Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZZ4E2D1172
Oggetto: D.Lgs. 81/2008 art. 10 - Servizio sorveglianza sanitaria dipendenti anno 2020 - Impegno di spesa a favore della ditta SICURIDEA srl - CIG ZZ4E2D1172B.
Importo aggiudicato: € 289.06
Somme liquidate: € 289.06
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
CIG: ZZ4E2D1172
Oggetto: D.Lgs. 81/2008 art. 10 - Servizio sorveglianza sanitaria dipendenti anno 2020 - Impegno di spesa a favore della ditta SICURIDEA srl - CIG ZZ4E2D1172B.
Importo aggiudicato: € 337.26
Somme liquidate: € 337.26
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
CIG: ZFA2C59719
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per compilazione ed invio della dichiarazione ambientale MUD anno 2019 - ditta SICURIDEA srl - CIG ZFA2C59719.
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
CIG: ZFA2B6B6F5
Oggetto: LEGNO CER 200238 Servizio R.S.U. - Aggiudicazione incarichi per il ritiro dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata - anno 2020.
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17609.77
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
CIG: ZF92DC27C0
Oggetto: P.M.A. anno 2020 - Incarico per fornitura pneumatici Fiat Panda targata EK713HW - ditta Comis Da Ronco Giordano - CIG ZF92DC27C0.
Importo aggiudicato: € 207.40
Somme liquidate: € 207.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Da Ronco Giordano
    CF: CMSGDN46D19C919O
  • Comis Da Ronco Giordano
    CF: CMSGDN46D19C919O
CIG: ZF92CB0BFF
Oggetto: Impegno di spesa per partecipazione del segretario e del responsabile del servizio tecnico al webinar "AFFIDAMENTI di LAVORI, SERVIZI e FORNITURE DURANTE E DOPO IL PERIODO EMERGENZIALE" con l'avv. Vittorio Miniero in data 14.04.2020
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 82.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • centro studi bellunese
    CF: 00887890259
  • centro studi bellunese
    CF: 00887890259
CIG: ZF82EA428C
Oggetto: Servizio RSU - acquisto cloruro di sodio per uso stradale tramite il MEPA - ditta Dalle Pasqualine Antonio - CIG ZF82EA428C.
Importo aggiudicato: € 201.30
Somme liquidate: € 201.30
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dalle pasqualine antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P
  • dalle pasqualine antonio
    CF: DLLNTN65H27Z110P
CIG: ZF82B6B766
Oggetto: PNEUMATICI CER 160103 RSU - RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2746.04
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
    CF: 00546570268
  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
    CF: 00546570268
CIG: ZF72EF06F6
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE e servizio sociale professionale adulti/anziani del comprensorio Comelico - Proroga alla Società Cooperativa Sociale Le Valli di Longarone per il periodo 01.11.2020/31.12.2020 e impegno di spesa - CIG ZF72EF06F6.
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: ZF72C8282F
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - anno 2020 - BIM Gestione Servizi Pubblici spa di Belluno - CIG ZF72C8282F.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1720.61
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM GSP SPA
    CF: 00971870258
  • BIM GSP SPA
    CF: 00971870258
CIG: ZF72C8282F
Oggetto: Sede Unione Montana Comelico e Sappada - Impegno di spesa per SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - anno 2020 - BIM Gestione Servizi Pubblici spa di Belluno - CIG ZF72C8282F.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 111.61
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM GSP SPA
    CF: 00971870258
  • BIM GSP SPA
    CF: 00971870258
CIG: ZF72B6B348
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura ALIMENTARI SURGELATI - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - ditta UNICOMM srl - CIG ZF72B6B348.
Importo aggiudicato: € 6539.53
Somme liquidate: € 6539.53
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICOMM SRL
    CF: 01274580248
  • UNICOMM SRL
    CF: 01274580248
CIG: ZF72B6B348
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio di fornitura SURGELATI per il periodo 01.07.2020/31.12.2020 ed impegno di spesa - ditta UNICOMM srl - CIG ZF72B6B348.
Importo aggiudicato: € 6199.27
Somme liquidate: € 6199.27
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICOMM SRL
    CF: 01274580248
  • UNICOMM SRL
    CF: 01274580248
CIG: ZF72B6B335
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura ALIMENTARI E BEVANDE - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - ditta UNICOMM srl - CIG ZF72B6B335
Importo aggiudicato: € 13441.58
Somme liquidate: € 13441.58
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICOMM SRL
    CF: 01274580248
  • UNICOMM SRL
    CF: 01274580248
CIG: ZF72B6B335
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio di fornitura ALIMENTARI E BEVANDE per il periodo 01.07.2020/31.12.2020 ed impegno di spesa - ditta UNICOMM srl - CIG ZF72B6B335.
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13835.27
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICOMM SRL
    CF: 01274580248
  • UNICOMM SRL
    CF: 01274580248
CIG: ZF72B6B335
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Integrazione impegno di spesa per fornitura alimentari e bevande nel 2° semestre 2020 - ditta Unicomm srl - CIG ZF72B6B335.
Importo aggiudicato: € 2097.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICOMM SRL
    CF: 01274580248
  • UNICOMM SRL
    CF: 01274580248
CIG: ZF62C8435E
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto batterie per autocarri targati DH247NL e EM817WP - ditta ALPI CAR snc - CIG ZF62C8435E.
Importo aggiudicato: € 903.07
Somme liquidate: € 903.07
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
CIG: ZF62C8435E
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto filtri e lampadine per autocarri targati - ditta ALPI CAR snc - CIG ZF62C8435E.
Importo aggiudicato: € 251.37
Somme liquidate: € 251.37
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
CIG: ZF62C8435E
Oggetto: Servizio P.M.A. - Impegno di spesa per fornitura batteria per terratrack AEBI TT 95 - ditta ALPI CAR snc - CIG ZF62C8435E
Importo aggiudicato: € 211.49
Somme liquidate: € 211.49
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
CIG: ZF62C8435E
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto additivo ADBLUE - ditta ALPI CAR snc - CIG ZF62C8435E.
Importo aggiudicato: € 76.86
Somme liquidate: € 76.86
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
CIG: ZF62C8435E
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto olio servosterzo e lampadine frecce per autocarri di proprietà dell'Ente - ditta ALPI CAR snc - CIG ZF62C8435E.
Importo aggiudicato: € 87.19
Somme liquidate: € 87.19
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
CIG: ZF62C8435E
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto filtri olio, aria e carburante per gli autocarri di proprietà dell'Ente - ditta ALPI CAR snc - CIG ZF62C8435E.
Importo aggiudicato: € 358.66
Somme liquidate: € 358.66
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
CIG: ZF62C8435e
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto antigelo e lampadine per gli autocarri di proprietà dell'Ente - ditta ALPI CAR snc - CIG ZF62C8435E.
Importo aggiudicato: € 282.43
Somme liquidate: € 282.43
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
CIG: ZF62C8435E
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per fornitura batteria e pezzi di ricambio per gli autocarri - Ditta ALPI CAR snc - CIG ZF62C8435E.
Importo aggiudicato: € 183.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
CIG: ZF32D3D0A2
Oggetto: Adempimenti amministrativi e informatici a seguito normativa Privacy - REG. (UE) 2016/679 - Integrazione impegno di spesa a favore di S.I.T. srl di Belluno per l'anno 2018 - CIG ZF32D3D0A2.
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE
    CF: 01034290252
  • SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE
    CF: 01034290252
CIG: ZF32D3D0A2
Oggetto: Adempimenti amministrativi e informatici a seguito normativa Privacy - REG. (UE) 2016/679 - Impegno di spesa a favore di S.I.T. srl di Belluno per l'anno 2020 - CIG ZF32D3D0A2.
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE
    CF: 01034290252
  • SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE
    CF: 01034290252
CIG: zf327bb8df
Oggetto: SERVIZI ASSOCIATI PER I COMUNI DEL COMPRENSORIO E DEL CADORE - CONVENZIONE DITTA INSIEL (ASCOT) COMUNITA' MONTANA CADORE LONGARONESE (STIPENDI) ENTRATA CAP. 241
Importo aggiudicato: € 1342.00
Somme liquidate: € 1342.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
CIG: ZF02D81DDF
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Incarico per la fornitura di presidi per l'incontinenza nel periodo 01.07.2020/31.12.2020 - ditta SERENITY spa - CIG ZF02D81DDF.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10361.31
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENITY SPA
    CF: 01635360694
  • SERENITY SPA
    CF: 01635360694
CIG: ZF02D81DDF
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Integrazione impegno di spesa per fornitura presidi per l'incontinenza nel 2° semestre 2020 - ditta SERENITY spa - CIG ZF02D81DDF.
Importo aggiudicato: € 158.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENITY SPA
    CF: 01635360694
  • SERENITY SPA
    CF: 01635360694
CIG: ZF02BC915C
Oggetto: S.A.D. - Impegno di spesa per intervento di riparazione Fiat Panda targata targata CX881XA e revisione - ditta AUTOPLANET snc di Casanova A. & C. - CIG ZF02BC915C.
Importo aggiudicato: € 154.35
Somme liquidate: € 154.35
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOPLANET SNC
    CF: 00905070256
  • AUTOPLANET SNC
    CF: 00905070256
CIG: ZF02BC915C
Oggetto: P.M.A. - Impegno di spesa per revisione Fiat Panda targata targata EK713HW - ditta AUTOPLANET snc di Casanova A. & C. - CIG ZF02BC915C.
Importo aggiudicato: € 66.88
Somme liquidate: € 66.88
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOPLANET SNC
    CF: 00905070256
  • AUTOPLANET SNC
    CF: 00905070256
CIG: ZF02BC915C
Oggetto: P.M.A. - Impegno di spesa per intervento di riparazione Fiat Panda targata targata EL549CH e revisione - ditta AUTOPLANET snc di Casanova A. & C. - CIG ZF02BC915C.
Importo aggiudicato: € 548.27
Somme liquidate: € 548.27
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOPLANET SNC
    CF: 00905070256
  • AUTOPLANET SNC
    CF: 00905070256
CIG: ZED2CD04A5
Oggetto: Servizio P.M.A. - acquisto mascherine sanitarie protettive per gli operai - ditta AURA srl - CIG ZED2CD04A5.
Importo aggiudicato: € 570.96
Somme liquidate: € 570.96
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AURA SRL
    CF: 03518040245
  • AURA SRL
    CF: 03518040245
CIG: ZED2CD04A5
Oggetto: Servizio P.M.A. - acquisto mascherine per gli operai - integrazione impegno per spese di spedizione - ditta AURA srl - CIG ZED2CD04A5.
Importo aggiudicato: € 9.51
Somme liquidate: € 9.51
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AURA SRL
    CF: 03518040245
  • AURA SRL
    CF: 03518040245
CIG: ZED2CD04A5
Oggetto: Servizio P.M.A. - acquisto mascherine chirurgiche FP2 per gli operai - Farmacia Comelico del dott. Pietro Mattiuzzi - CIG ZED2CD04A5.
Importo aggiudicato: € 180.19
Somme liquidate: € 180.19
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA MATTIUZZI
    CF: MTTPTR72R08C957G
  • FARMACIA MATTIUZZI
    CF: MTTPTR72R08C957G
CIG: ZED2C44832
Oggetto: Impegno per spesa per sede S.A.D. - fornitura energia elettrica - anno 2020 - ENEL ENERGIA spa - CIG ZED2C44832.
Importo aggiudicato: € 505.16
Somme liquidate: € 505.16
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: ZED2C44832
Oggetto: Impegno per spesa per sede Unione Montana - fornitura energia elettrica - anno 2020 - ENEL ENERGIA spa - CIG ZED2C44832.
Importo aggiudicato: € 717.90
Somme liquidate: € 717.90
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: ZED2C44832
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura energia elettrica al centro di compattazione di Ponte della Lasta - anno 2020 - Enel Energia spa - CIG ZED2C44832.
Importo aggiudicato: € 2473.26
Somme liquidate: € 2473.26
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: ZED2C44832
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura energia elettrica all'edificio spogliatoi del campo di calcio di Lacuna - anno 2020 - Enel Energia spa - CIG ZED2C44832.
Importo aggiudicato: € 1473.26
Somme liquidate: € 1397.31
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: ZED2C44832
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura energia elettrica ai ripetitori televisivi di Cima Fratta, Col d'Avara, Campolongo e Costalissoio - anno 2020 - Enel Energia spa - CIG ZED2C44832.
Importo aggiudicato: € 3475.15
Somme liquidate: € 3475.15
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: ZED2C44832
Oggetto: Impegno per spesa per sede Unione Montana - fornitura energia elettrica - anno 2020 - ENEL ENERGIA spa - CIG ZED2C44832.
Importo aggiudicato: € 993.87
Somme liquidate: € 993.87
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: ZED2729CAF
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante per i mezzi utilizzati per il servizio di Assistenza Domiciliare - Wex Europe Services srl - periodo 15/22 settembre 2020 - scadenza 30-10-2020 - CIG ZED2729CAF.
Importo aggiudicato: € 146.73
Somme liquidate: € 146.73
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZED2729CAE
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante per i mezzi utilizzati per il Servizio di Assistenza Domiciliare - WEX EUROPE SERVICES srl - periodo 31 dicembre 2019/14 gennaio 2020 - scadenza 14.02.2020 - CIG ZED2729CAE.
Importo aggiudicato: € 208.01
Somme liquidate: € 208.01
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZED2729CAE
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante per i mezzi utilizzati per il Servizio di Assistenza Domiciliare - WEX EUROPE SERVICES srl - periodo 17/23 gennaio 2020 - scadenza 03.03.2020 - CIG ZED2729CAE.
Importo aggiudicato: € 166.26
Somme liquidate: € 166.26
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZED2729CAE
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante per i mezzi utilizzati per il Servizio di Assistenza Domiciliare - WEX EUROPE SERVICES srl - periodo 31 gennaio/13 febbraio 2020 - scadenza 17.03.2020 - CIG ZED2729CAE
Importo aggiudicato: € 279.18
Somme liquidate: € 279.18
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZED2729CAE
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante per i mezzi utilizzati per il Servizio di Assistenza Domiciliare - WEX EUROPE SERVICES srl - periodo 4/13 marzo 2020 - scadenza 14.04.2020 - CIG ZED2729CAE.
Importo aggiudicato: € 128.76
Somme liquidate: € 128.76
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZED2729CAE
Oggetto: impegno di spesa per fornitua carburante per i mezzi utilizzati per il servizio di Assistenza Domiciliare - Wex Europe Services srl - giorno 24 marzo 2020 - scadenza 30-4-2020 - CIG ZED2729CAE.
Importo aggiudicato: € 37.70
Somme liquidate: € 37.70
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZED2729CAE
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante per i mezzi utilizzati per il servizio di assistenza domicilaire - Wex Europe Services srl - scadenza 30-4-2020 CIG ZED2729CAE.
Importo aggiudicato: € 30.93
Somme liquidate: € 30.93
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZED2729CAE
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante adibito ai mezzi del sad. WEX EUROPE SERVICES SRL - 17/04/2020 CIG ZED2729CAE.
Importo aggiudicato: € 31.84
Somme liquidate: € 31.84
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZED2729CAE
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante Assistenza Domiciliare - Wex Europe Services srl. scadenza 16-06-2020 CIG ZED2729CAE.
Importo aggiudicato: € 28.74
Somme liquidate: € 28.74
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZED2729CAE
Oggetto: Fornitura carburante giorni 15 e 22 maggio 2020 scadenza 30-6-2020 cig ZED2729CAE
Importo aggiudicato: € 57.84
Somme liquidate: € 57.84
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZED2729CAE
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante per i mezzi utilizzati per il servizio di assistenza domiciliare - Wex Europe Services srl - giorno 5 giugno 2020 - scadenza 15-7-2020 CIG ZED2729CAE
Importo aggiudicato: € 33.64
Somme liquidate: € 33.64
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZED2729CAE
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante per i mezzi utilizzati per il Servizio di Assistenza Domiciliare - Wex Europe Services srl - giorno 19-6-2020 scadenza 30-7-2020 CIG ZED2729CAE.
Importo aggiudicato: € 34.22
Somme liquidate: € 34.22
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZED2729CAE
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante per i mezzi utilizzati per il servizio di assistenza domiciliare - WEX EUROPE SERVICES SRL - PERIODO 1/10 LUGLIO 2020 - SCADENZA 14-8-2020 CIG ZED2729CAE.
Importo aggiudicato: € 140.56
Somme liquidate: € 140.56
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZED2729CAE
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri SAD WEXEUROPE SERVICES SRL - PERIODO 15/30 LUG 2020 SCADENZA 01-9-2020 CIG ZED2729CAE
Importo aggiudicato: € 224.94
Somme liquidate: € 224.94
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZED2729CAE
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante automezzi SAD. WEXEUROPE SERVICES SRL - PERIODO 1/11 AGO 2020 SCADENZA 15-9-2020 CIG ZED2729CAE.
Importo aggiudicato: € 61.06
Somme liquidate: € 61.06
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZED2729CAE
Oggetto: Fornitura carburante Wex Europe Services srl - periodo 17/24 agosto 2020 scadenza 30- 09- 2020 CIG ZED2729CAE.
Importo aggiudicato: € 175.81
Somme liquidate: € 175.81
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZED2729CAE
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio DI ASSISTENZA DOMICILIARE. WEX EUROPE SERVICESSRL - PERIODO 31 AGOSTO - 10 SETTEMBRE 2020 - SCADENZA 15-10-2020. CIG ZED2729CAE.
Importo aggiudicato: € 167.97
Somme liquidate: € 167.97
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZED2729CAE
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante per i mezzi utilizzati per il Servizio di Assistenza Domiciliare - WEX EUROPE SERVICES srl - giorno 30 settembre 2020 - scadenza 14.11.2020 - CIG ZED2729CAE.
Importo aggiudicato: € 35.49
Somme liquidate: € 35.49
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZED2729CAE
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente. periodo 16/28 ottobre 2020. CIG ZED2729CAE.
Importo aggiudicato: € 70.97
Somme liquidate: € 70.97
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZED2729CAE
Oggetto: impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente. ASSISTENZA DOMICILIARE. CIG ZED2729CAE.
Importo aggiudicato: € 33.51
Somme liquidate: € 33.51
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZED2729CAE
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante per i mezzi utilizzati per il servizio di assistenza domiciliare - Wex Europe Services srl - scadenza 30-12-2020 - CIG ZED2729CAE.
Importo aggiudicato: € 31.54
Somme liquidate: € 31.54
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZED2729CAE
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante per i mezzi utilizzati per il Servizio di assistenza Domiciliare - Wex Europe Services srl - giorno 4 dicembre 2020 - scadenza 14-1-2021 - cig ZED2729CAE.
Importo aggiudicato: € 95.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: ZE92E9EF16
Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di controllo pre-revisione autocarro Scania di proprietà dell'Ente targato FK129XZ - ditta LEIBALLI&CUZZUOL spa - CIG ZE92E9EF16.
Importo aggiudicato: € 1621.36
Somme liquidate: € 1621.36
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEIBALLI & CUZZUOL SPA
    CF: 00174280263
  • LEIBALLI & CUZZUOL SPA
    CF: 00174280263
CIG: ZE92D4F9F6
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per acquisto buste autosigillanti per sterilizzazione - ditta La Sanitaria di Ferro Valeria & C. sas - CIG ZE92D4F9F6.
Importo aggiudicato: € 131.76
Somme liquidate: € 131.76
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA sas
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA sas
    CF: 00808180236
CIG: ZE426F6F68
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di parrucchiera - Impegno di spesa per l'anno 2020 - Ditta De Bolfo Andreina - CIG ZE426F6F68
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Bolfo Andreina
    CF: DBLNRN61R54I063C
  • De Bolfo Andreina
    CF: DBLNRN61R54I063C
CIG: ZE32EC4D5C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria - ditta MYO spa - CIG ZE32EC4D5C.
Importo aggiudicato: € 630.69
Somme liquidate: € 630.69
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SPA
    CF: 03222070406
  • MYO SPA
    CF: 03222070406
CIG: ZE32EC4D5C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per acquisto toner per stampante Educatrice - ditta MYO spa - CIG ZE32EC4D5C.
Importo aggiudicato: € 95.79
Somme liquidate: € 95.79
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SPA
    CF: 03222070406
  • MYO SPA
    CF: 03222070406
CIG: ZE127E3830
Oggetto: Strategia Nazionale Aree Interne. Scheda Intervento 8.1. Assistenza tecnica nell'attuazione e monitoraggio della strategia. Servizio di Project Management della Strategia. Liquidazione secondo acconto. Durc "non effettuabile" 15-12-20.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCO BASSETTO
    CF: BSSMRC82L20L407N
  • MARCO BASSETTO
    CF: BSSMRC82L20L407N
CIG: ZDF1CAA273
Oggetto: Impegno di spesa per regolazione premio anno 2019 polizza assicurativa rc patrimoniale colpa lieve - Intermedia I.B. SRL - cig ZDF1CAA273.
Importo aggiudicato: € 603.70
Somme liquidate: € 603.70
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: zdd2e0fb70
Oggetto: Servizio di supporto per elaborazione Bilancio Consolidato 2019.
Importo aggiudicato: € 2074.00
Somme liquidate: € 2074.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APKAPPA srl
    CF: 08543640158
  • APKAPPA srl
    CF: 08543640158
CIG: ZDD2C45A6F
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio telefonico - Impegno di spesa per l'anno 2020 - WELCOME ITALIA spa - CIG ZDD2C45A6F.
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3269.05
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WELCOME ITALIA SPA
    CF: 01059440469
  • WELCOME ITALIA SPA
    CF: 01059440469
CIG: ZDC2AAC698
Oggetto: Attività di supporto al RUP per appalto integrato di servizi per il C.d.S. Giovanni Paolo II di Santo Stefano di Cadore - anno 2020- Integrazione incarico alla società APPALTIAMO srl di Bologna per elaborazione Piano Economico Finanziario -
Importo aggiudicato: € 2196.00
Somme liquidate: € 2196.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: ZDB2B6B577
Oggetto: RIFIUTI PROVENIENTI DA PULIZIA STRADE CER 200303 RSU - RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • consorzio C.I.P.A.
    CF: 00731560256
  • consorzio C.I.P.A.
    CF: 00731560256
CIG: ZDB2B6B577
Oggetto: Incarico al Consorzio Industriale Protezione Ambiente della Provincia di Belluno ( C.I.P.A.) per servizio comprensoriale di smaltimento dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade e analisi obbligatorie
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 4582.31
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • consorzio C.I.P.A.
    CF: 00731560256
  • consorzio C.I.P.A.
    CF: 00731560256
CIG: ZD92BDAB6B
Oggetto: P.M.A. - Impegno di spesa per intervento di riparazione Fiat Panda targata EK713HW - ditta Zandonella Necca Renzo & C. sas - CIG ZD92BDAB6B
Importo aggiudicato: € 688.39
Somme liquidate: € 688.39
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zandonella Necca Renzo
    CF: 01139330250
  • Zandonella Necca Renzo
    CF: 01139330250
CIG: ZD92BDAB6B
Oggetto: P.M.A. - Impegno di spesa per intervento di riparazione Toyota Hilux targato EH225SE - ditta Zandonella Necca Renzo & C. sas - CIG ZD92BDAB6B.
Importo aggiudicato: € 639.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zandonella Necca Renzo
    CF: 01139330250
  • Zandonella Necca Renzo
    CF: 01139330250
CIG: ZD82DA0C6C
Oggetto: Strategia Nazionale Aree Interne - Intervento 8.1 "Assistenza tecnica nell'attuazione e monitoraggio della strategia" - servizio di analisi e di affiancamento, volto a definire uno più prodotti turistici peculiari del territorio del Comelico - Aff
Importo aggiudicato: € 22540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • jJUST GOOD TOURISM SRL
    CF: 05303870280
  • jJUST GOOD TOURISM SRL
    CF: 05303870280
CIG: ZD82891E23
Oggetto: Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarri di proprietà dell'Ente - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG ZD82891E23.
Importo aggiudicato: € 145.06
Somme liquidate: € 145.06
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: ZD72B6B55E
Oggetto: Servizio di smaltimento del rifiuto umido - Impegno di spesa per il 1° semestre 2020 a favore della ditta LA DOLOMITI AMBIENTE spa - CIG ZD72B6B55E.
Importo aggiudicato: € 19540.70
Somme liquidate: € 19540.70
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE spa
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE spa
    CF: 00878390251
CIG: ZD72B6B55E
Oggetto: Servizio di smaltimento del rifiuto umido - Svincolo importo impegnato per il 1° trimestre e non utilizzato - Impegno di spesa per il 2° semestre 2020 a favore della ditta LA DOLOMITI AMBIENTE spa - CIG ZD72B6B55E.
Importo aggiudicato: € 20008.56
Somme liquidate: € 20008.56
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE spa
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE spa
    CF: 00878390251
CIG: ZD52DDD742
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per acquisto materiale vario - 1° semestre 2020 - ditta Ferramenta Bergagnin snc - CIG ZD52DDD742.
Importo aggiudicato: € 940.60
Somme liquidate: € 940.60
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: ZD52DDD742
Oggetto: P.M.A. - Impegno di spesa per acquisto materiale vario - ditta Ferramenta Bergagnin snc - CIG ZD52DDD742.
Importo aggiudicato: € 137.90
Somme liquidate: € 137.90
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: ZD52DDD742
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto materiale vario - ditta Ferramenta Bergagnin snc - CIG ZD52DDD742.
Importo aggiudicato: € 30.40
Somme liquidate: € 30.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: ZD52DC20FD
Oggetto: Affidamento alla Ditta Aruba spa di Arezzo servizio cloud server dedicato per siti internet dei Comuni e Unione Montana Comelico - CIG ZD52DC20FD.
Importo aggiudicato: € 854.00
Somme liquidate: € 854.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • aruba spa
    CF: 04552920482
  • aruba spa
    CF: 04552920482
CIG: ZD52BC9AC0
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di manutenzione e riparazione attrezzature varie della cucina e della lavanderia e fornitura detersivo, brillantante e anticalcare per attrezzature della cucina - Impegno di spesa per l'anno 2020 - Ditta SADES Imp
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: ZD52BC9AC0
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Ditta SADES Impianti srl - Incarico per riparazione cuocipasta con sostituzione delle resistenze - CIG ZD52BC9AC0.
Importo aggiudicato: € 861.32
Somme liquidate: € 861.32
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: ZD52BC9AC0
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Integrazione impegno di spesa assunto con la determinazione n. 26 in data 29.01.2020 a favore della ditta Ditta SADES Impianti srl - CIG ZD52BC9AC0.
Importo aggiudicato: € 174.00
Somme liquidate: € 174.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: ZD52BC9AC0
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Incarico per riparazione del cuocipasta con controllo perdite d'acqua del forno - Ditta SADES Impianti srl - CIG ZD52BC9AC0.
Importo aggiudicato: € 193.98
Somme liquidate: € 193.98
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: ZD52BC9AC0
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per fornitura detergente forni elettrici e controllo lavatrice - Ditta SADES Impianti srl - CIG ZD52BC9AC0.
Importo aggiudicato: € 413.58
Somme liquidate: € 413.58
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: ZD52BC9AC0
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per fornitura disincrostante per calcare - Ditta SADES Impianti srl - CIG ZD52BC9AC0.
Importo aggiudicato: € 185.44
Somme liquidate: € 185.44
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: ZD52BC9AC0
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per interventi di riparazione cuocipasta e lavatrice - Ditta SADES Impianti srl - CIG ZD52BC9AC0.
Importo aggiudicato: € 616.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
  • SADES Impianti srl
    CF: 00223130253
CIG: ZD52BC98CA
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di noleggio e manutenzione apparecchi di igienizzazione e deodorizzazione ambienti bagno - Impegno di spesa per l'anno 2020 - Ditta ICA System srl - CIG ZD52BC98CA.
Importo aggiudicato: € 1129.72
Somme liquidate: € 564.86
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICA System srl
    CF: 01973780263
  • ICA System srl
    CF: 01973780263
CIG: ZD33011308
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per intervento tecnico eseguito all'impianto telefonico e fornitura di n. 2 telefoni portatili e relativi caricatori - ditta TRE CI srl - CIG ZD33011308.
Importo aggiudicato: € 1363.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tre Ci srl
    CF: 00647350255
  • Tre Ci srl
    CF: 00647350255
CIG: ZD12C72BC4
Oggetto: Determina a contrarre - Affidamento incarico alla ditta REBOOT 1.0 di Finelli Giovanni con sede a S.Stefano di Cadore per fornitura TABLET per le esigenze del C.d.S. Giovanni Paolo II - Art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 - CIG ZD12C72BC4.
Importo aggiudicato: € 199.00
Somme liquidate: € 199.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINELLI GIOVANNI
    CF: FNLGNN68L13A501N
  • FINELLI GIOVANNI
    CF: FNLGNN68L13A501N
CIG: ZCF2C69A1E
Oggetto: Ripetitori televisivi di Cima Fratta Col d'Avara campolongo e Costalissoio fornitura energia elettrica anno 2020 - svincolo impegno di spesa a favore dell'Enel Energia spa - impegno di spesa a favore di Wekiwi srl - cig ZCF2C69A1E
Importo aggiudicato: € 5524.85
Somme liquidate: € 3692.21
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEKIWI srl
    CF: 02968081204
  • WEKIWI srl
    CF: 02968081204
CIG: ZCD2C84DE3
Oggetto: Impegno di spesa per servizio R.S.U. - intervento di controllo periodico gru montata su autocarro targato FK129XZ ai fini della revisione - ditta ORMET srl - CIG ZCD2C84DE3.
Importo aggiudicato: € 691.59
Somme liquidate: € 691.59
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
CIG: ZC8129D13B
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - impegno di spesa per regolazione contabile con la ditta L'Ufficio Stile srl - CIG ZC8129D13B.
Importo aggiudicato: € 36.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
CIG: ZC6269AA94
Oggetto: Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro Man TGL 12.220 di proprietà dell'Ente - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG ZC6269AA94.
Importo aggiudicato: € 143.23
Somme liquidate: € 143.23
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: ZC6269AA94
Oggetto: Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro Mercedes Atego di proprietà dell'Ente targato CT300VK - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG ZC6269AA94.
Importo aggiudicato: € 279.99
Somme liquidate: € 279.99
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: ZC52D4E965
Oggetto: P.M.A. anno 2020 - Incarico per intervento di riparazione terratrack AEBI TT90 - ditta Zandonella Callegher Tiziano
Importo aggiudicato: € 515.94
Somme liquidate: € 515.94
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: ZC52D4E965
Oggetto: P.M.A. anno 2020 - Impegno di spesa per intervento di riparazione decespugliatore Sthil - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG ZC52D4E965.
Importo aggiudicato: € 151.40
Somme liquidate: € 151.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: ZC52D4E965
Oggetto: P.M.A. anno 2020 - Incarico per tagliando completo terratrack AEBI TT90 - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG ZC52D4E965.
Importo aggiudicato: € 832.04
Somme liquidate: € 832.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: ZC52D4E965
Oggetto: P.M.A. anno 2020 - Impegno di spesa per intervento di riparazione terratrack AEBI TT90 con soccorso in loco e fornitura batteria- ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG ZC52D4E965.
Importo aggiudicato: € 296.46
Somme liquidate: € 296.46
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: ZC52D4E965
Oggetto: P.M.A. anno 2020 - Impegno di spesa per intervento di riparazione decespugliatore Sthil - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG ZC52D4E965.
Importo aggiudicato: € 112.11
Somme liquidate: € 112.11
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: ZC52D4E965
Oggetto: P.M.A. anno 2020 - Incarico per intervento di riparazione terratrack AEBI TT95 - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG ZC52D4E965.
Importo aggiudicato: € 1126.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: ZBC2E1D508
Oggetto: Servizio di smaltimento del rifiuto umido - Impegno di spesa per ristoro ambientale di cui all'art. 37 della L.R. 3/2000 dovuto al Comune di Santa Giustina sede dell'impianto di trattamento di Maserot - 3° quadrimestre 2018 - CIG ZBC2E1D508.
Importo aggiudicato: € 700.40
Somme liquidate: € 700.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI SANTA GIUSTINA
    CF: 00095070256
  • COMUNE DI SANTA GIUSTINA
    CF: 00095070256
CIG: ZBC2C447BC
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per fornitura energia elettrica - anno 2020 - ditta ENEL ENERGIA spa - CIG ZBC2C447BC.
Importo aggiudicato: € 12559.20
Somme liquidate: € 12559.20
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: ZBC2C447BC
Oggetto: CDS Giovanni Paolo II Servizio fornitura energia elettrica anno 2020 - svincolo impegno a favore di enel Energia spa e impegno di spesa a favore di Wekiwi srl - CIG ZBC2C447BC.
Importo aggiudicato: € 21440.80
Somme liquidate: € 13673.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEKIWI srl
    CF: 02968081204
  • WEKIWI srl
    CF: 02968081204
CIG: ZBA2D90E3D
Oggetto: Servizio R.S.U. - incarico alla ditta Golinrecycling srl per servizio di smaltimento percolato di discarica CER190703 - CIG ZBA2D90E3D.
Importo aggiudicato: € 2325.32
Somme liquidate: € 2325.32
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Golinrecycling srl
    CF: 00659560254
  • Golinrecycling srl
    CF: 00659560254
CIG: ZBA2D90E3D
Oggetto: Servizio R.S.U. - integrazione impegno di spesa a favore della ditta Golinrecycling srl per servizio di smaltimento percolato di discarica CER190703 - CIG ZBA2D90E3D.
Importo aggiudicato: € 62.22
Somme liquidate: € 62.22
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Golinrecycling srl
    CF: 00659560254
  • Golinrecycling srl
    CF: 00659560254
CIG: ZB92C767F8
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Acquisto materiale igienico per i bagni e tovaglioli di carta - ditta MYO spa - ordine MEPA n. 5594402 - CIG ZB92C767F8.
Importo aggiudicato: € 861.02
Somme liquidate: € 861.02
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SPA
    CF: 03222070406
  • MYO SPA
    CF: 03222070406
CIG: ZB92C767F8
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Acquisto materiale igienico per i bagni - ditta MYO spa - ordine MEPA n. 5664952 - CIG ZB92C767F8.
Importo aggiudicato: € 707.30
Somme liquidate: € 707.30
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SPA
    CF: 03222070406
  • MYO SPA
    CF: 03222070406
CIG: ZB92C767F8
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Acquisto materiale igienico per i bagni e tovaglioli di carta - ditta MYO spa - ordine MEPA n. 5771284 - CIG ZB92C767F8.
Importo aggiudicato: € 861.02
Somme liquidate: € 861.02
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SPA
    CF: 03222070406
  • MYO SPA
    CF: 03222070406
CIG: ZB92C767F8
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Acquisto materiale igienico per i bagni e tovaglioli di carta - ditta MYO spa - ordine MEPA n. 5881042 - CIG ZB92C767F8.
Importo aggiudicato: € 861.02
Somme liquidate: € 861.02
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SPA
    CF: 03222070406
  • MYO SPA
    CF: 03222070406
CIG: ZB92C767F8
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura materiale igienico per i bagni e tovaglioli di carta tramite il MEPA - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - ditta MYO spa - CIG ZB92C767F8.
Importo aggiudicato: € 232.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SPA
    CF: 03222070406
  • MYO SPA
    CF: 03222070406
CIG: ZB82CBB7B5
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di sanificazione e igienizzazione ambienti a seguito emergenza COVID-19 - Impegno di spesa a favore di CADORE Società Cooperativa Sociale per il mese di marzo 2020 - CIG ZB82CBB7B5
Importo aggiudicato: € 1001.62
Somme liquidate: € 1001.62
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: ZB82CBB7B5
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di sanificazione e igienizzazione ambienti a seguito emergenza COVID-19 - Impegno di spesa a favore di CADORE Società Cooperativa Sociale per il mese di aprile 2020 - CIG ZB82CBB7B5.
Importo aggiudicato: € 2088.64
Somme liquidate: € 2088.64
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: ZB82CBB7B5
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di sanificazione e igienizzazione ambienti a seguito emergenza COVID-19 - Impegno di spesa a favore di CADORE Società Cooperativa Sociale per il periodo maggio/settembre 2020 - CIG ZB82CBB7B5
Importo aggiudicato: € 1866.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: ZB82CBB7B5
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di sanificazione e igienizzazione ambienti a seguito emergenza COVID-19 - Impegno di spesa a favore di CADORE Società Cooperativa Sociale per il periodo ottobre/dicembre 2020 - CIG ZB82CBB7B5.
Importo aggiudicato: € 1122.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: ZB826F22D6
Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta WIND TRE spa - periodo dal 01.11.2019 al 31.12.2019 - scadenza 21.03.2020 - CIG ZB826F22D6.
Importo aggiudicato: € 41.48
Somme liquidate: € 41.48
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
CIG: ZB826F22D6
Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta WIND TRE spa - periodo dal 01.11.2019 al 31.12.2019 - scadenza 21.03.2020 - CIG ZB826F22D6.
Importo aggiudicato: € 17.55
Somme liquidate: € 17.55
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
CIG: ZB826F22D6
Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta WIND TRE spa - periodo dal 01.11.2019 al 31.12.2019 - scadenza 21.03.2020 - CIG ZB826F22D6.
Importo aggiudicato: € 17.16
Somme liquidate: € 17.16
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
CIG: ZB72EB60F9
Oggetto: Affidamento incarico per fornitura di un computer portatile DELL Inspiron 3793 alla ditta NUVOLAPOINT di Flajs Alessandro - CIG ZB72EB60F9.
Importo aggiudicato: € 710.38
Somme liquidate: € 710.38
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUVOLAPOINT
    CF: FLJLSN84S03L483C
  • NUVOLAPOINT
    CF: FLJLSN84S03L483C
CIG: ZB72EB60F9
Oggetto: Affidamento fornitura di un gruppo di continuità APC BR900MI alla ditta INFOVAL di Domegge di Cadore - CIG ZB72EB60F9.
Importo aggiudicato: € 273.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOVAL
    CF: VLMDGI73P26G642F
  • INFOVAL
    CF: VLMDGI73P26G642F
CIG: ZB72EB60F9
Oggetto: Affidamento fornitura di un alimentatore per pc Fujitsu Esprimo alla ditta COMPUTER - CIG ZB72EB60F9.
Importo aggiudicato: € 109.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Computer srl
    CF: 00721520260
  • Computer srl
    CF: 00721520260
CIG: ZB62F3DB76
Oggetto: Determina a contrarre - Affidamento incarico per fornitura pezzi di ricambio per manutenzione pala gommata - Cantiere Pista ciclabile in Comune di San Nicolò di Comelico con fondi canoni idrici 2018 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera.
Importo aggiudicato: € 3263.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOLOMITI MACCHINE SRLS
    CF: 01218800256
  • DOLOMITI MACCHINE SRLS
    CF: 01218800256
CIG: ZB52C2F87D
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per servizio revisione estintori in dotazione e fornitura estintori nuovi - ditta Estintori Dolomiti sas - CIG ZB52C2F87D.
Importo aggiudicato: € 261.69
Somme liquidate: € 261.69
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
CIG: ZB52C2F87D
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per sostituzione estintori - ditta Estintori Dolomiti sas - CIG ZB52C2F87D.
Importo aggiudicato: € 1194.38
Somme liquidate: € 1194.38
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
CIG: ZB52C2F87D
Oggetto: Servizio di Assistenza Domiciliare - Impegno di spesa per revisione e sostituzione estintori - ditta Estintori Dolomiti sas - CIG ZB52C2F87D.
Importo aggiudicato: € 134.54
Somme liquidate: € 130.54
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
  • Ditta Estintori Dolomiti sas
    CF: 00773710256
CIG: ZB22E6310D
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto materiale vario per manutenzioni tramite il MEPA - ditta DATACOL srl - CIG ZB22E6310D.
Importo aggiudicato: € 1271.25
Somme liquidate: € 1264.70
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL srl
    CF: 01964750234
  • DATACOL srl
    CF: 01964750234
CIG: ZAF2C1A49C
Oggetto: Acquisto carta per fotocopie per gli uffici dell'Ente - ditta MYO spa - CIG ZAF2C1A49C - ordine MEPA n. 5586219.
Importo aggiudicato: € 546.56
Somme liquidate: € 546.56
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SPA
    CF: 03222070406
  • MYO SPA
    CF: 03222070406
CIG: ZAD268FB33
Oggetto: Impegno di spesa per regolazione premio anno 2019 polizza assicurativa rc patrimoniale colpa lieve - Intermedia I.B. SRL - cig ZAD268FB33.
Importo aggiudicato: € 411.50
Somme liquidate: € 411.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: ZAD268FB33
Oggetto: CENTRO SERVIZI GIOVANNI PAOLO II - SPESE VARIE (FITTO - POLIZZE ASSICURATI- VE - BARBIERE ETC.)
Importo aggiudicato: € 174.50
Somme liquidate: € 174.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: ZAA2B6B30B
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura PANE - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - ditta Panificio Baldissarutti snc - CIG ZAA2B6B30B
Importo aggiudicato: € 2946.84
Somme liquidate: € 2946.84
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANIFICIO BALDISSARUTTI SNC
    CF: 00224470252
  • PANIFICIO BALDISSARUTTI SNC
    CF: 00224470252
CIG: ZAA2B6B30B
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio di fornitura PANE per il periodo 01.07.2020/31.12.2020 ed impegno di spesa - ditta Panificio Baldissarutti snc - CIG ZAA2B6B30B.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2567.34
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANIFICIO BALDISSARUTTI SNC
    CF: 00224470252
  • PANIFICIO BALDISSARUTTI SNC
    CF: 00224470252
CIG: ZAA2B6B30B
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Integrazione impegno di spesa per fornitura pane nel 2° semestre 2020 - ditta Panificio Baldissarutti snc - CIG ZAA2B6B30B.
Importo aggiudicato: € 18.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANIFICIO BALDISSARUTTI SNC
    CF: 00224470252
  • PANIFICIO BALDISSARUTTI SNC
    CF: 00224470252
CIG: ZA92B5FB6D
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza KASKO, INCENDIO, FURTO, EVENTI SPECIALI mezzi amministratori e dipendenti n. M11568881 stipulata con ITAS Assicurazioni - ZA92B5FB6D.
Importo aggiudicato: € 2578.00
Somme liquidate: € 2578.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: ZA92B5FB6D
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza ALL RISK PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE n. 370991620 stipulata con Generali Italia spa - ZA92B5FB6D.
Importo aggiudicato: € 1270.50
Somme liquidate: € 1270.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: ZA92B5FB6D
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza ALL RISK PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE n. 370991620 stipulata con Generali Italia spa - ZA92B5FB6D.
Importo aggiudicato: € 1270.50
Somme liquidate: € 1270.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: ZA92B5FB6D
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza RESPONSABILITA' CIVILE ISTITUZIONALE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO n. 350139072 stipulata con Generali Italia spa - CIG ZA92B5FB6D.
Importo aggiudicato: € 4370.00
Somme liquidate: € 4370.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: ZA92B5FB6D
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza TUTELA GIUDIZIARIA n. 150745297 stipulata con Unipol - CIG ZA92B5FB6D.
Importo aggiudicato: € 1740.00
Somme liquidate: € 1740.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: ZA92B5FB6D
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza INFORTUNI CUMULATIVA amministratori, segretario, conducenti mezzi dell'Ente, collaboratori dell'Ente n. M09832523 stipulata con ITAS Assicurazioni - ZA92B5FB6D
Importo aggiudicato: € 707.00
Somme liquidate: € 707.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: ZA92B5FB6D
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza INFORTUNI CUMULATIVA amministratori, segretario, conducenti mezzi dell'Ente, collaboratori dell'Ente n. M09832523 stipulata con ITAS Assicurazioni - ZA92B5FB6D
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: ZA92B5FB6D
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza INFORTUNI CUMULATIVA amministratori, segretario, conducenti mezzi dell'Ente, collaboratori dell'Ente n. M09832523 stipulata con ITAS Assicurazioni - ZA92B5FB6D
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: ZA92B5FB6D
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza INFORTUNI CUMULATIVA amministratori, segretario, conducenti mezzi dell'Ente, collaboratori dell'Ente n. M09832523 stipulata con ITAS Assicurazioni - ZA92B5FB6D
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: ZA92B5FB6D
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza KASKO, INCENDIO, FURTO, EVENTI SPECIALI mezzi parco macchine dell'Ente n. M10651660 stipulata con ITAS Assicurazioni - CIG ZA92B5FB6D.
Importo aggiudicato: € 589.00
Somme liquidate: € 589.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: ZA92B5FB6D
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza KASKO, INCENDIO, FURTO, EVENTI SPECIALI mezzi parco macchine dell'Ente n. M10651660 stipulata con ITAS Assicurazioni - CIG ZA92B5FB6D.
Importo aggiudicato: € 324.00
Somme liquidate: € 324.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: ZA92B5FB6D
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza KASKO, INCENDIO, FURTO, EVENTI SPECIALI mezzi parco macchine dell'Ente n. M10651660 stipulata con ITAS Assicurazioni - CIG ZA92B5FB6D.
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: ZA92B5FB6D
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza KASKO, INCENDIO, FURTO, EVENTI SPECIALI mezzi parco macchine dell'Ente n. M10651660 stipulata con ITAS Assicurazioni - CIG ZA92B5FB6D.
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: ZA92B5FB6D
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza RC INQUINAMENTO n. ILI0000572 stipulata con AIG Europe Limited - CIG ZA92B5FB6D.
Importo aggiudicato: € 2884.67
Somme liquidate: € 2884.67
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: ZA92B5FB6D
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza RC PATRIMONIALE Colpa Lieve Amministratori, Segretario e Responsabili dei Servizi n. A1201540389 stipulata con LLOID'S - CIG ZA92B5FB6D.
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: ZA92B5FB6D
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza RESPONSABILITA' CIVILE PARCO MACCHINE DELL'ENTE n. M09359158 stipulata con ITAS Assicurazioni - CIG ZA92B5FB6D.
Importo aggiudicato: € 7882.00
Somme liquidate: € 7882.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: zA92B5FB6D
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza RESPONSABILITA' CIVILE PARCO MACCHINE DELL'ENTE n. M09359158 stipulata con ITAS Assicurazioni - CIG ZA92B5FB6D.
Importo aggiudicato: € 1642.00
Somme liquidate: € 1642.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: ZA92B5FB6D
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza RESPONSABILITA' CIVILE PARCO MACCHINE DELL'ENTE n. M09359158 stipulata con ITAS Assicurazioni - CIG ZA92B5FB6D.
Importo aggiudicato: € 437.00
Somme liquidate: € 437.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: ZA92B5FB6D
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza RESPONSABILITA' CIVILE PARCO MACCHINE DELL'ENTE n. M09359158 stipulata con ITAS Assicurazioni - CIG ZA92B5FB6D.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: ZA92B5FB6D
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - Polizza RESPONSABILITA' CIVILE PARCO MACCHINE DELL'ENTE n. M09359158 stipulata con ITAS Assicurazioni - CIG ZA92B5FB6D.
Importo aggiudicato: € 553.00
Somme liquidate: € 553.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: ZA92B5FB6D
Oggetto: Impegno di spesa per copertura assicurativa anno 2020 - C.d.S. Giovanni Paolo II - Polizza RC GENERALE cd LEGGE GELLI n. 2018/03/2314784 stipulata con Reale mutua Assicurazioni - CIG ZA92B5FB6D.
Importo aggiudicato: € 7350.00
Somme liquidate: € 7350.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
  • intermedia I.B. Srl
    CF: 03658060274
CIG: ZA72DB5F34
Oggetto: Servizio di smaltimento del rifiuto umido - Impegno di spesa per ristoro ambientale di cui all'art. 37 della L.R. 3/2000 dovuto al Comune di Santa Giustina sede dell'impianto di trattamento di Maserot - 1° quadrimestre 2020 - CIG ZA72DB5F34.
Importo aggiudicato: € 644.35
Somme liquidate: € 644.35
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI SANTA GIUSTINA
    CF: 00095070256
  • COMUNE DI SANTA GIUSTINA
    CF: 00095070256
CIG: ZA72DB5F34
Oggetto: Servizio di smaltimento del rifiuto umido - Impegno di spesa per ristoro ambientale di cui all'art. 37 della L.R. 3/2000 dovuto al Comune di Santa Giustina sede dell'impianto di trattamento di Maserot - 2° quadrimestre 2020 - CIG ZA72DB5F34.
Importo aggiudicato: € 764.10
Somme liquidate: € 764.10
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI SANTA GIUSTINA
    CF: 00095070256
  • COMUNE DI SANTA GIUSTINA
    CF: 00095070256
CIG: ZA72D1FA1D
Oggetto: Impegno di spesa a favore di ARUBA spa per rinnovo servizi vari - CIG ZA72D1FA1D.
Importo aggiudicato: € 100.53
Somme liquidate: € 100.53
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • aruba spa
    CF: 04552920482
  • aruba spa
    CF: 04552920482
CIG: ZA62D02338
Oggetto: P.M.A. - Impegno di spesa per acquisto coppia di cingoli per miniescavatore Kubota - ditta FRANCO CLO' srl - CIG ZA62D02338.
Importo aggiudicato: € 695.40
Somme liquidate: € 695.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO CLO' SRL
    CF: 00819280256
  • FRANCO CLO' SRL
    CF: 00819280256
CIG: ZA52AAC57F
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio lavanderia esterna biancheria piana - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - Lavanderia Industriale Soligo srl - CIG ZA52AAC57F.
Importo aggiudicato: € 10065.00
Somme liquidate: € 7063.38
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA INDUSTRIALE SOLIGO SRL
    CF: 03377920863
  • LAVANDERIA INDUSTRIALE SOLIGO SRL
    CF: 03377920863
CIG: ZA22C28493
Oggetto: Servizio P.M.A. - Impegno di spesa per intervento di sostituzione vetro terratrack AEBI TT95 targato AT914X - ditta Fabbris Emilio & C. snc - CIG ZA22C28493.
Importo aggiudicato: € 1558.12
Somme liquidate: € 1558.12
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carrozzeria Fabbris Emilio & C. snc
    CF: 02242980049
  • Carrozzeria Fabbris Emilio & C. snc
    CF: 02242980049
CIG: ZA22C28493
Oggetto: Servizio P.M.A. - Impegno di spesa per intervento di sostituzione pneumatici autocarro Toyota targato EH225SE - ditta Fabbris Emilio & C. snc - CIG ZA22C28493.
Importo aggiudicato: € 73.20
Somme liquidate: € 73.20
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carrozzeria Fabbris Emilio & C. snc
    CF: 02242980049
  • Carrozzeria Fabbris Emilio & C. snc
    CF: 02242980049
CIG: ZA02C82262
Oggetto: Convenzione per noleggio fotocopiatrice Kyocera KM 5050 per il C.d.S. Giovanni Paolo II - impegno di spesa per l'anno 2020 - ditta L'Ufficio Stile srl - CIG ZA02C82262.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 128.71
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
CIG: ZA02C82262
Oggetto: Convenzione per noleggio apparecchiature multifunzione Triumph Adler 3005ci per gli uffici dell'Ente - impegno di spesa per l'anno 2020 - ditta L'Ufficio Stile srl - CIG ZA02C82262.
Importo aggiudicato: € 2693.80
Somme liquidate: € 2048.17
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
CIG: ZA02C82262
Oggetto: Impegno di spesa per il S.A.D. - canone noleggio fotocopiatrice Kyocera Mita KM 2050 - anno 2020 - ditta L'Ufficio Stile srl - CIG ZA02C82262
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 146.68
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
CIG: ZA02C82262
Oggetto: Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione Triumph Adler 3005ci per gli uffici dell'Ente - impegno di spesa per costo copie eccedenti la convenzione effettuate nel periodo 01.07.07.2019/30.06.2020 - ditta L'Ufficio Stile srl - CIG ZA02C82262
Importo aggiudicato: € 1636.40
Somme liquidate: € 1636.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
CIG: ZA02C82262
Oggetto: Approvazione nuova convenzione per il noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzione Triumph Adler 3005ci per gli uffici dell'Ente con decorrenza 01.10.2020 ed integrazione impegno di spesa per il 4° trimestre 2020.
Importo aggiudicato: € 95.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
CIG: ZA02C82262
Oggetto: Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione Triumph Adler 3005ci per gli uffici dell'Ente - impegno di spesa per costo copie eccedenti la convenzione effettuate nel periodo 01.07.2020/30.09.2020 - ditta L'Ufficio Stile srl - CIG ZA02C82262
Importo aggiudicato: € 447.64
Somme liquidate: € 447.64
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
  • L’Ufficio Stile snc
    CF: 00724370259
CIG: Z9F2EDFD11
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Emergenza COVID-19 - Incarico per fornitura test rapidi antigenici nasali SARS-CoV-2 - ditta LADURNER HOSPITALIA srl- CIG Z9F2EDFD11.
Importo aggiudicato: € 231.00
Somme liquidate: € 231.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADURNER HOSPITALIA SRL
    CF: 00813010212
  • LADURNER HOSPITALIA SRL
    CF: 00813010212
CIG: Z9E2C45A1F
Oggetto: Sede Unione Montana Comelico - Impegno di spesa per servizio telefonico - anno 2020 - TIM spa - CIG Z9E2C45A1F.
Importo aggiudicato: € 2127.19
Somme liquidate: € 2127.19
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM spa
    CF: 00488410010
  • TIM spa
    CF: 00488410010
CIG: Z9E2C45A1F
Oggetto: Servizio Assistenza Domiciliare - Impegno di spesa per servizio telefonico - anno 2020 - TIM spa - CIG Z9E2C45A1F.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1243.45
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM spa
    CF: 00488410010
  • TIM spa
    CF: 00488410010
CIG: Z9E2C45A1F
Oggetto: Sede Unione Montana Comelico - Impegno di spesa per servizio telefonico - anno 2020 - TIM spa - CIG Z9E2C45A1F.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 872.10
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM spa
    CF: 00488410010
  • TIM spa
    CF: 00488410010
CIG: Z9E2C45A1F
Oggetto: Sede Unione Montana Comelico - Integrazione impegno di spesa per servizio telefonico anno 2020 - ditta TIM spa - CIG Z9E2C45A1F.
Importo aggiudicato: € 204.15
Somme liquidate: € 204.15
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM spa
    CF: 00488410010
  • TIM spa
    CF: 00488410010
CIG: Z9E2801B26
Oggetto: Acquisto carta per fotocopie per gli uffici dell'Ente - ditta MyO spa - CIG Z9E2801B26 - ordine MEPA n. 4896154.
Importo aggiudicato: € 587.88
Somme liquidate: € 587.88
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SPA
    CF: 03222070406
  • MYO SPA
    CF: 03222070406
CIG: Z9A2B6B3A2
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2019/31.03.2019- ditta Passuello Cesare srl - CIG Z9A2B6B3A2.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Passuello Cesare e C. sas
    CF: 00116520255
  • Passuello Cesare e C. sas
    CF: 00116520255
CIG: Z9A2B6B3A2
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio di fornitura PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI per il periodo 01.07.2020/31.12.2020 ed impegno di spesa - ditta Passuello Cesare srl - CIG Z9A2B6B3A2.
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 7375.62
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Passuello Cesare e C. sas
    CF: 00116520255
  • Passuello Cesare e C. sas
    CF: 00116520255
CIG: Z9A2B6B3A2
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura prodotti ortofrutticoli nel periodo 01.01.2020/30.06.2020 - integrazione impegno di spesa per il mese di giugno - ditta Passuello Cesare srl - CIG Z9A2B6B3A2.
Importo aggiudicato: € 1543.57
Somme liquidate: € 1543.57
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Passuello Cesare e C. sas
    CF: 00116520255
  • Passuello Cesare e C. sas
    CF: 00116520255
CIG: Z9A2B6B3A2
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Integrazione impegno di spesa per fornitura prodotti ortofrutticoli nel 2° semestre 2020 - ditta Passuello Cesare srl - CIG Z9A2B6B3A2.
Importo aggiudicato: € 480.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Passuello Cesare e C. sas
    CF: 00116520255
  • Passuello Cesare e C. sas
    CF: 00116520255
CIG: Z972FECA30
Oggetto: Acquisto autocarro IVECO TAILY 35c11 usato per esigenze del servizio P.M.A. - ditta Mason srl di Castelfranco Veneto - CIG Z972FECA30
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASON SRL UNIPERSONALE
    CF: 04364070286
  • MASON SRL UNIPERSONALE
    CF: 04364070286
CIG: Z972FECA30
Oggetto: Servizio P.M.A. - Impegno di spesa per passaggio di proprietà autocarro Iveco Daily targato EH694SV e liquidazione saldo competenze per la vendita del mezzo - ditta Mason srl di Castelfranco Veneto - CIG Z972FECA30.
Importo aggiudicato: € 707.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASON SRL UNIPERSONALE
    CF: 04364070286
  • MASON SRL UNIPERSONALE
    CF: 04364070286
CIG: Z962ED9B89
Oggetto: Funzione "EDILIZIA SCOLASTICA" su delega del Comune di Comelico Superiore - Servizio di accompagnamento scolastico bambini frequentanti la scuola dell'infanzia a bordo dello scuolabus di proprietà del Comune stesso - affidamento incarico per il
Importo aggiudicato: € 1386.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: Z952C83DD0
Oggetto: Sede Unione Montana Comelico - Impegno di spesa per fornitura servizio di TELERISCALDAMENTO - anno 2020 - BIM Belluno Infrastrutture spa di Belluno - CIG Z952C83DD0.
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 6613.61
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE spa
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE spa
    CF: 00971880257
CIG: Z8F291B63E
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del P.M.A. - WEX EUROPE SERVICES srl - giorno 30 dicembre 2019 - scadenza 14.02.2020 - CIG Z8F291B63E.
Importo aggiudicato: € 41.53
Somme liquidate: € 41.53
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z8F291B63E
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del P.M.A. - WEX EUROPE SERVICES srl - giorni 20 e 28 gennaio 2020 - scadenza 03.03.2020 - CIG Z8F291B63E.
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z8F291B63E
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del P.M.A. - WEX EUROPE SERVICES srl - giorno 7 febbraio 2020 - scadenza 17.03.2020 - CIG Z8F291B63E.
Importo aggiudicato: € 26.69
Somme liquidate: € 26.69
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z8F291B63E
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del P.M.A. - WEX EUROPE SERVICES srl - giorno 19 febbraio 2020 - scadenza 31.03.2020 - CIG Z8F291B63E.
Importo aggiudicato: € 45.99
Somme liquidate: € 45.99
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z8F291B63E
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del P.M.A. - WEX EUROPE SERVICES srl - giorno 11 marzo 2020 - scadenza 14.04.2020 - CIG Z8F291B63E.
Importo aggiudicato: € 40.02
Somme liquidate: € 40.02
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z8F291B63E
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del P.M.A. - WEX EUROPE SERVICES SRL - periodo 20/27 marzo 2020 - scadenza 30/04/2020 - CIG Z8F291B63E.
Importo aggiudicato: € 414.86
Somme liquidate: € 414.86
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z8F291B63E
Oggetto: Fornitura carburante Wex Europe Services srl - periodo 17/28 agosto 2020 scadenza 30- 09- 2020 CIG Z8F291B63E.
Importo aggiudicato: € 688.60
Somme liquidate: € 688.60
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z8F291B63E
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio PMA. WEX EUROPE SERVICESSRL - PERIODO 2- 14 SETTEMBRE 2020 - SCADENZA 15-10-2020. CIG Z8F291B63E.
Importo aggiudicato: € 627.20
Somme liquidate: € 627.20
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z8F291B63E
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del PMA - WEX Europe Services srl - periodo 15/29 settembre 2020 scadenza 30- 10- 2020 - CIG Z8F291B63E.
Importo aggiudicato: € 514.79
Somme liquidate: € 514.79
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z8F291B63E
Oggetto: impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente. pma. periodo 15/17 ottobre 2020. CIG Z8F291B63E.
Importo aggiudicato: € 593.91
Somme liquidate: € 593.91
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z8F291B63E
Oggetto: impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente. PMA periodo 27/13 NOVEMBRE 2020. CIG Z8F291B63E.
Importo aggiudicato: € 206.09
Somme liquidate: € 206.09
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z8F291B63E
Oggetto: impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente. PMA periodo 27/13 NOVEMBRE 2020. CIG Z8F291B63E.
Importo aggiudicato: € 355.32
Somme liquidate: € 355.32
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z8F291B63E
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito di P.M.A. - WEX EUROPE SERVICES SRL - PERIODO 19/27 NOVEMBRE 2020 CIG Z8F291B63E.
Importo aggiudicato: € 205.18
Somme liquidate: € 205.18
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z8F291B63E
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del PMA - WEX EUROPE SRL - periodo 30 novembre - 11 dicembre 2020 - scadenza 14-1-2021 CIG Z8F291B63E.
Importo aggiudicato: € 258.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z8D2BDA4A9
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per servizio di svuotamento fossa biologica - ditta ECOLOGIC SERVICE di Celli Vincenzo - CIG Z8D2BDA4A9.
Importo aggiudicato: € 1201.75
Somme liquidate: € 1201.75
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLOGIC SERVICE
    CF: CLLVCN56T30A757F
  • ECOLOGIC SERVICE
    CF: CLLVCN56T30A757F
CIG: Z8B29AD890
Oggetto: Funzione "EDILIZIA SCOLASTICA" su delega del Comune di San Nicolò di Comelico - Servizio gestione mensa asilo e scuola primaria - ore aggiuntive sorveglianza mensa - impegno di spesa periodo gennaio/giugno 2020 -
Importo aggiudicato: € 2104.50
Somme liquidate: € 1291.68
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: Z862CF79CC
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Incarico per prestazioni professionali all'ing. Giorgio Dell'Osta Uzzel - sopralluogo e consulenza tecnica per risoluzione temporanea problemi alla centrale termica - CIG Z862CF79CC.
Importo aggiudicato: € 380.64
Somme liquidate: € 380.64
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELL'OSTA UZZEL GIORGIO
    CF: DLLGRG80S27G642S
  • DELL'OSTA UZZEL GIORGIO
    CF: DLLGRG80S27G642S
CIG: Z842DA2FA1
Oggetto: Servizio P.M.A. - Impegno di spesa per fornitura coltelli ed accessori per barra falciante terratrack AEBI - ditta ORSI Group srl - CIG Z842DA2FA1.
Importo aggiudicato: € 1043.34
Somme liquidate: € 1043.34
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORSI GROUP SRL
    CF: 03049991205
  • ORSI GROUP SRL
    CF: 03049991205
CIG: Z8226F6F77
Oggetto: IMPEGNO PER SERVIZIO PRESENTAZIJNE BOLGETTA DELLA CORRISPONDENZA. CIG Z8226F6F77
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 602.02
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane spa
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane spa
    CF: 97103880585
CIG: Z812D4EBA8
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Creazione area protetta per visita parenti a seguito emergenza COVID-19 con realizzazione parete divisoria in cartongesso - Incarico alla ditta BETTINI LEO - CIG Z812D4EBA8.
Importo aggiudicato: € 854.00
Somme liquidate: € 854.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTINI LEO
    CF: BTTLEO65P18G642K
  • BETTINI LEO
    CF: BTTLEO65P18G642K
CIG: Z7E26F6F5E
Oggetto: Impegno di spesa per manutenzione ditta Kone. CIG Z7E26F6F5E
Importo aggiudicato: € 9150.00
Somme liquidate: € 9150.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE Ascensori spa
    CF: 05069070158
  • KONE Ascensori spa
    CF: 05069070158
CIG: Z7D2DCF881
Oggetto: Servizio R.S.U. - Affidamento incarico per analisi per manutenzione ordinaria vasca di raccolta acque meteoriche presso il centro di raccolta rifiuti di Ponte della Lasta - ditta Golinrecycling srl - CIG Z7D2DCF881
Importo aggiudicato: € 451.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Golinrecycling srl
    CF: 00659560254
  • Golinrecycling srl
    CF: 00659560254
CIG: Z7C2CCEC12
Oggetto: Servizio P.M.A. - acquisto soluzione disinfettante per l'igiene delle mani a seguito emergenza sanitaria derivante da COVID-19 - ditta Fiabane Alessandro snc - CIG Z7C2CCEC12.
Importo aggiudicato: € 92.72
Somme liquidate: € 92.72
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
CIG: Z7C2CCB81B
Oggetto: Impegno di spesa per competenze alla Confagricoltura di Belluno per servizio gestione paghe e contributi operai agricoli - periodo 1° trimestre 2020 - CIG Z7C2CCB81B.
Importo aggiudicato: € 556.30
Somme liquidate: € 556.30
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confagricoltura di Belluno
    CF: 80004080257
  • Confagricoltura di Belluno
    CF: 80004080257
CIG: Z7C2CCB81B
Oggetto: Impegno di spesa per competenze alla Confagricoltura di Belluno per servizio gestione paghe e contributi operai agricoli - periodo 2° e 3° trimestre 2020 - CIG Z7C2CCB81B.
Importo aggiudicato: € 1720.20
Somme liquidate: € 1720.20
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confagricoltura di Belluno
    CF: 80004080257
  • Confagricoltura di Belluno
    CF: 80004080257
CIG: Z7A2F3EBA5
Oggetto: Servizio RSU - Incarico per fornitura ghiaietto antisdrucciolo per centro di Ponte della Lasta - ditta SORAVIA F.lli snc - CIG Z7A2F3EBA5.
Importo aggiudicato: € 195.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI SORAVIA SNC
    CF: 00758550255
  • F.LLI SORAVIA SNC
    CF: 00758550255
CIG: Z7A2736EE1
Oggetto: Servizio R.S.U. - impegno di spesa per intervento di sostituzione cerchione pala gommata New Holland targata AHP465 con fornitura camera d'aria - ditta TYRE RETAIL srl - CIG Z7A2736EE1.
Importo aggiudicato: € 62.83
Somme liquidate: € 62.83
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
CIG: Z7A2736EE1
Oggetto: Servizio R.S.U. - impegno di spesa per intervento di riparazione e rimontaggio pneumatico autocarro targato EM871WP - ditta TYRE RETAIL srl - CIG Z7A2736EE1.
Importo aggiudicato: € 52.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
CIG: Z7A2736EE1
Oggetto: Servizio R.S.U. - impegno di spesa per intervento di riparazione pneumatico pala gommata New Holland targata AHP465 - ditta TYRE RETAIL srl - CIG Z7A2736EE1.
Importo aggiudicato: € 81.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
CIG: Z7A2736EE1
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per fornitura pneumatici per gli autocarri targati FK129XZ, CW753WP e CG983EZ - ditta TYRE RETAIL srl - CIG CIG Z7A2736EE1.
Importo aggiudicato: € 5955.80
Somme liquidate: € 5955.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
CIG: Z7A2736EE1
Oggetto: Servizio R.S.U. - impegno di spesa per intervento di riparazione pneumatico pala gommata New Holland targata AHP465 - ditta TYRE RETAIL srl - CIG Z7A2736EE1.
Importo aggiudicato: € 46.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
CIG: Z792B0B426
Oggetto: Determina a contrarre - L 381/91, LR 23/2006, DGRV 4189/2007 Affidamento diretto con convenzione a Cooperativa Sociale del servizio di gestione dell'Ufficio Informazioni e Assistenza Turistica di Santo Stefano di Cadore ai sensi dell'art. 36 comma 2
Importo aggiudicato: € 11651.00
Somme liquidate: € 10797.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBERI DI MANGO SCSC
    CF: 01227890256
  • ALBERI DI MANGO SCSC
    CF: 01227890256
CIG: Z792B0B426
Oggetto: Servizio di gestione dell'Ufficio Informazioni e Assistenza Turistica di Santo Stefano di Cadore affidato alla S.C.S.C. ALBERI DI MANGO - aumento prestazioni per il mese di agosto 2020 - CIG Z792B0B426.
Importo aggiudicato: € 1994.70
Somme liquidate: € 1994.70
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBERI DI MANGO SCSC
    CF: 01227890256
  • ALBERI DI MANGO SCSC
    CF: 01227890256
CIG: Z782E58681
Oggetto: P.M.A. anno 2020 - Incarico per interventi di riparazione decespugliatori - ditta TECNOFOREST srl Unipersonale - CIG Z782E58681 .
Importo aggiudicato: € 362.34
Somme liquidate: € 362.34
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
CIG: Z782E58681
Oggetto: P.M.A. anno 2020 - Impegno di spesa per interventi di riparazione decespugliatori - ditta TECNOFOREST srl Unipersonale - CIG Z782E58681 .
Importo aggiudicato: € 515.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
CIG: Z772CB0B46
Oggetto: Affidamento alla ditta Computer srl di Susegana TV fornitura rinnovo licenza SUBSCRIPTION VMWARE - CIG Z772CB0B46.
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Computer srl
    CF: 00721520260
  • Computer srl
    CF: 00721520260
CIG: Z752F114C0
Oggetto: Determina a contrarre - Affidamento fornitura di cordonate stradali e barre di ferro - Cantiere Pista Ciclabile in Comune di San Nicolò di Comelico con fondi canoni idrici 2018 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.i
Importo aggiudicato: € 2472.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
  • Comis Celeste s.r.l.
    CF: 00112220256
CIG: Z732CF7D80
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per interventi di riparazione container e cancello compattatore - ditta Carpenteria Metallica di Casanova Roberto - CIG Z732CF7D80.
Importo aggiudicato: € 683.20
Somme liquidate: € 683.20
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carpenteria Metallica di Casanova Michele
    CF: CSNMHL59R07G642E
  • Carpenteria Metallica di Casanova Michele
    CF: CSNMHL59R07G642E
CIG: Z732CF7D80
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per intervento di riparazione container - ditta Carpenteria Metallica di Casanova Roberto - CIG Z732CF7D80.
Importo aggiudicato: € 451.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carpenteria Metallica di Casanova Michele
    CF: CSNMHL59R07G642E
  • Carpenteria Metallica di Casanova Michele
    CF: CSNMHL59R07G642E
CIG: Z732BDAA66
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per verifica periodica apparecchi di sollevamento - D.LGS. 81/2008 art. 71 comma 11 - gru montata su autocarro - ditta CENPI s.c.r.l. - CIG Z732BDAA66.
Importo aggiudicato: € 229.72
Somme liquidate: € 229.72
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI scrl
    CF: 05817621005
  • CENPI scrl
    CF: 05817621005
CIG: Z732BDAA66
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per verifica impianto di messa a terra stazione di Ponte della Lasta periodica - D.P.R. 22.10.2001 n. 462 - ditta CENPI s.c.r.l. - CIG Z 732BDAA66.
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 362.70
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI scrl
    CF: 05817621005
  • CENPI scrl
    CF: 05817621005
CIG: Z732BDAA66
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per verifica periodica apparecchi di sollevamento - D.LGS. 81/2008 art. 71 comma 11 - gru montata su autocarro targato FK129XZ - ditta CENPI s.c.r.l. - CIG Z732BDAA66.
Importo aggiudicato: € 328.61
Somme liquidate: € 328.61
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI scrl
    CF: 05817621005
  • CENPI scrl
    CF: 05817621005
CIG: Z6F2ED5E0A
Oggetto: Servizio R.S.U. - Incarico per fornitura di tubi, boccole e raccordi - ditta OLEOMEC srl - CIG Z6F2ED5E0A.
Importo aggiudicato: € 278.13
Somme liquidate: € 278.12
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOMEC srl
    CF: 00769190257
  • OLEOMEC srl
    CF: 00769190257
CIG: Z6D2B6B440
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura PRODOTTI PER PULIZIA E IGIENE - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - ditta Fiabane Alessandro snc - CIG Z6D2B6B440
Importo aggiudicato: € 2583.29
Somme liquidate: € 2583.29
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
CIG: Z6D2B6B440
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio di fornitura PRODOTTI PER PULIZIA E IGIENE per il periodo 01.07.2020/31.12.2020 ed impegno di spesa - ditta Fiabane Alessandro snc - CIG Z6D2B6B440.
Importo aggiudicato: € 2050.42
Somme liquidate: € 1613.37
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
CIG: Z6B220EF76
Oggetto: D.Lgs. 626/1994 art. 8 - Impegno di spesa per incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione esterno al dott. Mirco Borsoi della Sicuridea srl di Auronzo di Cadore - periodo 01.01.2020/31.03.2020 - CIG Z6B220EF76.
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
CIG: Z6B220EF76
Oggetto: D.Lgs. 626/1994 art. 8 - Impegno di spesa per incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione esterno al dott. Mirco Borsoi della Sicuridea srl di Auronzo di Cadore - periodo 01.01.2020/31.03.2020 - CIG Z6B220EF76.
Importo aggiudicato: € 274.50
Somme liquidate: € 274.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
CIG: Z6B220EF76
Oggetto: D.Lgs. 626/1994 art. 8 - Impegno di spesa per incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione esterno al dott. Mirco Borsoi della Sicuridea srl di Auronzo di Cadore - periodo 01.01.2020/31.03.2020 - CIG Z6B220EF76.
Importo aggiudicato: € 334.84
Somme liquidate: € 334.84
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
CIG: Z6B220EF76
Oggetto: D.Lgs. 626/1994 art. 8 - Impegno di spesa per incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione esterno al dott. Mirco Borsoi della Sicuridea srl di Auronzo di Cadore - periodo 01.01.2020/31.03.2020 - CIG Z6B220EF76.
Importo aggiudicato: € 122.66
Somme liquidate: € 122.66
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
CIG: Z672B6B789
Oggetto: CARTA DA CAMPANE CER 200101 RSU - RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
CIG: Z662BC9944
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio smaltimento rifiuti sanitari - Impegno di spesa per l'anno 2020 - ditta ECO Program srl - CIG Z662BC9944.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1880.51
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecoprogram srl
    CF: 02063960245
  • Ecoprogram srl
    CF: 02063960245
CIG: Z662BC9944
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per potenziamento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari causa emergenza COVID-19 con ritiri settimanali - ditta ECO Program srl - CIG Z662BC9944.
Importo aggiudicato: € 536.80
Somme liquidate: € 268.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecoprogram srl
    CF: 02063960245
  • Ecoprogram srl
    CF: 02063960245
CIG: Z632DC73FF
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Incarico alla ditta ARJO ITALIA spa per fornitura di n. 2 batterie per i sollevatori Maxitwin - CIG Z632DC73FF.
Importo aggiudicato: € 838.51
Somme liquidate: € 838.51
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH spa
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH spa
    CF: 05503160011
CIG: Z5F2F5F4D7
Oggetto: Affidamento alla ditta GPI spa di Trento servizio assistenza telefonica e manutenzione ordinaria programma ASCOTWEB e Protocollo Informatico - CIG Z5F2F5F4D7.
Importo aggiudicato: € 11647.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPI SPA
    CF: 01944260221
  • GPI SPA
    CF: 01944260221
CIG: Z5E2D781D8
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio lavanderia esterna biancheria piana per il periodo 01.07.2020/31.12.2020 e impegno di spesa - ditta Lavanderia Industriale Soligo srl - CIG Z5E2D781D8
Importo aggiudicato: € 10065.00
Somme liquidate: € 5061.24
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA INDUSTRIALE SOLIGO SRL
    CF: 03377920863
  • LAVANDERIA INDUSTRIALE SOLIGO SRL
    CF: 03377920863
CIG: Z5D2CC9C24
Oggetto: Affidamento alla ditta APKAPPA srl di Reggio Emilia per fornitura servizio di Rendiconto Economico Patrimoniale - Z5D2CC9C24.
Importo aggiudicato: € 1342.00
Somme liquidate: € 1342.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APKAPPA srl
    CF: 08543640158
  • APKAPPA srl
    CF: 08543640158
CIG: Z5C2C76283
Oggetto: P.M.A. anno 2020 - Incarico per fornitura pneumatici per pickup Mitsubishi targato CW501CW - ditta TYRE RETAIL srl - CIG Z5C2C76283.
Importo aggiudicato: € 488.98
Somme liquidate: € 488.98
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
CIG: Z5C2C76283
Oggetto: Servizio R.S.U. - impegno di spesa per acquisto pneumatici per autocarro targato CT300VK - ditta TYRE RETAIL srl
Importo aggiudicato: € 780.80
Somme liquidate: € 780.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
CIG: Z5C2C76283
Oggetto: Servizio P.M.A. - impegno di spesa per acquisto pneumatici per autocarro targato EH225SE - ditta TYRE RETAIL srl - CIG Z5C2C76283.
Importo aggiudicato: € 553.71
Somme liquidate: € 459.33
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
CIG: Z5C2C76283
Oggetto: Servizio P.M.A. - impegno di spesa per acquisto pneumatici per autocarro targato EH225SE - ditta TYRE RETAIL srl
Importo aggiudicato: € 57.46
Somme liquidate: € 57.46
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
  • TYRE RETAIL SRL
    CF: 02401110222
CIG: Z5C291B639
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate - WEX EUROPE SERVICES srl - periodo 28 dicembre 2019/13 gennaio 2020 - scadenza 14.02.2020 - CIG Z5
Importo aggiudicato: € 2895.13
Somme liquidate: € 2895.13
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z5C291B639
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate - WEX EUROPE SERVICES srl - periodo 15/27 gennaio 2020 - scadenza 03.03.2020 - CIG Z5C291B639.
Importo aggiudicato: € 2525.95
Somme liquidate: € 2525.95
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z5C291B639
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate - WEX EUROPE SERVICES srl - periodo 29 gennaio/14 febbraio 2020
Importo aggiudicato: € 2564.05
Somme liquidate: € 2564.05
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z5C291B639
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate - WEX EUROPE SERVICES srl - periodo 17/26 febbraio 2020 - scadenza 31.03.2020 - CIG Z5C291B639.
Importo aggiudicato: € 2270.83
Somme liquidate: € 2270.83
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z5C291B639
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate - WEX EUROPE SERVICES srl - periodo 27 febbraio/13 marzo 2020 - scadenza 14.04.2020 - CIG Z5C291B63
Importo aggiudicato: € 2164.17
Somme liquidate: € 2164.17
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z5C291B639
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante. Wex europe Services srl - periodo 31 marzo / 14 aprile 2020 scadenza 15-5-2020 CIG Z5C291B639.
Importo aggiudicato: € 2402.13
Somme liquidate: € 2402.13
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z5C291B639
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante adibito ai mezzi della raccolta RSU e differenziata. WEX EUROPE SERVICES SRL - PERIODO 15/28 APRILE 2020 CIG Z5C291B639
Importo aggiudicato: € 1916.55
Somme liquidate: € 1916.55
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z5C291B639
Oggetto: Impegno di spesa Wex europe Services srl - PERIODO 30-4-2020 /12-5-2020 SCADENZA 16-6-2020 CIG Z5C291B639.
Importo aggiudicato: € 1984.88
Somme liquidate: € 1984.88
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z5C291B639
Oggetto: Wex Europe Services srl - periodo 25-28 maggio 2020 scadenza 30-6-2020 CIG Z5C291B639.
Importo aggiudicato: € 2417.26
Somme liquidate: € 2417.26
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z5C291B639
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta diff. WEX EUROPE SERVICES SRL. PERIODO 29 MAG/12 GIU 2020. SCADENZA 15/7/20 CIG Z5C291B639.
Importo aggiudicato: € 1983.61
Somme liquidate: € 1983.61
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z5C291B639
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate. Wex Europe Services srl - periodo 13/27 giugno 2020 scadenza 30-7-2020 CIG Z5C291B639.
Importo aggiudicato: € 2343.57
Somme liquidate: € 2343.57
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z5C291B639
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente nell'ambito RSU E DIFFERENZIATE. Wex Europe Services srl periodo 1/14 luglio 2020 scadenza scadenza 14-8-2020
Importo aggiudicato: € 2494.63
Somme liquidate: € 2494.63
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z5C291B639
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri RSU. WEXEUROPE SERVICES SRL - PERIODO 16/30 LUG 2020 SCADENZA 01-9-2020 CIG Z5C291B639.
Importo aggiudicato: € 2800.31
Somme liquidate: € 2800.31
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z5C291B639
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri RSU - periodo 31 lug/12 ago 2020 scadenza 15-9-2020 Z5C291B639.
Importo aggiudicato: € 2954.89
Somme liquidate: € 2954.89
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z5C291B639
Oggetto: Fornitura carburante Wex Europe Services srl - periodo 14/20 agosto 2020 scadenza 30- 09- 2020 CIG Z5C291B639.
Importo aggiudicato: € 3655.84
Somme liquidate: € 3655.84
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z5C291B639
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziata. WEX EUROPE SERVICESSRL - PERIODO 29 AGOSTO - 14 SETTEMBRE 2020 - SCADENZA 15-10-2020. CIG Z5C291B639.
Importo aggiudicato: € 2498.85
Somme liquidate: € 2498.85
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z5C291B639
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente, utilizzati nell'ambito del srvizio RSU e raccolte differenziate - Wex Europe Services srl - periodo 16/19 settembre 2020 - scadenza 31-10-2020 CIG Z5C291B639.
Importo aggiudicato: € 2694.31
Somme liquidate: € 2694.31
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z5C291B639
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito del servizio RSU e raccolta differenziate - WEX EUROPE SERVICES srl - periodo 30 settembre/14 ottobre 2020 - scadenza 14.11.2020 - CIG Z5C291
Importo aggiudicato: € 2025.04
Somme liquidate: € 1574.31
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z5C291B639
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente. periodo 16/29 ottobre 2020. CIG Z5C291B639.
Importo aggiudicato: € 2499.50
Somme liquidate: € 2499.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z5C291B639
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente. RSU E DIFFERENZIATA. periodo 30 ottobre 2020 - 13 NOVEMBRE 2020. CIG Z5C291B639.
Importo aggiudicato: € 2239.31
Somme liquidate: € 2239.31
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z5C291B639
Oggetto: Impegno di spesa per fornitua carburante autocarri di proprietà. Servizio RSU e raccolta differenziata - Wex Eurobe Services srl - periodo 16/26 novembre 2020 - scadenza 30/12/2020 - CIG Z5C291B639.
Importo aggiudicato: € 1955.49
Somme liquidate: € 1955.49
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z5C291B639
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente Utilizzati nell'ambito del servizio rsu e raccolta differenziate - Wex Europe Service srl - periodo 28 novembre / 12 dicembre 2020 - scadenza 14-1-2021 - CIG Z5C291B639.
Importo aggiudicato: € 2399.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z5C2911B63
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante autocarri di proprietà dell'Ente utilizzati nell'ambito servizio RSU e raccolta differenziata. Wex Europe Services srl - periodo 14/30 marzo 2020 - scadenza 30-4-2020 CIG Z5C2911B639.
Importo aggiudicato: € 2767.05
Somme liquidate: € 2767.05
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
  • WEX EUROPE SERVICE SRL
    CF: 08510870960
CIG: Z5B2B6B73E
Oggetto: IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI VETRO E LATTINE CER 150106 RSU - RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2343.07
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Ricicli Veritas srl
    CF: 03643900230
  • Eco Ricicli Veritas srl
    CF: 03643900230
CIG: Z572B6B52F
Oggetto: RIFIUTI INERTI CER 170107 RSU - RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2903.60
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISE SRL
    CF: 02298700253
  • ISE SRL
    CF: 02298700253
CIG: Z562D20C7B
Oggetto: P.M.A. anno 2020 - Incarico per fornitura dotazioni antinfortunistiche per gli operai - ditta Ferramenta Bergagnin snc - CIG Z562D20C7B.
Importo aggiudicato: € 1623.00
Somme liquidate: € 1623.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z5229D92FB
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per prestazioni tecnico specializzato per sostituzione pezzi sollevatori - della ditta ARJO ITALIA spa - CIG Z5229D92FB.
Importo aggiudicato: € 195.20
Somme liquidate: € 195.20
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH spa
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH spa
    CF: 05503160011
CIG: Z5229D92FB
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per controllo generale dei 5 sollevatori Maxitwin - della ditta ARJO ITALIA spa - CIG Z5229D92FB.
Importo aggiudicato: € 525.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH spa
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH spa
    CF: 05503160011
CIG: Z5229D92FB
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per fornitura telecomandi e pezzi di ricambio per i sollevatori Maxi Twin - ditta ARJO ITALIA spa - CIG Z5229D92FB.
Importo aggiudicato: € 527.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH spa
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH spa
    CF: 05503160011
CIG: Z502C7671F
Oggetto: Servizio P.M.A. - Impegno di spesa per fornitura marmitta per Fiat Panda targata EK713HW - ditta ALPI CAR snc - CIG Z502C7671F.
Importo aggiudicato: € 164.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPICAR SNC
    CF: 00216060251
CIG: Z4E2D1172B
Oggetto: D.Lgs. 626/1994 art. 8 - Rinnovo incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione esterno al dott. Mirco Borsoi della Società SICURIDEA srl di Auronzo di Cadore per il periodo 01.04.2020/31.03.2022 - CIG Z4E2D1172B .
Importo aggiudicato: € 1372.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
CIG: Z4E2D1172B
Oggetto: D.Lgs. 626/1994 art. 8 - Rinnovo incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione esterno al dott. Mirco Borsoi della Società SICURIDEA srl di Auronzo di Cadore per il periodo 01.04.2020/31.03.2022 - CIG Z4E2D1172B .
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
CIG: Z4E2D1172B
Oggetto: D.Lgs. 626/1994 art. 8 - Rinnovo incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione esterno al dott. Mirco Borsoi della Società SICURIDEA srl di Auronzo di Cadore per il periodo 01.04.2020/31.03.2022 - CIG Z4E2D1172B .
Importo aggiudicato: € 823.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
CIG: Z4E2D1172B
Oggetto: D.Lgs. 626/1994 art. 8 - Impegno di spesa per accertamenti tossicologici-analitici di 1° livello agli operai dell'Ente - ditta SICURIDEA srl - CIG Z4E2D1172B.
Importo aggiudicato: € 408.25
Somme liquidate: € 408.25
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
CIG: Z4E2D1172B
Oggetto: D.Lgs. 626/1994 art. 8 - Impegno di spesa per accertamenti tossicologici-analitici di 1° livello agli operai dell'Ente - ditta SICURIDEA srl - CIG Z4E2D1172B.
Importo aggiudicato: € 340.21
Somme liquidate: € 340.21
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
  • ditta Sicuridea srl
    CF: 01012440259
CIG: Z4E29A641D
Oggetto: CARNE Edilizia scolastica, gestione mensa per il Comune di Comelico Superiore.
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 983.56
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI POMARE' DOCH SNC
    CF: 00067010256
  • F.LLI POMARE' DOCH SNC
    CF: 00067010256
CIG: Z4C2C84A7E
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto batterie per autocarro targato DN979ME - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z4C2C84A7E.
Importo aggiudicato: € 485.32
Somme liquidate: € 485.32
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z4C2C84A7E
Oggetto: Servizio R.S.U. - Impegno di spesa per acquisto batterie per autocarro targato DN979ME - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z4C2C84A7E
Importo aggiudicato: € 472.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z4B2D781A0
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio pulizia per il periodo 01.07.2020/30.09.2020 e impegno di spesa - CADORE Società Cooperativa Sociale - CIG Z4B2D781A0.
Importo aggiudicato: € 23979.27
Somme liquidate: € 23979.27
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: Z4A28AE023
Oggetto: L.R. 14.06.2013, n. 11 - art. 48 bis - Affidamento incarico per sopralluoghi e manutenzione ordinaria vie ferrate e sentieri alpini attrezzati anno 2020 - CIG Z4A28AE023.
Importo aggiudicato: € 4480.00
Somme liquidate: € 4480.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELL'OSTA UZZEL MIRCO
    CF: DLLMRC87C30H786W
  • DELL'OSTA UZZEL MIRCO
    CF: DLLMRC87C30H786W
CIG: Z492BC9A46
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di manutenzione quadrimestrale programmata del gruppo elettrogeno - Impegno di spesa per l'anno 2020 - ditta ENELUCE UDINE di Minisini Renato - CIG Z492BC9A46.
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENELUCE UDINE
    CF: MNSRNT51P14C885M
  • ENELUCE UDINE
    CF: MNSRNT51P14C885M
CIG: Z492BC9A46
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per intervento di riparazione del gruppo elettrogeno - ditta ENELUCE UDINE di Minisini Renato
Importo aggiudicato: € 287.92
Somme liquidate: € 287.92
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENELUCE UDINE
    CF: MNSRNT51P14C885M
  • ENELUCE UDINE
    CF: MNSRNT51P14C885M
CIG: Z492BC9A46
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per intervento di sostituzione olio e kit filtri del gruppo elettrogeno - ditta ENELUCE UDINE di Minisini Renato - CIG Z492BC9A46.
Importo aggiudicato: € 579.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENELUCE UDINE
    CF: MNSRNT51P14C885M
  • ENELUCE UDINE
    CF: MNSRNT51P14C885M
CIG: Z492B6B35F
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura LATTICINI E SALUMI - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - ditta Tessaro spa - CIG Z492B6B35F.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICOMM SRL
    CF: 01274580248
  • UNICOMM SRL
    CF: 01274580248
CIG: Z492B6B35F
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura LATTICINI E SALUMI nel periodo 01.01.2020/30.06.2020 - Integrazione impegno di spesa per il mese di maggio - ditta Tessaro spa - CIG Z492B6B35F.
Importo aggiudicato: € 1171.97
Somme liquidate: € 1171.97
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCARDO TESSARO SRL
    CF: 00532500253
  • RICCARDO TESSARO SRL
    CF: 00532500253
CIG: Z492B6B35F
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura latticini e salumi nel periodo 01.01.2020/30.06.2020 - integrazione impegno di spesa per il mese di giugno - ditta Tessaro spa - CIG Z492B6B35F.
Importo aggiudicato: € 1759.41
Somme liquidate: € 1759.41
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCARDO TESSARO SRL
    CF: 00532500253
  • RICCARDO TESSARO SRL
    CF: 00532500253
CIG: Z472E106F9
Oggetto: Liquidazione competenze all'avvocato Raffaella Mario per recupero credito relativo al C.d.S. Giovanni Paolo II (PRATICA S.N.) - CIG Z472E106F9.
Importo aggiudicato: € 1289.62
Somme liquidate: € 1289.62
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELLA MARIO
    CF: MRARFL72D54G642R
  • RAFFAELLA MARIO
    CF: MRARFL72D54G642R
CIG: Z472E106F9
Oggetto: Liquidazione competenze all'avvocato Raffaella Mario per recupero credito relativo al C.d.S. Giovanni Paolo II (PRATICA G.I.) - CIG Z472E106F9.
Importo aggiudicato: € 710.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELLA MARIO
    CF: MRARFL72D54G642R
  • RAFFAELLA MARIO
    CF: MRARFL72D54G642R
CIG: Z472E106F9
Oggetto: Saldo competenze all'avvocato Raffaella Mario per recupero credito relativo al C.d.S. Giovanni Paolo II (PRATICA G.I.) - CIG Z472E106F9.
Importo aggiudicato: € 1514.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELLA MARIO
    CF: MRARFL72D54G642R
  • RAFFAELLA MARIO
    CF: MRARFL72D54G642R
CIG: Z472757F55
Oggetto: Servizio RSU ¿ Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro Renault di proprietà dell'Ente targato DP751ZZ con sostituzione cinghia di distribuzione - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z472757F55.
Importo aggiudicato: € 482.39
Somme liquidate: € 482.39
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z442BC97F2
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di manutenzione ordinaria ascensori e montacarichi - Impegno di spesa per per l'anno 2020 - ditta KONE spa - CIG Z442BC97F2.
Importo aggiudicato: € 3566.06
Somme liquidate: € 1783.01
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE Ascensori spa
    CF: 05069070158
  • KONE Ascensori spa
    CF: 05069070158
CIG: Z442B6B3FC
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Fornitura medicinali ed articoli sanitari - Impegno di spesa per l'anno 2020 - Farmacia Comelico del dott. Pietro Mattiuzzi - CIG Z442B6B3FC.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6467.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA MATTIUZZI
    CF: MTTPTR72R08C957G
  • FARMACIA MATTIUZZI
    CF: MTTPTR72R08C957G
CIG: Z442B6B3FC
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Acquisto apparecchi per aerosol e sfigmomanometro - Farmacia Comelico del dott. Pietro Mattiuzzi - CIG Z442B6B3FC.
Importo aggiudicato: € 177.90
Somme liquidate: € 177.90
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA MATTIUZZI
    CF: MTTPTR72R08C957G
  • FARMACIA MATTIUZZI
    CF: MTTPTR72R08C957G
CIG: Z441B6B3FC
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Integrazione impegno di spesa per fornitura medicinali ed articoli sanitari nel mese di ottobre 2020 - Farmacia Comelico del dott. Pietro Mattiuzzi - CIG Z441B6B3FC.
Importo aggiudicato: € 181.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA MATTIUZZI
    CF: MTTPTR72R08C957G
  • FARMACIA MATTIUZZI
    CF: MTTPTR72R08C957G
CIG: Z441B6B3FC
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Integrazione impegno di spesa per fornitura medicinali ed articoli sanitari nel mese di novembre 2020 - Farmacia Comelico del dott. Pietro Mattiuzzi - CIG Z441B6B3FC.
Importo aggiudicato: € 805.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA MATTIUZZI
    CF: MTTPTR72R08C957G
  • FARMACIA MATTIUZZI
    CF: MTTPTR72R08C957G
CIG: Z441B6B3FC
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Integrazione impegno di spesa per fornitura mele e patate di produzione bellunese nel 2° semestre 2020 - ditta Curto Mara - CIG Z1B2B6B3B8.
Importo aggiudicato: € 213.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CURTO MARA
    CF: CRTMRA63E51D530E
  • CURTO MARA
    CF: CRTMRA63E51D530E
CIG: Z441B6B3FC
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Integrazione impegno di spesa per fornitura medicinali ed articoli sanitari nel mese di dicembre 2020 - Farmacia Comelico del dott. Pietro Mattiuzzi - CIG Z441B6B3FC.
Importo aggiudicato: € 685.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA MATTIUZZI
    CF: MTTPTR72R08C957G
  • FARMACIA MATTIUZZI
    CF: MTTPTR72R08C957G
CIG: Z4329AD5D3
Oggetto: DE 85/2020"EDILIZIA SCOLASTICA" su delega del Comune di Comelico Superiore - Servizio di trasporto scolastico e conduzione mezzi comunali periodo 11.09.2019/31.08.2020 - impegno di spesa anno 2019 - CADORE Società Cooperativa Sociale Onlus - CIG Z
Importo aggiudicato: € 27326.50
Somme liquidate: € 8158.29
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: Z422BDA6FF
Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro targato DN979ME - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z422BDA6FF.
Importo aggiudicato: € 251.80
Somme liquidate: € 251.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z422BDA6FF
Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro targato EM817WP - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z422BDA6FF -
Importo aggiudicato: € 525.58
Somme liquidate: € 525.58
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z422BDA6FF
Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento urgente di riparazione autocarro targato CT300VK - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z422BDA6FF.
Importo aggiudicato: € 193.61
Somme liquidate: € 193.61
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z422BDA6FF
Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro targato CT300VK - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z422BDA6FF.
Importo aggiudicato: € 185.32
Somme liquidate: € 185.32
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z422BDA6FF
Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento urgente di riparazione autocarro targato DN979ME - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z422BDA6FF.
Importo aggiudicato: € 69.42
Somme liquidate: € 69.42
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z422BDA6FF
Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro targato DH247NL - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z422BDA6FF.
Importo aggiudicato: € 2861.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z422BDA6FF
Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di sostituzione serbatoio autocarro targato MAN tgs 354 scarrabile - ditta Zandonella Callegher Tiziano - CIG Z422BDA6FF.
Importo aggiudicato: € 656.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • Officina Diesel di Zandonella Callegher Tiziano
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z422B49E12
Oggetto: Servizio P.M.A. - Integrazione impegno di spesa per intervento di riparazione Toyota Hilux targato EH225SE di proprietà dell'Ente - ditta Zandonella Necca Renzo & C. sas - CIG Z422B49E12
Importo aggiudicato: € 440.40
Somme liquidate: € 440.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zandonella Necca Renzo
    CF: 01139330250
  • Zandonella Necca Renzo
    CF: 01139330250
CIG: Z422B49E12
Oggetto: P.M.A. - Impegno di spesa per intervento di sostituzione dischi e pastiglie freni autocarro Mitsubishi targato CW501CW di proprietà dell'Ente - ditta Zandonella Necca Renzo & C. sas - CIG Z422B49E12.
Importo aggiudicato: € 488.61
Somme liquidate: € 488.61
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zandonella Necca Renzo
    CF: 01139330250
  • Zandonella Necca Renzo
    CF: 01139330250
CIG: Z422B49E12
Oggetto: Servizio P.M.A. - Impegno di spesa per intervento di sostituzione pastiglie freni anteriori Toyota Hilux targato EH225SE di proprietà dell'Ente - ditta Zandonella Necca Renzo & C. sas - CIG Z422B49E12.
Importo aggiudicato: € 147.62
Somme liquidate: € 147.62
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zandonella Necca Renzo
    CF: 01139330250
  • Zandonella Necca Renzo
    CF: 01139330250
CIG: Z402C699D0
Oggetto: - Servizio RSU fornitura energia elettrica anno 2020 stazione di Ponte della Lasta- svincolo impegno di spesa a favore di Enel Energia spa - impegno di spesa di Wekiwi srl - CIG Z402C699D0.
Importo aggiudicato: € 2526.74
Somme liquidate: € 1525.85
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEKIWI srl
    CF: 02968081204
  • WEKIWI srl
    CF: 02968081204
CIG: Z3F2BDAC12
Oggetto: S.A.D. - Impegno di spesa per intervento di riparazione Fiat Panda targata targata CX881XA - ditta Fabbris Emilio & C. snc - CIG Z3F2BDAC12.
Importo aggiudicato: € 232.64
Somme liquidate: € 232.64
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carrozzeria Fabbris Emilio & C. snc
    CF: 02242980049
  • Carrozzeria Fabbris Emilio & C. snc
    CF: 02242980049
CIG: Z3E2C685AA
Oggetto: Sede Unione Montana Comelico - Servizio fornitura energia elettrica anno 2020 - svincolo impegno di spesa a favore di Enel Energia spa - impegno di spesa di Wekiwi srl - CIG Z3E2C685AA.
Importo aggiudicato: € 2288.23
Somme liquidate: € 1271.05
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEKIWI srl
    CF: 02968081204
  • WEKIWI srl
    CF: 02968081204
CIG: Z3D2996A6A
Oggetto: Incarico di Responsabile Protezione Dati Personali ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 anno 2019 - Impegno di spesa a favore del sig. Bruno Maddalozzo - CIG Z3D2996A6A
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO MADDALOZZO
    CF: MDDBRN56P17A443G
  • BRUNO MADDALOZZO
    CF: MDDBRN56P17A443G
CIG: Z3C2E9EB99
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Incarico per riparazione frullatore ad immersione - Ditta GIOCHOTEL srl - CIG Z3C2E9EB99.
Importo aggiudicato: € 56.00
Somme liquidate: € 56.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
CIG: Z3C2E9EB99
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Incarico per riparazione robot da cucina - Ditta GIOCHOTEL srl - CIG Z3C2E9EB99.
Importo aggiudicato: € 189.10
Somme liquidate: € 189.10
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
CIG: Z3C2E9EB99
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Incarico per sostituzione scheda potenza mixer Fama Light 400 - Ditta GIOCHOTEL srl - CIG Z3C2E9EB99.
Importo aggiudicato: € 73.20
Somme liquidate: € 73.20
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
CIG: Z3C2E9EB99
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Incarico per intervento di riparazione mixer Fama Light 400 - Ditta GIOCHOTEL srl - CIG Z3C2E9EB99.
Importo aggiudicato: € 89.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
  • Giochotel srl
    CF: 03273170286
CIG: Z3C2843354
Oggetto: Impegno di spesa per competenze alla Confagricoltura di Belluno per servizio gestione paghe e contributi operai agricoli - periodo 4° trimestre 2019 - CIG Z3C2843354.
Importo aggiudicato: € 1389.58
Somme liquidate: € 1389.58
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confagricoltura di Belluno
    CF: 80004080257
  • Confagricoltura di Belluno
    CF: 80004080257
CIG: Z3B2C82784
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per fornitura servizio di TELERISCALDAMENTO - primo semestre 2020 - BIM Belluno Infrastrutture spa di Belluno - CIG Z3B2C82784.
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE spa
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE spa
    CF: 00971880257
CIG: Z3B2C82784
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Integrazione impegno di spesa per fornitura servizio di TELERISCALDAMENTO nel 1° semestre 2020 - BIM Belluno Infrastrutture spa di Belluno - CIG Z3B2C82784.
Importo aggiudicato: € 3061.76
Somme liquidate: € 3061.76
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE spa
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE spa
    CF: 00971880257
CIG: Z382F119E1
Oggetto: Determina a contrarre - Affidamento fornitura di materiale per staccionate - Cantiere Strada di Ronco in Comune di Santo Stefano di Cadore con fondi canoni idrici 2018 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - ditta C
Importo aggiudicato: € 8156.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SNC DI CASANOVA MARIANNO
    CF: 00811090257
  • CASANOVA SNC DI CASANOVA MARIANNO
    CF: 00811090257
CIG: Z372B6B36C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura CARNE - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - ditta UNICOMM srl - CIG Z372B6B36C.
Importo aggiudicato: € 5771.63
Somme liquidate: € 5771.63
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICOMM SRL
    CF: 01274580248
  • UNICOMM SRL
    CF: 01274580248
CIG: Z372B6B36C
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio di fornitura CARNE per il periodo 01.07.2020/31.12.2020 ed impegno di spesa - ditta UNICOMM srl - CIG Z372B6B36C.
Importo aggiudicato: € 5992.50
Somme liquidate: € 4872.97
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICOMM SRL
    CF: 01274580248
  • UNICOMM SRL
    CF: 01274580248
CIG: Z362E76AB7
Oggetto: Affinamento incarico alla ditta APKAPPA srl di Reggio Emilia per fornitura servizio di teleassistenza per attività di formazione per l'Unione e il Comunhe di Comelico Superiore. CIG Z362E76AB7.
Importo aggiudicato: € 1647.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APKAPPA srl
    CF: 08543640158
  • APKAPPA srl
    CF: 08543640158
CIG: Z342C51832
Oggetto: D.P.C.M. del 1 marzo 2020 - art. 3 - comma c) - Emergenza sanitaria derivante da COVID-19 - acquisto soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani e relativi supporti per sede Unione Montana, C.d.S. Giovanni Paolo II e S.A.D. - ditta Fiabane Aless
Importo aggiudicato: € 318.06
Somme liquidate: € 300.37
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
CIG: Z342C51832
Oggetto: D.P.C.M. del 1 marzo 2020 - art. 3 - comma c) - Emergenza sanitaria derivante da COVID-19 - acquisto soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani e relativi supporti per sede Unione Montana, C.d.S. Giovanni Paolo II e S.A.D. - ditta Fiabane Aless
Importo aggiudicato: € 318.06
Somme liquidate: € 300.37
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
CIG: Z342C51832
Oggetto: D.P.C.M. del 1 marzo 2020 - art. 3 - comma c) - Emergenza sanitaria derivante da COVID-19 - acquisto soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani e relativi supporti per sede Unione Montana, C.d.S. Giovanni Paolo II e S.A.D. - ditta Fiabane Aless
Importo aggiudicato: € 39.65
Somme liquidate: € 21.95
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
CIG: Z332AAC52A
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di lavanderia interna biancheria ospiti e capi extra biancheria piana - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - Società Cooperativa Sociale Cadore Onlus - CIG Z332AAC52A.
Importo aggiudicato: € 16313.16
Somme liquidate: € 16313.16
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: Z302DD6EFA
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per fornitura servizio di TELERISCALDAMENTO - 2° semestre 2020 - BIM Belluno Infrastrutture spa di Belluno - CIG Z302DD6EFA.
Importo aggiudicato: € 18938.24
Somme liquidate: € 3446.05
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE spa
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE spa
    CF: 00971880257
CIG: Z2F2D4EC1B
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di somministrazione test sierologici rapidi ai parenti degli ospiti a seguito emergenza COVID-19 - Incarico alla Società Cooperativa Sociale Le Valli - - CIG Z2F2D4EC1B.
Importo aggiudicato: € 182.15
Somme liquidate: € 60.72
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: Z2D2C69998
Oggetto: Sede sad in Via Federa 11 - Servizio fornitura energia elettrica anno 2020 - svincolo impegno di spesa a favore Enel energia spa e impegno di spesa a favore Wekiwi srl - CIG Z2D2C69998.
Importo aggiudicato: € 994.84
Somme liquidate: € 451.84
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEKIWI srl
    CF: 02968081204
  • WEKIWI srl
    CF: 02968081204
CIG: Z2B1FA1CD9
Oggetto: Impegno di spesa per liquidazione competenze allo Studio Commercialisti & Associati di Auronzo di Cadore per servizi relativi al periodo gennaio/febbraio 2017- CIG Z2B1FA1CD9.
Importo aggiudicato: € 210.22
Somme liquidate: € 210.22
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Commercialisti & Associati di De Villa e Tonon
    CF: 00835710252
  • Studio Commercialisti & Associati di De Villa e Tonon
    CF: 00835710252
CIG: Z2A2C5E84D
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio manutenzione impianto elettrico - Impegno di spesa per interventi vari di controllo e riparazione guasti - Ditta MONTAGNER IMPIANTI sas di Montagner Osvaldo - CIG Z2A2C5E84D.
Importo aggiudicato: € 311.71
Somme liquidate: € 311.71
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNER IMPIANTI SAS
    CF: 01211700255
  • MONTAGNER IMPIANTI SAS
    CF: 01211700255
CIG: Z2A2C5E84D
Oggetto: Intervento di riparazione impianto di riscaldamento sede dell'Ente - Ditta MONTAGNER IMPIANTI sas di Montagner Osvaldo - CIG Z2A2C5E84D.
Importo aggiudicato: € 590.19
Somme liquidate: € 590.19
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNER IMPIANTI SAS
    CF: 01211700255
  • MONTAGNER IMPIANTI SAS
    CF: 01211700255
CIG: Z2A2C5E84D
Oggetto: Servizio RSU - intervento di riparazione impianto elettrico presso la stazione di Ponte della Lasta - Ditta MONTAGNER IMPIANTI sas di Montagner Osvaldo - CIG Z2A2C5E84D.
Importo aggiudicato: € 514.05
Somme liquidate: € 514.05
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNER IMPIANTI SAS
    CF: 01211700255
  • MONTAGNER IMPIANTI SAS
    CF: 01211700255
CIG: Z2A2C5E84D
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Incarico alla ditta Montagner Impianti srl per intervento di ripristino funzionalità impianto antincendio - CIG Z2A2C5E84D.
Importo aggiudicato: € 2213.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNER IMPIANTI SAS
    CF: 01211700255
  • MONTAGNER IMPIANTI SAS
    CF: 01211700255
CIG: Z2A2C5E84D
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa a favore della ditta Montagner Impianti srl per interventi di controllo e ripristino guasti impianto elettrico - CIG Z2A2C5E84D.
Importo aggiudicato: € 296.97
Somme liquidate: € 296.97
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNER IMPIANTI SAS
    CF: 01211700255
  • MONTAGNER IMPIANTI SAS
    CF: 01211700255
CIG: Z2A2BC99C3
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio manutenzione impianto antincendio, porte rei e maniglioni antipanico - Impegno di spesa per l'anno 2020 - Ditta Antincendio Service di Pilu Vittorio - CIG Z2A2BC99C3
Importo aggiudicato: € 1959.32
Somme liquidate: € 1211.46
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antincendioservice di Pilu Vittorio
    CF: PLIVTR76P29L483N
  • Antincendioservice di Pilu Vittorio
    CF: PLIVTR76P29L483N
CIG: Z2A2BC95D7
Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di taratura tachigrafo digitale autocarro Scania targato FK129XZ - ditta F.L.F. srl. - CIG Z2A2BC95D7.
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z2A2BC95D7
Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di controllo generale e revisione autocarro Scania targato FK129XZ - ditta F.L.F. srl - CIG Z2A2BC95D7.
Importo aggiudicato: € 502.10
Somme liquidate: € 502.10
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z2A2BC95D7
Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per fornitura pezzi di ricambio per autocarro Man targato DN979ME - ditta F.L.F. srl - CIG Z2A2BC95D7.
Importo aggiudicato: € 277.92
Somme liquidate: € 277.92
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z2A2BC95D7
Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di controllo generale e revisione autocarro Mercedes targato CT300VK - ditta F.L.F. srl - CIG Z2A2BC95D7.
Importo aggiudicato: € 4260.10
Somme liquidate: € 4260.10
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z2A2BC95D7
Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di controllo generale e revisione autocarro Man 12.210 targato DN979ME - ditta F.L.F. srl - CIG Z2A2BC95D7.
Importo aggiudicato: € 2918.10
Somme liquidate: € 2918.10
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540296
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540296
CIG: Z2A2BC95D7
Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di controllo generale e revisione autocarro MAN TGM targato EM817WP - ditta F.L.F. srl - CIG Z2A2BC95D7.
Importo aggiudicato: € 6700.10
Somme liquidate: € 6700.10
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540296
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540296
CIG: Z2A2BC95D7
Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro Mercedes targato CT300VK - ditta F.L.F. srl - CIG Z2A2BC95D7.
Importo aggiudicato: € 973.53
Somme liquidate: € 973.52
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z2A2BC95D7
Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di riparazione autocarro Man targato CW753WP - ditta F.L.F. srl - CIG Z2A2BC95D7
Importo aggiudicato: € 1403.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z2A2BC95D7
Oggetto: Servizio RSU - Impegno di spesa per intervento di controllo generale e revisione autocarro Iveco Magirus targato CT458VJ - ditta F.L.F. srl - CIG Z2A2BC95D7.
Importo aggiudicato: € 2926.14
Somme liquidate: € 2926.14
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
  • F.L.F. srl
    CF: 03294540269
CIG: Z292EFBDB1
Oggetto: Affidamento fornitura connettività internet alla ditta EOLO spa di Busto Arsizio - CIG Z292EFBDB1.
Importo aggiudicato: € 878.40
Somme liquidate: € 878.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EOLO SPA
    CF: 02487230126
  • EOLO SPA
    CF: 02487230126
CIG: Z283011306
Oggetto: Abbonamento al quotidiano telematico PAWEB e rivista Finanza e Tributi per ufficio segretario e ufficio ragioneria - impegno di spesa per canone annuale - Ditta CELNETWORK SRL - CIG Z283011306.
Importo aggiudicato: € 818.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELCOMMERCIALE srl
    CF: 01913750681
  • CELCOMMERCIALE srl
    CF: 01913750681
CIG: Z232EA5793
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio preparazione pasti e gestione cucina e magazzino per il periodo 01.10.2020/31.12.2020 e impegno di spesa - Società Cooperativa Sociale Le Valli - CIG Z232EA5793.
Importo aggiudicato: € 34931.40
Somme liquidate: € 23287.60
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: Z232EA5793
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio preparazione pasti e gestione cucina e magazzino per il periodo 01.10.2020/31.12.2020 e impegno di spesa - Società Cooperativa Sociale Le Valli - CIG Z232EA5793.
Importo aggiudicato: € 6834.42
Somme liquidate: € 4556.28
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: Z202D02266
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per acquisto ombrelloni - ditta Ferramenta Bergagnin snc - CIG Z202D02266.
Importo aggiudicato: € 184.00
Somme liquidate: € 184.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z1E2E7934F
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Incarico per riparazione lavatrice Whirpool - Ditta RADIO RUZZA snc - CIG Z1E2E7934F.
Importo aggiudicato: € 87.89
Somme liquidate: € 87.89
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIO RUZZA SNC
    CF: 00919300259
  • RADIO RUZZA SNC
    CF: 00919300259
CIG: Z1B2D78656
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio lavanderia interna biancheria ospiti e capi extra biancheria piana per il periodo 01.07.2020/31.12.2020 - CADORE Società Cooperativa Sociale - CIG Z1B2D78656.
Importo aggiudicato: € 16313.16
Somme liquidate: € 13594.30
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: Z1B2B6B3B8
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fornitura MELE e PATATE di produzione bellunese - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - azienda agricola Curto Mara - CIG Z1B2B6B3B8.
Importo aggiudicato: € 832.83
Somme liquidate: € 832.83
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CURTO MARA
    CF: CRTMRA63E51D530E
  • CURTO MARA
    CF: CRTMRA63E51D530E
CIG: Z1B2B6B3B8
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio di fornitura MELE E PATATE di produzione bellunese per il periodo 01.07.2020/31.12.2020 ed impegno di spesa - ditta Curto Mara - CIG Z1B2B6B3B8.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1297.30
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CURTO MARA
    CF: CRTMRA63E51D530E
  • CURTO MARA
    CF: CRTMRA63E51D530E
CIG: Z1B2B6B3B8
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Affidamento servizio di fornitura LATTICINI e SALUMI per il periodo 01.07.2020/31.12.2020 ed impegno di spesa - ditta Camillo Fasolo & C. sas - CIG Z1B2B6B3B8.
Importo aggiudicato: € 8245.25
Somme liquidate: € 6697.88
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICOMM SRL
    CF: 01274580248
  • UNICOMM SRL
    CF: 01274580248
CIG: Z1B1F02F15
Oggetto: Regolazione contabile con la ditta Ferramenta Bergagnin snc per fornitura magliette ad alta visibilità con logo dell'Ente - determinazione n. 255 del 07.07.2017 - CIG Z1B1F02F15.
Importo aggiudicato: € 139.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z1B1F02F15
Oggetto: Regolazione contabile con la ditta Ferramenta Bergagnin snc per fornitura magliette ad alta visibilità con logo dell'Ente - determinazione n. 255 del 07.07.2017 - CIG Z1B1F02F15
Importo aggiudicato: € 59.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
  • Ferramenta Bergagnin snc
    CF: 00035970250
CIG: Z192D70F29
Oggetto: Servizio R.S.U. - impegno di spesa per acquisto additivo ADBLUE - ditta Fiorese Bernardino spa - CIG Z192D70F29.
Importo aggiudicato: € 267.91
Somme liquidate: € 267.91
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giorese Bernardin spa
    CF: 03317190241
  • Giorese Bernardin spa
    CF: 03317190241
CIG: Z192BC9B10
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Realizzazione progetto "Un mondo di luce a costo zero" - Impegno di spesa per liquidazione quota 90% del risparmio conseguito nell'anno 2020 alla ditta BEGHELLI Servizi srl - CIG Z192BC9B10.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7906.48
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Beghelli Servizi srl
    CF: 01954641203
  • Beghelli Servizi srl
    CF: 01954641203
CIG: Z1829A6444
Oggetto: PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI Edilizia scolastica, gestione mensa per il Comune di Comelico Superiore.
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 829.59
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC
    CF: 00641610266
  • TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC
    CF: 00641610266
CIG: Z152BEA784
Oggetto: Servizio di Assistenza Domiciliare - Impegno di spesa per acquisto contenitori in alluminio per consegna pasti a domicilio a particolari utenti - ditta Fiabane Alessandro snc di Fiabane Marco e Matteo - CIG Z152BEA784.
Importo aggiudicato: € 467.02
Somme liquidate: € 467.02
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
  • Fiabane Alessandro snc
    CF: 00293970257
CIG: Z1529A6375
Oggetto: PANE Funzione "EDILIZIA SCOLASTICA" su delega del Comune di Comelico e Superiore - Impegni di spesa per la fornitura di derrate alimentari e bombole di gas propano alla Scuola Materna nel periodo gennaio/giugno 2020.
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 373.87
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA SARINUTO GIUSEPPE
    CF: ZNDGPP82E28H786J
  • ZANDONELLA SARINUTO GIUSEPPE
    CF: ZNDGPP82E28H786J
CIG: Z142E8760B
Oggetto: Funzione "EDILIZIA SCOLASTICA" su delega del Comune di Comelico e Superiore - Servizio di fornitura CARNE alla Scuola Materna - Incarico alla ditta LA VECIA BEKARIA di PomarÚ Doch Mauro - Z142E8760B.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 157.76
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VECIA BEKARIA
    CF: PMRMRA79E01G642E
  • LA VECIA BEKARIA
    CF: PMRMRA79E01G642E
CIG: Z132D00371
Oggetto: Servizio R.S.U. - impegno di spesa per acquisto carta a modulo continuo per stampa registro formulari - ditta MYO spa - CIG Z132D00371.
Importo aggiudicato: € 211.37
Somme liquidate: € 211.37
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SPA
    CF: 03222070406
  • MYO SPA
    CF: 03222070406
CIG: Z122C9A5A2
Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta Wind Tre spa periodo dal 01-01-2020 al 29-02-2020 scadenza 20-5-2020 CIG Z122C9A5A2.
Importo aggiudicato: € 118.25
Somme liquidate: € 118.25
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
CIG: Z122C9A5A2
Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta Wind Tre spa periodo dal 01-01-2020 al 29-02-2020 scadenza 20-5-2020 CIG Z122C9A5A2.
Importo aggiudicato: € 41.48
Somme liquidate: € 41.48
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
CIG: Z122C9A5A2
Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta Wind Tre spa periodo dal 01-01-2020 al 29-02-2020 scadenza 20-5-2020 CIG Z122C9A5A2.
Importo aggiudicato: € 20.74
Somme liquidate: € 20.74
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
CIG: Z122C9A5A2
Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta Wind Tre spa periodo dal 01-01-2020 al 29-02-2020 scadenza 20-5-2020 CIG Z122C9A5A2.
Importo aggiudicato: € 15.25
Somme liquidate: € 15.25
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
CIG: Z122C9A5A2
Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della Ditta Wind Tre spa - periodo dal 1/3/2020 al 30/04/2020 scadenza 20-7-2020 CIG Z122C9A5A2.
Importo aggiudicato: € 124.06
Somme liquidate: € 124.06
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
CIG: Z122C9A5A2
Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della Ditta Wind Tre spa - periodo dal 1/3/2020 al 30/04/2020 scadenza 20-7-2020 CIG Z122C9A5A2.
Importo aggiudicato: € 41.48
Somme liquidate: € 41.48
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
CIG: Z122C9A5A2
Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della Ditta Wind Tre spa - periodo dal 1/3/2020 al 30/04/2020 scadenza 20-7-2020 CIG Z122C9A5A2.
Importo aggiudicato: € 14.21
Somme liquidate: € 14.21
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
CIG: Z122C9A5A2
Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della Ditta Wind Tre spa - periodo dal 1/3/2020 al 30/04/2020 scadenza 20-7-2020 CIG Z122C9A5A2.
Importo aggiudicato: € 18.35
Somme liquidate: € 18.35
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
CIG: Z122C9A5A2
Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta Wind Tre spa - periodo dal 01/05/2020 al 30/06/2020 scadenza 19/09/2020 CIG Z122C9A5A2
Importo aggiudicato: € 113.25
Somme liquidate: € 113.25
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
CIG: Z122C9A5A2
Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta Wind Tre spa - periodo dal 01/05/2020 al 30/06/2020 scadenza 19/09/2020
Importo aggiudicato: € 41.48
Somme liquidate: € 41.48
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
CIG: Z122C9A5A2
Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta Wind Tre spa - periodo dal 01/05/2020 al 30/06/2020 scadenza 19/09/2020 CIG Z122C9A5A2
Importo aggiudicato: € 16.16
Somme liquidate: € 16.16
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
CIG: Z122C9A5A2
Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta Wind Tre spa - periodo dal 01/05/2020 al 30/06/2020 scadenza 19/09/2020 CIG Z122C9A5A2
Importo aggiudicato: € 15.96
Somme liquidate: € 15.96
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
CIG: Z122C9A5A2
Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta WIND TRE spa - periodo dal 01.07.2020 al 31.08.2020 - scadenza 20.11.2020 - CIG Z122C9A5A2.
Importo aggiudicato: € 112.92
Somme liquidate: € 112.92
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
CIG: Z122C9A5A2
Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta WIND TRE spa - periodo dal 01.07.2020 al 31.08.2020 - scadenza 20.11.2020 - CIG Z122C9A5A2.
Importo aggiudicato: € 41.48
Somme liquidate: € 41.48
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
CIG: Z122C9A5A2
Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta WIND TRE spa - periodo dal 01.07.2020 al 31.08.2020 - scadenza 20.11.2020 - CIG Z122C9A5A2.
Importo aggiudicato: € 39.42
Somme liquidate: € 39.42
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
CIG: Z122C9A5A2
Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta WIND TRE spa - periodo dal 01.07.2020 al 31.08.2020 - scadenza 20.11.2020 - CIG Z122C9A5A2.
Importo aggiudicato: € 17.98
Somme liquidate: € 17.98
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
CIG: Z122C9A5A2
Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta Wind Tre spa - periodo dal 01-9-2020 al 31/10/2020 - scadenza 20-1-2021 - cig Z122C9A5A2.
Importo aggiudicato: € 115.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
CIG: Z122C9A5A2
Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta Wind Tre spa - periodo dal 01-9-2020 al 31/10/2020 - scadenza 20-1-2021 - cig Z122C9A5A2.
Importo aggiudicato: € 41.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
CIG: Z122C9A5A2
Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta Wind Tre spa - periodo dal 01-9-2020 al 31/10/2020 - scadenza 20-1-2021 - cig Z122C9A5A2.
Importo aggiudicato: € 15.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
CIG: Z122C9A5A2
Oggetto: Impegno di spesa per servizio telefonia mobile a favore della ditta Wind Tre spa - periodo dal 01-9-2020 al 31/10/2020 - scadenza 20-1-2021 - cig Z122C9A5A2.
Importo aggiudicato: € 23.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
CIG: Z0F2D78124
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio preparazione pasti e gestione cucina e magazzino per il periodo 01.07.2020/30.09.2020 e impegno di spesa - Società Cooperativa Sociale Le Valli - CIG Z0F2D78124.
Importo aggiudicato: € 34931.40
Somme liquidate: € 34931.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: Z0F2D78124
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Proroga servizio preparazione pasti e gestione cucina e magazzino per il periodo 01.07.2020/30.09.2020 e impegno di spesa - Società Cooperativa Sociale Le Valli - CIG Z0F2D78124.
Importo aggiudicato: € 6834.42
Somme liquidate: € 6834.42
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: Z0F2B6B759
Oggetto: RIFIUTI BIODEGRADABILI - ERBA E RAMAGLIE CER 200201 RSU - RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14582.15
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
CIG: Z0E2B4A891
Oggetto: Servizio di Assistenza Domiciliare - Impegno di spesa per acquisto contenitori in alluminio per consegna pasti a domicilio a particolari utenti - ditta Unicomm srl - CIG Z0E2B4A891.
Importo aggiudicato: € 44.80
Somme liquidate: € 44.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICOMM SRL
    CF: 01274580248
  • UNICOMM SRL
    CF: 01274580248
CIG: Z0A2C699F7
Oggetto: Edificio spogliatoi e campo di calcio Lacuna - Servizio fornitura enerSede Unione Montana Comelico - Servizio fornitura energia elettrica anno 2020 - svincolo impegno di spesa a favore di Enel Energia spa - impegno di spesa Wekiwi srl CIG Z0A2C699F7
Importo aggiudicato: € 2602.69
Somme liquidate: € 1087.62
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z0A2B6B600
Oggetto: MEDICINALI CER 200132 20133 RSU - RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 5743.09
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coopservice spa
    CF: 00310180351
  • Coopservice spa
    CF: 00310180351
CIG: Z092D20C51
Oggetto: P.M.A. anno 2020 - Incarico per fornitura materiale di consumo per decespugliatori e motoseghe - ditta TECNOFOREST srl Unipersonale - CIG Z092D20C51
Importo aggiudicato: € 932.72
Somme liquidate: € 932.72
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
CIG: Z092D20C51
Oggetto: IMPEGNO AGGIUNTIVO AL N. 376/2020 P.M.A. anno 2020 - Incarico per fornitura materiale di consumo per decespugliatori e motoseghe - ditta TECNOFOREST srl Unipersonale - CIG Z092D20C51
Importo aggiudicato: € 0.13
Somme liquidate: € 0.01
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
CIG: Z092D20C51
Oggetto: P.M.A. anno 2020 - Incarico per fornitura materiale di consumo per decespugliatori e motoseghe - ditta TECNOFOREST srl Unipersonale - CIG Z092D20C51.
Importo aggiudicato: € 1054.31
Somme liquidate: € 1054.31
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
  • TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE
    CF: 01173300250
CIG: Z0929C233D
Oggetto: Determina a contrarre - Funzione "Edilizia scolastica" su delega del Comune di San Nicolò di Comelico - Servizi socio - sanitari ed educativi e servizi alla persona (doposcuola) per il Comune di San Nicolò di Comelico.
Importo aggiudicato: € 6781.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: Z0929C233D
Oggetto: DE 86-2020 SPESE PER LA GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA DEL COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO. (ENTRATA CAP. 268)
Importo aggiudicato: € 23531.83
Somme liquidate: € 14923.41
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: Z0929C233D
Oggetto: Funzione "EDILIZIA SCOLASTICA" su delega del Comune di San Nicolò di Comelico - Servizi socio sanitari ed educativi e servizi alla persona anno scolastico 2019/2020 - impegno di spesa periodo gennaio/giugno 2020
Importo aggiudicato: € 6606.60
Somme liquidate: € 1663.20
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: Z0829A64AF
Oggetto: BOMBOLE DI GAS PROPANO Edilizia scolastica, gestione mensa per il Comune di Comelico Superiore.
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 176.78
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA SARINUTO GIUSEPPE
    CF: ZNDGPP82E28H786J
  • ZANDONELLA SARINUTO GIUSEPPE
    CF: ZNDGPP82E28H786J
CIG: Z062F8B45C
Oggetto: Determina a contrarre - realizzazione studio idrauilico finalizzato alla ridefinizione delle aree di pericolosità - affidamento incarico allo studio API ing. Andreella di Feltre ex art. 1 com 2 lett. a) L.120/2020. CIG Z062F8B45C
Importo aggiudicato: € 12688.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO API ing. ANDREELLA
    CF: 00752840256
  • STUDIO API ing. ANDREELLA
    CF: 00752840256
CIG: Z062EDF916
Oggetto: Funzione "EDILIZIA SCOLASTICA" su delega del Comune di San Nicolò di Comelico - Servizio di accompagnamento scolastico bambini frequentanti la scuola dell'infanzia a bordo dello scuolabus di proprietà del Comune stesso - affidamento incarico pe
Importo aggiudicato: € 1315.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
  • Società Cooperativa Sociale CADORE SCS
    CF: 01061930259
CIG: Z012C84CD4
Oggetto: Impegno di spesa servizio R.S.U. - acquisto olio idraulico MOBIL UNIVIS - ditta Fiorese Bernardino spa - CIG Z012C84CD4.
Importo aggiudicato: € 803.99
Somme liquidate: € 803.99
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giorese Bernardin spa
    CF: 03317190241
  • Giorese Bernardin spa
    CF: 03317190241
CIG: Z012C84CD4
Oggetto: Impegno di spesa servizio R.S.U. - acquisto lubrificante - ditta Fiorese Bernardino spa - CIG Z012C84CD4.
Importo aggiudicato: € 290.41
Somme liquidate: € 290.41
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giorese Bernardin spa
    CF: 03317190241
  • Giorese Bernardin spa
    CF: 03317190241
CIG: Z002E0D08A
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Incarico per servizio di svuotamento fossa biologica - ditta ECOLOGIA LENA snc di Lena Dario - CIG Z002E0D08A.
Importo aggiudicato: € 1201.75
Somme liquidate: € 1201.75
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLOGIA LENA SNC
    CF: 00916910250
  • ECOLOGIA LENA SNC
    CF: 00916910250
CIG: Z002BBDB04
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Impegno di spesa per fornitura presidi per l'incontinenza nel periodo 01.01.2020/31.03.2020 - ditta SERENITY spa - CIG Z002BBDB04 - --
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENITY SPA
    CF: 01635360694
  • SERENITY SPA
    CF: 01635360694
CIG: Z002BBDB04
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Fornitura presidi per l'incontinenza - proroga incarico per sperimentazione dal 01.04.2020 al 30.04.2020 e impegno di spesa - ditta SERENITY spa - CIG Z002BBDB04
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENITY SPA
    CF: 01635360694
  • SERENITY SPA
    CF: 01635360694
CIG: Z002BBDB04
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Fornitura presidi per l'incontinenza - proroga incarico per sperimentazione dal 01.05.2020 al 30.06.2020 e impegno di spesa - ditta SERENITY spa - CIG Z002BBDB04.
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENITY SPA
    CF: 01635360694
  • SERENITY SPA
    CF: 01635360694
CIG: 8357786730
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio assistenza geriatrica ed infermieristica, coordinatore, educatore, psicologo e logopedista - Impegno di spesa per il periodo 01.07.2020/31.12.2020 - Società Cooperativa Sociale Le Valli - CIG 8357786730.
Importo aggiudicato: € 540746.33
Somme liquidate: € 449534.49
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 8357786730
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fisioterapia - Impegno di spesa per il periodo 01.07.2020/31.12.2020 - Società Cooperativa Sociale Le Valli - CIG 8357786730.
Importo aggiudicato: € 11495.17
Somme liquidate: € 8628.19
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 8357786730
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fisioterapia - Impegno di spesa per il periodo 01.07.2020/31.12.2020 - Società Cooperativa Sociale Le Valli - CIG 8357786730.
Importo aggiudicato: € 1593.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 809277947F
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio preparazione pasti e gestione cucina e magazzino - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - Società Cooperativa Sociale Le Valli - CIG 809277947F.
Importo aggiudicato: € 69862.80
Somme liquidate: € 69862.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 809277947F
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio preparazione pasti e gestione cucina e magazzino - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - Società Cooperativa Sociale Le Valli - CIG 809277947F.
Importo aggiudicato: € 13668.84
Somme liquidate: € 13668.84
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 8092753F07
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio pulizia - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - CADORE Società Cooperativa Sociale - CIG 8092753F07.
Importo aggiudicato: € 47958.54
Somme liquidate: € 47958.54
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 7968856BFE
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE e servizio sociale professionale adulti/anziani del comprensorio Comelico - Impegno di spesa a favore della Società Cooperativa Sociale Le Valli di Longarone - periodo gennaio/ottobre 2020 - CIG 7968856BFE.
Importo aggiudicato: € 124081.99
Somme liquidate: € 124081.99
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 7968856BFE
Oggetto: Progetto "Assistenza Domiciliare - INPS Gestione Dipendenti Pubblici (HOME CARE PREMIUM)" - Liquidazione competenze alla Società Cooperativa Sociale Le Valli per il mese di gennaio 2020 - CIG 7968856BFE.
Importo aggiudicato: € 181.24
Somme liquidate: € 181.24
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 7968856BFE
Oggetto: Progetto "Assistenza Domiciliare - INPS Gestione Dipendenti Pubblici (HOME CARE PREMIUM)" - Liquidazione competenze alla Società Cooperativa Sociale Le Valli per il mese di marzo 2020 - CIG 7968856BFE.
Importo aggiudicato: € 213.43
Somme liquidate: € 213.43
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 7968856BFE
Oggetto: Progetto "Assistenza Domiciliare - INPS Gestione Dipendenti Pubblici (HOME CARE PREMIUM)" - Liquidazione competenze alla Società Cooperativa Sociale Le Valli per il mese di aprile 2020 - CIG 7968856BFE.
Importo aggiudicato: € 234.98
Somme liquidate: € 234.98
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 7968856BFE
Oggetto: Progetto "Assistenza Domiciliare - INPS Gestione Dipendenti Pubblici (HOME CARE PREMIUM)" - Liquidazione competenze alla Società Cooperativa Sociale Le Valli per il mese di maggio 2020 - CIG 7968856BFE.
Importo aggiudicato: € 196.16
Somme liquidate: € 196.16
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 7968856BFE
Oggetto: Progetto "Assistenza Domiciliare - INPS Gestione Dipendenti Pubblici (HOME CARE PREMIUM)" - Liquidazione competenze alla Società Cooperativa Sociale Le Valli per il mese di giugno 2020 - CIG 7968856BFE.
Importo aggiudicato: € 209.10
Somme liquidate: € 209.10
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 7968856BFE
Oggetto: Progetto "Assistenza Domiciliare - INPS Gestione Dipendenti Pubblici (HOME CARE PREMIUM)" - Liquidazione competenze alla Società Cooperativa Sociale Le Valli per il mese di luglio 2020 - CIG 7968856BFE.
Importo aggiudicato: € 205.46
Somme liquidate: € 205.46
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 6252779476
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio assistenza geriatrica ed infermieristica, coordinatore, educatore, psicologo e logopedista - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 - Società Cooperativa Sociale Le Valli - CIG 6252779476.
Importo aggiudicato: € 533027.55
Somme liquidate: € 533027.55
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 6252779476
Oggetto: C.d.S. Giovanni Paolo II - Servizio di fisioterapia - Impegno di spesa per l'anno 2020 - Società Cooperativa Sociale Le Valli - CIG 6252779476.
Importo aggiudicato: € 13004.83
Somme liquidate: € 13004.83
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
CIG: 6252779476
Oggetto: CENTRO SERVIZI GIOVANNI PAOLO II - SPESE PER IL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 1376.00
Somme liquidate: € 1376.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255
  • società cooperativa sociale le valli
    CF: 00684620255