avvocato Raffaella Mario per recupero credito relativo al C.d.S. Giovanni Paolo II (PRATICA S.N.) - CIG Z472E106F9. Importo aggiudicato: € 1289.62 Somme liquidate: € 1289.62 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z472E106F9 Oggetto: Liquidazione competenze all'avvocato Raffaella Mario per recupero credito relativo al C.d.S. Giovanni Paolo II (PRATICA G.I.) - CIG Z472E106F9. Importo aggiudicato: € 710.38 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z472E106F9 Oggetto: Saldo competenze all'avvocato Raffaella Mario per recupero credito relativo al C.d.S. Giovanni Paolo II (PRATICA G.I.) - CIG Z472E106F9. Importo aggiudicato: € 1514.50 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z472757F55 Oggetto: Servizio RSU ÿ Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro Renault di proprietàdell'Ente targato DP751ZZ con sostituzione cinghia di distribuzione - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z472757F55. Importo aggiudicato: € 482.39 Somme liquidate: € 482.39 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z442BC97F2 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di manutenzione ordinaria ascensori e montacarichi - Impegno di spesa per per l'anno 2020 - ditta KONE spa - CIG Z442BC97F2. Importo aggiudicato: € 3566.06 Somme liquidate: € 1783.01 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z442B6B3FC Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Fornitura medicinali ed articoli sanitari - Impegno di spesa per l'anno 2020 - Farmacia Comelico del dott. Pietro Mattiuzzi - CIG Z442B6B3FC. Importo aggiudicato: € 7000.00 Somme liquidate: € 6467.40 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z442B6B3FC Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Acquisto apparecchi per aerosol e sfigmomanometro - Farmacia Comelico del dott. Pietro Mattiuzzi - CIG Z442B6B3FC. Importo aggiudicato: € 177.90 Somme liquidate: € 177.90 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z441B6B3FC Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Integrazione impegno di spesa per fornitura medicinali ed articoli sanitari nel mese di ottobre 2020 - Farmacia Comelico del dott. Pietro Mattiuzzi - CIG Z441B6B3FC. Importo aggiudicato: € 181.47 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z441B6B3FC Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Integrazione impegno di spesa per fornitura medicinali ed articoli sanitari nel mese di novembre 2020 - Farmacia Comelico del dott. Pietro Mattiuzzi - CIG Z441B6B3FC. Importo aggiudicato: € 805.41 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z441B6B3FC Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Integrazione impegno di spesa per fornitura mele e patate di produzione bellunese nel 2ð semestre 2020 - ditta Curto Mara - CIG Z1B2B6B3B8. Importo aggiudicato: € 213.09 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z441B6B3FC Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Integrazione impegno di spesa per fornitura medicinali ed articoli sanitari nel mese di dicembre 2020 - Farmacia Comelico del dott. Pietro Mattiuzzi - CIG Z441B6B3FC. Importo aggiudicato: € 685.14 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4329AD5D3 Oggetto: DE 85/2020"EDILIZIA SCOLASTICA" su delega del Comune di Comelico Superiore - Servizio di trasporto scolastico e conduzione mezzi comunali periodo 11.09.2019/31.08.2020 - impegno di spesa anno 2019 - CADORE SocietÃÂ Cooperativa Sociale Onlus - CIG Z Importo aggiudicato: € 27326.50 Somme liquidate: € 8158.29 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z422BDA6FF Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro targato DN979ME - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z422BDA6FF. Importo aggiudicato: € 251.80 Somme liquidate: € 251.80 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z422BDA6FF Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro targato EM817WP - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z422BDA6FF - Importo aggiudicato: € 525.58 Somme liquidate: € 525.58 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z422BDA6FF Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento urgente di riparazione autocarro targato CT300VK - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z422BDA6FF. Importo aggiudicato: € 193.61 Somme liquidate: € 193.61 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z422BDA6FF Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro targato CT300VK - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z422BDA6FF. Importo aggiudicato: € 185.32 Somme liquidate: € 185.32 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z422BDA6FF Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento urgente di riparazione autocarro targato DN979ME - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z422BDA6FF. Importo aggiudicato: € 69.42 Somme liquidate: € 69.42 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z422BDA6FF Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro targato DH247NL - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z422BDA6FF. Importo aggiudicato: € 2861.02 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z422BDA6FF Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di sostituzione serbatoio autocarro targato MAN tgs 354 scarrabile - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z422BDA6FF. Importo aggiudicato: € 656.36 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z422B49E12 Oggetto: Servizio P.M.A. - Integrazione impegno di spesa per intervento di riparazione Toyota Hilux targato EH225SE di proprietÃÂ dell'Ente - ditta Zandonella Necca Renzo & C. sas - CIG Z422B49E12 Importo aggiudicato: € 440.40 Somme liquidate: € 440.40 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z422B49E12 Oggetto: P.M.A. - Impegno di spesa per intervento di sostituzione dischi e pastiglie freni autocarro Mitsubishi targato CW501CW di proprietÃÂ dell'Ente - ditta Zandonella Necca Renzo & C. sas - CIG Z422B49E12. Importo aggiudicato: € 488.61 Somme liquidate: € 488.61 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z422B49E12 Oggetto: Servizio P.M.A. - Impegno di spesa per intervento di sostituzione pastiglie freni anteriori Toyota Hilux targato EH225SE di proprietÃÂ dell'Ente - ditta Zandonella Necca Renzo & C. sas - CIG Z422B49E12. Importo aggiudicato: € 147.62 Somme liquidate: € 147.62 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z402C699D0 Oggetto: - Servizio RSU fornitura energia elettrica anno 2020 stazione di Ponte della Lasta- svincolo impegno di spesa a favore di Enel Energia spa - impegno di spesa di Wekiwi srl - CIG Z402C699D0. Importo aggiudicato: € 2526.74 Somme liquidate: € 1525.85 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3F2BDAC12 Oggetto: S.A.D. - Impegno di spesa per intervento di riparazione Fiat Panda targata targata CX881XA - ditta Fabbris Emilio & C. snc - CIG Z3F2BDAC12. Importo aggiudicato: € 232.64 Somme liquidate: € 232.64 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3E2C685AA Oggetto: Sede Unione Montana Comelico - Servizio fornitura energia elettrica anno 2020 - svincolo impegno di spesa a favore di Enel Energia spa - impegno di spesa di Wekiwi srl - CIG Z3E2C685AA. Importo aggiudicato: € 2288.23 Somme liquidate: € 1271.05 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3D2996A6A Oggetto: Incarico di Responsabile Protezione Dati Personali ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 anno 2019 - Impegno di spesa a favore del sig. Bruno Maddalozzo - CIG Z3D2996A6A Importo aggiudicato: € 1220.00 Somme liquidate: € 1220.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3C2E9EB99 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Incarico per riparazione frullatore ad immersione - Ditta GIOCHOTEL srl - CIG Z3C2E9EB99. Importo aggiudicato: € 56.00 Somme liquidate: € 56.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3C2E9EB99 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Incarico per riparazione robot da cucina - Ditta GIOCHOTEL srl - CIG Z3C2E9EB99. Importo aggiudicato: € 189.10 Somme liquidate: € 189.10 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3C2E9EB99 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Incarico per sostituzione scheda potenza mixer Fama Light 400 - Ditta GIOCHOTEL srl - CIG Z3C2E9EB99. Importo aggiudicato: € 73.20 Somme liquidate: € 73.20 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3C2E9EB99 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Incarico per intervento di riparazione mixer Fama Light 400 - Ditta GIOCHOTEL srl - CIG Z3C2E9EB99. Importo aggiudicato: € 89.43 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3C2843354 Oggetto: Impegno di spesa per competenze alla Confagricoltura di Belluno per servizio gestione paghe e contributi operai agricoli - periodo 4ð trimestre 2019 - CIG Z3C2843354. Importo aggiudicato: € 1389.58 Somme liquidate: € 1389.58 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3B2C82784 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per fornitura servizio di TELERISCALDAMENTO - primo semestre 2020 - BIM Belluno Infrastrutture spa di Belluno - CIG Z3B2C82784. Importo aggiudicato: € 30000.00 Somme liquidate: € 30000.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3B2C82784 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Integrazione impegno di spesa per fornitura servizio di TELERISCALDAMENTO nel 1ð semestre 2020 - BIM Belluno Infrastrutture spa di Belluno - CIG Z3B2C82784. Importo aggiudicato: € 3061.76 Somme liquidate: € 3061.76 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z382F119E1 Oggetto: Determina a contrarre - Affidamento fornitura di materiale per staccionate - Cantiere Strada di Ronco in Comune di Santo Stefano di Cadore con fondi canoni idrici 2018 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - ditta C Importo aggiudicato: € 8156.98 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z372B6B36C Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura CARNE - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - ditta UNICOMM srl - CIG Z372B6B36C. Importo aggiudicato: € 5771.63 Somme liquidate: € 5771.63 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z372B6B36C Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio di fornitura CARNE per il periodo 01.07.2020/31.12.2020 ed impegno di spesa - ditta UNICOMM srl - CIG Z372B6B36C. Importo aggiudicato: € 5992.50 Somme liquidate: € 4872.97 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z362E76AB7 Oggetto: Affinamento incarico alla ditta APKAPPA srl di Reggio Emilia per fornitura servizio di teleassistenza per attivitÃÂ di formazione per l'Unione e il Comunhe di Comelico Superiore. CIG Z362E76AB7. Importo aggiudicato: € 1647.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z342C51832 Oggetto: D.P.C.M. del 1 marzo 2020 - art. 3 - comma c) - Emergenza sanitaria derivante da COVID-19 - acquisto soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani e relativi supporti per sede Unione Montana, C.d.S. Giovanni Paolo II e S.A.D. - ditta Fiabane Aless Importo aggiudicato: € 318.06 Somme liquidate: € 300.37 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z342C51832 Oggetto: D.P.C.M. del 1 marzo 2020 - art. 3 - comma c) - Emergenza sanitaria derivante da COVID-19 - acquisto soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani e relativi supporti per sede Unione Montana, C.d.S. Giovanni Paolo II e S.A.D. - ditta Fiabane Aless Importo aggiudicato: € 318.06 Somme liquidate: € 300.37 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z342C51832 Oggetto: D.P.C.M. del 1 marzo 2020 - art. 3 - comma c) - Emergenza sanitaria derivante da COVID-19 - acquisto soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani e relativi supporti per sede Unione Montana, C.d.S. Giovanni Paolo II e S.A.D. - ditta Fiabane Aless Importo aggiudicato: € 39.65 Somme liquidate: € 21.95 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z332AAC52A Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di lavanderia interna biancheria ospiti e capi extra biancheria piana - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - SocietÃÂ Cooperativa Sociale Cadore Onlus - CIG Z332AAC52A. Importo aggiudicato: € 16313.16 Somme liquidate: € 16313.16 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z302DD6EFA Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per fornitura servizio di TELERISCALDAMENTO - 2ð semestre 2020 - BIM Belluno Infrastrutture spa di Belluno - CIG Z302DD6EFA. Importo aggiudicato: € 18938.24 Somme liquidate: € 3446.05 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2F2D4EC1B Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di somministrazione test sierologici rapidi ai parenti degli ospiti a seguito emergenza COVID-19 - Incarico alla SocietÃÂ Cooperativa Sociale Le Valli - - CIG Z2F2D4EC1B. Importo aggiudicato: € 182.15 Somme liquidate: € 60.72 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2D2C69998 Oggetto: Sede sad in Via Federa 11 - Servizio fornitura energia elettrica anno 2020 - svincolo impegno di spesa a favore Enel energia spa e impegno di spesa a favore Wekiwi srl - CIG Z2D2C69998. Importo aggiudicato: € 994.84 Somme liquidate: € 451.84 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2B1FA1CD9 Oggetto: Impegno di spesa per liquidazione competenze allo Studio Commercialisti & Associati di Auronzo di Cadore per servizi relativi al periodo gennaio/febbraio 2017- CIG Z2B1FA1CD9. Importo aggiudicato: € 210.22 Somme liquidate: € 210.22 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A2C5E84D Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio manutenzione impianto elettrico - Impegno di spesa per interventi vari di controllo e riparazione guasti - Ditta MONTAGNER IMPIANTI sas di Montagner Osvaldo - CIG Z2A2C5E84D. Importo aggiudicato: € 311.71 Somme liquidate: € 311.71 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A2C5E84D Oggetto: Intervento di riparazione impianto di riscaldamento sede dell'Ente - Ditta MONTAGNER IMPIANTI sas di Montagner Osvaldo - CIG Z2A2C5E84D. Importo aggiudicato: € 590.19 Somme liquidate: € 590.19 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A2C5E84D Oggetto: Servizio RSU - intervento di riparazione impianto elettrico presso la stazione di Ponte della Lasta - Ditta MONTAGNER IMPIANTI sas di Montagner Osvaldo - CIG Z2A2C5E84D. Importo aggiudicato: € 514.05 Somme liquidate: € 514.05 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A2C5E84D Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Incarico alla ditta Montagner Impianti srl per intervento di ripristino funzionalitÃÂ impianto antincendio - CIG Z2A2C5E84D. Importo aggiudicato: € 2213.71 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A2C5E84D Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa a favore della ditta Montagner Impianti srl per interventi di controllo e ripristino guasti impianto elettrico - CIG Z2A2C5E84D. Importo aggiudicato: € 296.97 Somme liquidate: € 296.97 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A2BC99C3 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio manutenzione impianto antincendio, porte rei e maniglioni antipanico - Impegno di spesa per l'anno 2020 - Ditta Antincendio Service di Pilu Vittorio - CIG Z2A2BC99C3 Importo aggiudicato: € 1959.32 Somme liquidate: € 1211.46 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A2BC95D7 Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di taratura tachigrafo digitale autocarro Scania targato FK129XZ - ditta F.L.F. srl. - CIG Z2A2BC95D7. Importo aggiudicato: € 183.00 Somme liquidate: € 183.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A2BC95D7 Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di controllo generale e revisione autocarro Scania targato FK129XZ - ditta F.L.F. srl - CIG Z2A2BC95D7. Importo aggiudicato: € 502.10 Somme liquidate: € 502.10 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A2BC95D7 Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per fornitura pezzi di ricambio per autocarro Man targato DN979ME - ditta F.L.F. srl - CIG Z2A2BC95D7. Importo aggiudicato: € 277.92 Somme liquidate: € 277.92 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A2BC95D7 Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di controllo generale e revisione autocarro Mercedes targato CT300VK - ditta F.L.F. srl - CIG Z2A2BC95D7. Importo aggiudicato: € 4260.10 Somme liquidate: € 4260.10 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A2BC95D7 Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di controllo generale e revisione autocarro Man 12.210 targato DN979ME - ditta F.L.F. srl - CIG Z2A2BC95D7. Importo aggiudicato: € 2918.10 Somme liquidate: € 2918.10 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A2BC95D7 Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di controllo generale e revisione autocarro MAN TGM targato EM817WP - ditta F.L.F. srl - CIG Z2A2BC95D7. Importo aggiudicato: € 6700.10 Somme liquidate: € 6700.10 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A2BC95D7 Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro Mercedes targato CT300VK - ditta F.L.F. srl - CIG Z2A2BC95D7. Importo aggiudicato: € 973.53 Somme liquidate: € 973.52 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A2BC95D7 Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro Man targato CW753WP - ditta F.L.F. srl - CIG Z2A2BC95D7 Importo aggiudicato: € 1403.57 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A2BC95D7 Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di controllo generale e revisione autocarro Iveco Magirus targato CT458VJ - ditta F.L.F. srl - CIG Z2A2BC95D7. Importo aggiudicato: € 2926.14 Somme liquidate: € 2926.14 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z292EFBDB1 Oggetto: Affidamento fornitura connettivitÃÂ internet alla ditta EOLO spa di Busto Arsizio - CIG Z292EFBDB1. Importo aggiudicato: € 878.40 Somme liquidate: € 878.40 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z283011306 Oggetto: Abbonamento al quotidiano telematico PAWEB e rivista Finanza e Tributi per ufficio segretario e ufficio ragioneria - impegno di spesa per canone annuale - Ditta CELNETWORK SRL - CIG Z283011306. Importo aggiudicato: € 818.48 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z232EA5793 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio preparazione pasti e gestione cucina e magazzino per il periodo 01.10.2020/31.12.2020 e impegno di spesa - SocietÃÂ Cooperativa Sociale Le Valli - CIG Z232EA5793. Importo aggiudicato: € 34931.40 Somme liquidate: € 23287.60 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z232EA5793 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio preparazione pasti e gestione cucina e magazzino per il periodo 01.10.2020/31.12.2020 e impegno di spesa - SocietÃÂ Cooperativa Sociale Le Valli - CIG Z232EA5793. Importo aggiudicato: € 6834.42 Somme liquidate: € 4556.28 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z202D02266 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per acquisto ombrelloni - ditta Ferramenta Bergagnin snc - CIG Z202D02266. Importo aggiudicato: € 184.00 Somme liquidate: € 184.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1E2E7934F Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Incarico per riparazione lavatrice Whirpool - Ditta RADIO RUZZA snc - CIG Z1E2E7934F. Importo aggiudicato: € 87.89 Somme liquidate: € 87.89 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1B2D78656 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio lavanderia interna biancheria ospiti e capi extra biancheria piana per il periodo 01.07.2020/31.12.2020 - CADORE SocietÃÂ Cooperativa Sociale - CIG Z1B2D78656. Importo aggiudicato: € 16313.16 Somme liquidate: € 13594.30 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1B2B6B3B8 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura MELE e PATATE di produzione bellunese - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - azienda agricola Curto Mara - CIG Z1B2B6B3B8. Importo aggiudicato: € 832.83 Somme liquidate: € 832.83 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1B2B6B3B8 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio di fornitura MELE E PATATE di produzione bellunese per il periodo 01.07.2020/31.12.2020 ed impegno di spesa - ditta Curto Mara - CIG Z1B2B6B3B8. Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1297.30 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1B2B6B3B8 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Affidamento servizio di fornitura LATTICINI e SALUMI per il periodo 01.07.2020/31.12.2020 ed impegno di spesa - ditta Camillo Fasolo & C. sas - CIG Z1B2B6B3B8. Importo aggiudicato: € 8245.25 Somme liquidate: € 6697.88 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1B1F02F15 Oggetto: Regolazione contabile con la ditta Ferramenta Bergagnin snc per fornitura magliette ad alta visibilitÃÂ con logo dell'Ente - determinazione n. 255 del 07.07.2017 - CIG Z1B1F02F15. Importo aggiudicato: € 139.30 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1B1F02F15 Oggetto: Regolazione contabile con la ditta Ferramenta Bergagnin snc per fornitura magliette ad alta visibilitÃÂ con logo dell'Ente - determinazione n. 255 del 07.07.2017 - CIG Z1B1F02F15 Importo aggiudicato: € 59.70 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z192D70F29 Oggetto: Servizio R.S.U. - impegno di spesa per acquisto additivo ADBLUE - ditta Fiorese Bernardino spa - CIG Z192D70F29. Importo aggiudicato: € 267.91 Somme liquidate: € 267.91 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z192BC9B10 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Realizzazione progetto "Un mondo di luce a costo zero" - Impegno di spesa per liquidazione quota 90% del risparmio conseguito nell'anno 2020 alla ditta BEGHELLI Servizi srl - CIG Z192BC9B10. Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 7906.48 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1829A6444 Oggetto: PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI Edilizia scolastica, gestione mensa per il Comune di Comelico Superiore. Importo aggiudicato: € 1080.00 Somme liquidate: € 829.59 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z152BEA784 Oggetto: Servizio di Assistenza Domiciliare - Impegno di spesa per acquisto contenitori in alluminio per consegna pasti a domicilio a particolari utenti - ditta Fiabane Alessandro snc di Fiabane Marco e Matteo - CIG Z152BEA784. Importo aggiudicato: € 467.02 Somme liquidate: € 467.02 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1529A6375 Oggetto: PANE Funzione "EDILIZIA SCOLASTICA" su delega del Comune di Comelico e Superiore - Impegni di spesa per la fornitura di derrate alimentari e bombole di gas propano alla Scuola Materna nel periodo gennaio/giugno 2020. Importo aggiudicato: € 720.00 Somme liquidate: € 373.87 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z142E8760B Oggetto: Funzione "EDILIZIA SCOLASTICA" su delega del Comune di Comelico e Superiore - Servizio di fornitura CARNE alla Scuola Materna - Incarico alla ditta LA VECIA BEKARIA di PomarÚ Doch Mauro - Z142E8760B. Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 157.76 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z132D00371 Oggetto: Servizio R.S.U. - impegno di spesa per acquisto carta a modulo continuo per stampa registro formulari - ditta MYO spa - CIG Z132D00371. Importo aggiudicato: € 211.37 Somme liquidate: € 211.37 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z122C9A5A2 Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta Wind Tre spa periodo dal 01-01-2020 al 29-02-2020 scadenza 20-5-2020 CIG Z122C9A5A2. Importo aggiudicato: € 118.25 Somme liquidate: € 118.25 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z122C9A5A2 Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta Wind Tre spa periodo dal 01-01-2020 al 29-02-2020 scadenza 20-5-2020 CIG Z122C9A5A2. Importo aggiudicato: € 41.48 Somme liquidate: € 41.48 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z122C9A5A2 Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta Wind Tre spa periodo dal 01-01-2020 al 29-02-2020 scadenza 20-5-2020 CIG Z122C9A5A2. Importo aggiudicato: € 20.74 Somme liquidate: € 20.74 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z122C9A5A2 Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta Wind Tre spa periodo dal 01-01-2020 al 29-02-2020 scadenza 20-5-2020 CIG Z122C9A5A2. Importo aggiudicato: € 15.25 Somme liquidate: € 15.25 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z122C9A5A2 Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della Ditta Wind Tre spa - periodo dal 1/3/2020 al 30/04/2020 scadenza 20-7-2020 CIG Z122C9A5A2. Importo aggiudicato: € 124.06 Somme liquidate: € 124.06 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z122C9A5A2 Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della Ditta Wind Tre spa - periodo dal 1/3/2020 al 30/04/2020 scadenza 20-7-2020 CIG Z122C9A5A2. Importo aggiudicato: € 41.48 Somme liquidate: € 41.48 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z122C9A5A2 Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della Ditta Wind Tre spa - periodo dal 1/3/2020 al 30/04/2020 scadenza 20-7-2020 CIG Z122C9A5A2. Importo aggiudicato: € 14.21 Somme liquidate: € 14.21 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z122C9A5A2 Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della Ditta Wind Tre spa - periodo dal 1/3/2020 al 30/04/2020 scadenza 20-7-2020 CIG Z122C9A5A2. Importo aggiudicato: € 18.35 Somme liquidate: € 18.35 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z122C9A5A2 Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta Wind Tre spa - periodo dal 01/05/2020 al 30/06/2020 scadenza 19/09/2020 CIG Z122C9A5A2 Importo aggiudicato: € 113.25 Somme liquidate: € 113.25 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z122C9A5A2 Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta Wind Tre spa - periodo dal 01/05/2020 al 30/06/2020 scadenza 19/09/2020 Importo aggiudicato: € 41.48 Somme liquidate: € 41.48 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z122C9A5A2 Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta Wind Tre spa - periodo dal 01/05/2020 al 30/06/2020 scadenza 19/09/2020 CIG Z122C9A5A2 Importo aggiudicato: € 16.16 Somme liquidate: € 16.16 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z122C9A5A2 Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta Wind Tre spa - periodo dal 01/05/2020 al 30/06/2020 scadenza 19/09/2020 CIG Z122C9A5A2 Importo aggiudicato: € 15.96 Somme liquidate: € 15.96 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z122C9A5A2 Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta WIND TRE spa - periodo dal 01.07.2020 al 31.08.2020 - scadenza 20.11.2020 - CIG Z122C9A5A2. Importo aggiudicato: € 112.92 Somme liquidate: € 112.92 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z122C9A5A2 Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta WIND TRE spa - periodo dal 01.07.2020 al 31.08.2020 - scadenza 20.11.2020 - CIG Z122C9A5A2. Importo aggiudicato: € 41.48 Somme liquidate: € 41.48 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z122C9A5A2 Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta WIND TRE spa - periodo dal 01.07.2020 al 31.08.2020 - scadenza 20.11.2020 - CIG Z122C9A5A2. Importo aggiudicato: € 39.42 Somme liquidate: € 39.42 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z122C9A5A2 Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta WIND TRE spa - periodo dal 01.07.2020 al 31.08.2020 - scadenza 20.11.2020 - CIG Z122C9A5A2. Importo aggiudicato: € 17.98 Somme liquidate: € 17.98 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z122C9A5A2 Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta Wind Tre spa - periodo dal 01-9-2020 al 31/10/2020 - scadenza 20-1-2021 - cig Z122C9A5A2. Importo aggiudicato: € 115.84 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z122C9A5A2 Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta Wind Tre spa - periodo dal 01-9-2020 al 31/10/2020 - scadenza 20-1-2021 - cig Z122C9A5A2. Importo aggiudicato: € 41.48 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z122C9A5A2 Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta Wind Tre spa - periodo dal 01-9-2020 al 31/10/2020 - scadenza 20-1-2021 - cig Z122C9A5A2. Importo aggiudicato: € 15.67 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z122C9A5A2 Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta Wind Tre spa - periodo dal 01-9-2020 al 31/10/2020 - scadenza 20-1-2021 - cig Z122C9A5A2. Importo aggiudicato: € 23.78 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0F2D78124 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio preparazione pasti e gestione cucina e magazzino per il periodo 01.07.2020/30.09.2020 e impegno di spesa - SocietÃÂ Cooperativa Sociale Le Valli - CIG Z0F2D78124. Importo aggiudicato: € 34931.40 Somme liquidate: € 34931.40 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0F2D78124 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio preparazione pasti e gestione cucina e magazzino per il periodo 01.07.2020/30.09.2020 e impegno di spesa - SocietÃÂ Cooperativa Sociale Le Valli - CIG Z0F2D78124. Importo aggiudicato: € 6834.42 Somme liquidate: € 6834.42 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0F2B6B759 Oggetto: RIFIUTI BIODEGRADABILI - ERBA E RAMAGLIE CER 200201 RSU - RACCOLTA DIFFERENZIATA Importo aggiudicato: € 20000.00 Somme liquidate: € 14582.15 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0E2B4A891 Oggetto: Servizio di Assistenza Domiciliare - Impegno di spesa per acquisto contenitori in alluminio per consegna pasti a domicilio a particolari utenti - ditta Unicomm srl - CIG Z0E2B4A891. Importo aggiudicato: € 44.80 Somme liquidate: € 44.80 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0A2C699F7 Oggetto: Edificio spogliatoi e campo di calcio Lacuna - Servizio fornitura enerSede Unione Montana Comelico - Servizio fornitura energia elettrica anno 2020 - svincolo impegno di spesa a favore di Enel Energia spa - impegno di spesa Wekiwi srl CIG Z0A2C699F7 Importo aggiudicato: € 2602.69 Somme liquidate: € 1087.62 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0A2B6B600 Oggetto: MEDICINALI CER 200132 20133 RSU - RACCOLTA DIFFERENZIATA Importo aggiudicato: € 14000.00 Somme liquidate: € 5743.09 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z092D20C51 Oggetto: P.M.A. anno 2020 - Incarico per fornitura materiale di consumo per decespugliatori e motoseghe - ditta TECNOFOREST srl Unipersonale - CIG Z092D20C51 Importo aggiudicato: € 932.72 Somme liquidate: € 932.72 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z092D20C51 Oggetto: IMPEGNO AGGIUNTIVO AL N. 376/2020 P.M.A. anno 2020 - Incarico per fornitura materiale di consumo per decespugliatori e motoseghe - ditta TECNOFOREST srl Unipersonale - CIG Z092D20C51 Importo aggiudicato: € 0.13 Somme liquidate: € 0.01 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z092D20C51 Oggetto: P.M.A. anno 2020 - Incarico per fornitura materiale di consumo per decespugliatori e motoseghe - ditta TECNOFOREST srl Unipersonale - CIG Z092D20C51. Importo aggiudicato: € 1054.31 Somme liquidate: € 1054.31 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0929C233D Oggetto: Determina a contrarre - Funzione "Edilizia scolastica" su delega del Comune di San Nicolò di Comelico - Servizi socio - sanitari ed educativi e servizi alla persona (doposcuola) per il Comune di San Nicolò di Comelico. Importo aggiudicato: € 6781.32 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0929C233D Oggetto: DE 86-2020 SPESE PER LA GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA DEL COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO. (ENTRATA CAP. 268) Importo aggiudicato: € 23531.83 Somme liquidate: € 14923.41 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0929C233D Oggetto: Funzione "EDILIZIA SCOLASTICA" su delega del Comune di San Nicolò di Comelico - Servizi socio sanitari ed educativi e servizi alla persona anno scolastico 2019/2020 - impegno di spesa periodo gennaio/giugno 2020 Importo aggiudicato: € 6606.60 Somme liquidate: € 1663.20 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0829A64AF Oggetto: BOMBOLE DI GAS PROPANO Edilizia scolastica, gestione mensa per il Comune di Comelico Superiore. Importo aggiudicato: € 480.00 Somme liquidate: € 176.78 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z062F8B45C Oggetto: Determina a contrarre - realizzazione studio idrauilico finalizzato alla ridefinizione delle aree di pericolositÃÂ - affidamento incarico allo studio API ing. Andreella di Feltre ex art. 1 com 2 lett. a) L.120/2020. CIG Z062F8B45C Importo aggiudicato: € 12688.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z062EDF916 Oggetto: Funzione "EDILIZIA SCOLASTICA" su delega del Comune di San Nicolò di Comelico - Servizio di accompagnamento scolastico bambini frequentanti la scuola dell'infanzia a bordo dello scuolabus di proprietàdel Comune stesso - affidamento incarico pe Importo aggiudicato: € 1315.60 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z012C84CD4 Oggetto: Impegno di spesa servizio R.S.U. - acquisto olio idraulico MOBIL UNIVIS - ditta Fiorese Bernardino spa - CIG Z012C84CD4. Importo aggiudicato: € 803.99 Somme liquidate: € 803.99 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z012C84CD4 Oggetto: Impegno di spesa servizio R.S.U. - acquisto lubrificante - ditta Fiorese Bernardino spa - CIG Z012C84CD4. Importo aggiudicato: € 290.41 Somme liquidate: € 290.41 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z002E0D08A Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Incarico per servizio di svuotamento fossa biologica - ditta ECOLOGIA LENA snc di Lena Dario - CIG Z002E0D08A. Importo aggiudicato: € 1201.75 Somme liquidate: € 1201.75 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z002BBDB04 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per fornitura presidi per l'incontinenza nel periodo 01.01.2020/31.03.2020 - ditta SERENITY spa - CIG Z002BBDB04 - -- Importo aggiudicato: € 4800.00 Somme liquidate: € 4800.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z002BBDB04 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Fornitura presidi per l'incontinenza - proroga incarico per sperimentazione dal 01.04.2020 al 30.04.2020 e impegno di spesa - ditta SERENITY spa - CIG Z002BBDB04 Importo aggiudicato: € 1600.00 Somme liquidate: € 1600.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z002BBDB04 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Fornitura presidi per l'incontinenza - proroga incarico per sperimentazione dal 01.05.2020 al 30.06.2020 e impegno di spesa - ditta SERENITY spa - CIG Z002BBDB04. Importo aggiudicato: € 3200.00 Somme liquidate: € 3200.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 8357786730 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio assistenza geriatrica ed infermieristica, coordinatore, educatore, psicologo e logopedista - Impegno di spesa per il periodo 01.07.2020/31.12.2020 - SocietÃÂ Cooperativa Sociale Le Valli - CIG 8357786730. Importo aggiudicato: € 540746.33 Somme liquidate: € 449534.49 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 8357786730 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fisioterapia - Impegno di spesa per il periodo 01.07.2020/31.12.2020 - SocietÃÂ Cooperativa Sociale Le Valli - CIG 8357786730. Importo aggiudicato: € 11495.17 Somme liquidate: € 8628.19 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 8357786730 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fisioterapia - Impegno di spesa per il periodo 01.07.2020/31.12.2020 - SocietÃÂ Cooperativa Sociale Le Valli - CIG 8357786730. Importo aggiudicato: € 1593.54 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 809277947F Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio preparazione pasti e gestione cucina e magazzino - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - SocietÃÂ Cooperativa Sociale Le Valli - CIG 809277947F. Importo aggiudicato: € 69862.80 Somme liquidate: € 69862.80 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 809277947F Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio preparazione pasti e gestione cucina e magazzino - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - SocietÃÂ Cooperativa Sociale Le Valli - CIG 809277947F. Importo aggiudicato: € 13668.84 Somme liquidate: € 13668.84 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 8092753F07 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio pulizia - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - CADORE SocietÃÂ Cooperativa Sociale - CIG 8092753F07. Importo aggiudicato: € 47958.54 Somme liquidate: € 47958.54 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 7968856BFE Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE e servizio sociale professionale adulti/anziani del comprensorio Comelico - Impegno di spesa a favore della SocietÃÂ Cooperativa Sociale Le Valli di Longarone - periodo gennaio/ottobre 2020 - CIG 7968856BFE. Importo aggiudicato: € 124081.99 Somme liquidate: € 124081.99 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 7968856BFE Oggetto: Progetto "Assistenza Domiciliare - INPS Gestione Dipendenti Pubblici (HOME CARE PREMIUM)" - Liquidazione competenze alla SocietÃÂ Cooperativa Sociale Le Valli per il mese di gennaio 2020 - CIG 7968856BFE. Importo aggiudicato: € 181.24 Somme liquidate: € 181.24 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 7968856BFE Oggetto: Progetto "Assistenza Domiciliare - INPS Gestione Dipendenti Pubblici (HOME CARE PREMIUM)" - Liquidazione competenze alla SocietÃÂ Cooperativa Sociale Le Valli per il mese di marzo 2020 - CIG 7968856BFE. Importo aggiudicato: € 213.43 Somme liquidate: € 213.43 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 7968856BFE Oggetto: Progetto "Assistenza Domiciliare - INPS Gestione Dipendenti Pubblici (HOME CARE PREMIUM)" - Liquidazione competenze alla SocietÃÂ Cooperativa Sociale Le Valli per il mese di aprile 2020 - CIG 7968856BFE. Importo aggiudicato: € 234.98 Somme liquidate: € 234.98 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 7968856BFE Oggetto: Progetto "Assistenza Domiciliare - INPS Gestione Dipendenti Pubblici (HOME CARE PREMIUM)" - Liquidazione competenze alla SocietÃÂ Cooperativa Sociale Le Valli per il mese di maggio 2020 - CIG 7968856BFE. Importo aggiudicato: € 196.16 Somme liquidate: € 196.16 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 7968856BFE Oggetto: Progetto "Assistenza Domiciliare - INPS Gestione Dipendenti Pubblici (HOME CARE PREMIUM)" - Liquidazione competenze alla SocietÃÂ Cooperativa Sociale Le Valli per il mese di giugno 2020 - CIG 7968856BFE. Importo aggiudicato: € 209.10 Somme liquidate: € 209.10 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 7968856BFE Oggetto: Progetto "Assistenza Domiciliare - INPS Gestione Dipendenti Pubblici (HOME CARE PREMIUM)" - Liquidazione competenze alla SocietÃÂ Cooperativa Sociale Le Valli per il mese di luglio 2020 - CIG 7968856BFE. Importo aggiudicato: € 205.46 Somme liquidate: € 205.46 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 6252779476 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio assistenza geriatrica ed infermieristica, coordinatore, educatore, psicologo e logopedista - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - SocietÃÂ Cooperativa Sociale Le Valli - CIG 6252779476. Importo aggiudicato: € 533027.55 Somme liquidate: € 533027.55 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 6252779476 Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fisioterapia - Impegno di spesa per l'anno 2020 - SocietÃÂ Cooperativa Sociale Le Valli - CIG 6252779476. Importo aggiudicato: € 13004.83 Somme liquidate: € 13004.83 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 6252779476 Oggetto: CENTRO SERVIZI GIOVANNI PAOLO II - SPESE PER IL PERSONALE Importo aggiudicato: € 1376.00 Somme liquidate: € 1376.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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